【正文】 政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組針對評估中的存在的問題提出對策和建議；并及時進(jìn)行反饋，明確改進(jìn)的目標(biāo)、要求和時限。11月1日——11月30日（整改落實）各單位根據(jù)反饋的問題，查找原因，改進(jìn)防范措施，完善工作體系、進(jìn)行自我修正；撰寫并上報整改報告；制定新的單位和個人廉政風(fēng)險防范管理體系。序號單位（個人）廉政風(fēng)險點(diǎn)具體內(nèi)容風(fēng)險類型風(fēng)險級別預(yù) 防 措 施分期預(yù)警色（紅、橙、藍(lán)）風(fēng)險防范責(zé)任人分級監(jiān)管方式12345678廉政風(fēng)險防范管理登記表關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)2011年廉政風(fēng)險防范管理工作的實施方案廉政風(fēng)險防范管理工作自2009年開展以來，各單位按照縣委、縣紀(jì)委的要求，緊密結(jié)合實際，精心研究部署，廣泛宣傳動員，全面扎實推進(jìn)，各項工作進(jìn)展順利，取得了階段性成果，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。為進(jìn)一步推進(jìn)工作，根據(jù)中央紀(jì)委十七屆六次全會、區(qū)紀(jì)委七屆七次全會、州紀(jì)委九屆六次全會關(guān)于構(gòu)建廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)的要求，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險防范管理工作提出如下方案。一、工作目標(biāo)在鞏固已有工作成果的基礎(chǔ)上，以宣傳教育為載體，以查找廉政風(fēng)險點(diǎn)為基礎(chǔ)，以廉政風(fēng)險預(yù)警機(jī)制建設(shè)和權(quán)力監(jiān)控機(jī)制建設(shè)為重點(diǎn)，以監(jiān)督考核為保障，以促廉提效為目標(biāo)，在點(diǎn)上深化、面上推廣，逐步建立起“內(nèi)控流程，外構(gòu)聯(lián)防”的懲防體系建設(shè)大格局，對權(quán)力運(yùn)行實施有效監(jiān)督機(jī)制，提高廉政風(fēng)險防范管理工作制度化、規(guī)范化、法制化水平。通過廉政風(fēng)險防范管理工作的落實，提高黨員干部自覺接受監(jiān)督、主動參與監(jiān)督和積極化解廉政風(fēng)險的意識；形成職責(zé)明確、決策民主、程序公開、管理規(guī)范的良好氛圍。二、工作步驟及任務(wù)（一）再動員部署階段（3月15日——4月30日）。本階段的主要任務(wù)是建立工作聯(lián)動機(jī)制，完善聯(lián)系示范點(diǎn)、定期指導(dǎo)、工作推進(jìn)制度，形成常委聯(lián)系示范點(diǎn)、科室主任定點(diǎn)定期指導(dǎo)、示范引領(lǐng)整體推進(jìn)的工作新格局。認(rèn)真分析查找重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)人員存在的履行職責(zé)的風(fēng)險，建立起有效的風(fēng)險防范防線，增強(qiáng)干部的風(fēng)險意識、責(zé)任意識和履職意識，提高干部履行職責(zé)的自覺性和工作責(zé)任性，避免因履職缺失所帶來的問責(zé)風(fēng)險。制定方案。研究制定奇臺縣進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險防范管理工作的實施方案，進(jìn)行安排部署。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位結(jié)合實際制定進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險防范管理工作的實施意見、工作計劃，做出具體部署。建立聯(lián)系點(diǎn)。建立縣紀(jì)委常委聯(lián)系示范點(diǎn)、科室主任定點(diǎn)定期指導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)，實行聯(lián)系點(diǎn)負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)對廉政風(fēng)險防范管理工作各階段、各環(huán)節(jié)工作的指導(dǎo)、督促和落實。工作對接?？h廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位進(jìn)行工作對接與溝通，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位查找在人財物管理、工作流程、內(nèi)部管理、“三重一大”工作程序等方面的風(fēng)險點(diǎn)，了解工作運(yùn)行中存在的問題，點(diǎn)對點(diǎn)共同研究防范措施。開展“回頭看”。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位認(rèn)真開展“回頭看”，按照全員參與的要求，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、互相查、集體定、組織評等多種形式，重點(diǎn)要圍繞決策權(quán)、行政審批權(quán)、行政執(zhí)法權(quán)、干部人事權(quán)、財物管理權(quán)等，重點(diǎn)圍繞行政執(zhí)法、項目管理、工程建設(shè)、“三重一大”等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，分領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層崗位和其他重要崗位“三個層面”，查準(zhǔn)找全個人素質(zhì)、崗位職責(zé)、制度機(jī)制方面存的風(fēng)險點(diǎn)。要認(rèn)真完善風(fēng)險點(diǎn)的審核、定級、分類工作，對單位和個人查找的風(fēng)險點(diǎn)、制定的防范措施進(jìn)行嚴(yán)格指導(dǎo)、嚴(yán)格把關(guān)，防止查找的風(fēng)險點(diǎn)與單位職能不符、內(nèi)容雷同空泛、防范措施不切實際等問題。要進(jìn)一步完善風(fēng)險等級界定，凡涉及“三重一大”（重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金使用）事項的決策、執(zhí)行和落實過程中可能發(fā)生腐敗現(xiàn)象的風(fēng)險點(diǎn)，屬于重大風(fēng)險，統(tǒng)一界定為高度風(fēng)險；凡重點(diǎn)崗位、重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)可能發(fā)生腐敗現(xiàn)象的風(fēng)險點(diǎn)，屬于重要風(fēng)險，統(tǒng)一界定為中度風(fēng)險；上述高度、中度以外的風(fēng)險點(diǎn)，屬于一般風(fēng)險，統(tǒng)一界定為低度風(fēng)險或普通風(fēng)險。建立臺賬。加強(qiáng)對查找的風(fēng)險點(diǎn)、制定的防范措施的指導(dǎo)、審核和把關(guān)，完善自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、集體定各類查找方式表格，按級別、類別分別建立風(fēng)險點(diǎn)臺賬。（二）再組織落實階段（5月1日——10月31日）。本階段的主要任務(wù)是健全完善制度體系，要緊緊圍繞權(quán)力運(yùn)行的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對排查出的廉政風(fēng)險點(diǎn)，建立健全相關(guān)制度規(guī)范，重點(diǎn)抓好民主決策、崗位職責(zé)、程序控制、干部管理、公務(wù)管理等方面的制度建設(shè)，推動形成有效防控廉政風(fēng)險的“制度鏈條”，構(gòu)建分級負(fù)責(zé)、監(jiān)督管理、風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。 健全完善制度。要對現(xiàn)行的各項制度進(jìn)行全面清理分類、修訂完善，努力實現(xiàn)制度全覆蓋，以健全規(guī)范的制度防范風(fēng)險發(fā)生。要對已有的制度進(jìn)行完善，對過時的制度進(jìn)行廢止，對缺失的制度進(jìn)行制訂。特別是對涉及“三重一大”和管人、管錢、管物等重點(diǎn)部位的制度要進(jìn)行全面認(rèn)真的修訂完善，做到用制度確權(quán)、限權(quán)。要建立完善黨委（黨組）中心組定期學(xué)習(xí)反腐倡廉理論、黨政主要負(fù)責(zé)人定期講廉政黨課、紀(jì)委書記作反腐倡廉形勢報告等教育制度；建立完善廉政風(fēng)險信息搜集報送、分析評估、處置反饋等預(yù)防制度；建立完善廉政公示、重大決策報告等監(jiān)督制度；建立完善行政問責(zé)、黨風(fēng)廉政責(zé)任追究、干部選拔任用追究、業(yè)務(wù)過錯追究等問責(zé)制度，做到風(fēng)險防范制度化。要緊緊圍繞確保廉政風(fēng)險防范管理相關(guān)制度規(guī)范落實，建立健全相應(yīng)的警示提醒、誡勉督導(dǎo)、責(zé)令糾錯、組織處理和紀(jì)律追責(zé)等方面的規(guī)定。實施分級管理。根據(jù)廉政風(fēng)險的不同等級，建立單位分管領(lǐng)導(dǎo)、部門單位主要領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室分級負(fù)責(zé)的三級管理網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)廉政風(fēng)險的不同等級，實行分級負(fù)責(zé)監(jiān)控制。對高度風(fēng)險，在單位分管領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)控；對中度風(fēng)險，在科室負(fù)責(zé)人直接管理的基礎(chǔ)上，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，單位領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)控；對中度風(fēng)險、普通風(fēng)險，由科室負(fù)責(zé)人直接管理和負(fù)責(zé)，單位紀(jì)委書記負(fù)責(zé)監(jiān)控。加強(qiáng)監(jiān)督管理。加強(qiáng)對風(fēng)險防范管理工作的監(jiān)督管理，實行單位分管領(lǐng)導(dǎo)對重點(diǎn)崗位防范情況每季度開展一次檢查、部門單位每半年開展一次防范情況分析、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每半年對重點(diǎn)單位風(fēng)險防范情況開展一次評估的“三個一”工作機(jī)制，形成重點(diǎn)崗位干部有廉政風(fēng)險防范管理工作手冊、單位有廉政風(fēng)險防范臺賬、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險防控圖的風(fēng)險管理機(jī)制，切實增強(qiáng)廉政風(fēng)險防范管理工作的實效。構(gòu)建預(yù)警機(jī)制。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和信息收集工作，通過強(qiáng)化政務(wù)公開、領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位聯(lián)席會議通報信息、設(shè)立投訴舉報箱、公開監(jiān)督舉報電話、開通網(wǎng)上投訴郵箱、設(shè)立機(jī)關(guān)效能監(jiān)測點(diǎn)、聘請機(jī)關(guān)效能建設(shè)監(jiān)督員和農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員、干部述職述廉、民主測評、效能投訴巡回受理等活動及時收集信息，健全預(yù)警信息中心、預(yù)警信息工作站、預(yù)警信息監(jiān)測點(diǎn)的縣、鄉(xiāng)、村三級預(yù)警信息網(wǎng)絡(luò)。實行預(yù)警信息月報季分析季反饋年通報制，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位每月25日前上報預(yù)警信息，縣廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組每季對自行搜集和上報的預(yù)警信息進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見和建議，及時向相關(guān)單位或個人反饋，對預(yù)警信息處置不力的單位或個人予以全縣通報或誡勉談話。實施重點(diǎn)風(fēng)險備案制。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位至少要申報3個高等級廉政風(fēng)險防控項目，編制包括風(fēng)險類別、風(fēng)險描述、自我防范措施、外部監(jiān)控措施、風(fēng)險預(yù)警措施、風(fēng)險處置措施等為主要內(nèi)容的防控圖，進(jìn)行集中備案。全縣重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險防范項目，統(tǒng)一納入項目數(shù)據(jù)庫，建立重點(diǎn)風(fēng)險管理臺賬。（三）再總結(jié)考核階段（11月1日——11月30日）。本階段的主要任務(wù)是按照廉政風(fēng)險防范管理工作的考核標(biāo)準(zhǔn)，對風(fēng)險防范體系運(yùn)行情況，進(jìn)行全面考核評估。自查總結(jié)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位以單位自查、領(lǐng)導(dǎo)小組專項檢查、民主測評等方式，對廉政風(fēng)險防范管理工作運(yùn)行情況進(jìn)行自查自糾，自我評估，填寫自查報告表。綜合評價?？h廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組綜合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位自查、平時督查、專項檢查、年度考核等情況，做出客觀公正的評價，提出定等意見。（四）再修正完善階段（12月1日——12月31日）。本階段的主要任務(wù)是根據(jù)綜合考核評估結(jié)果，糾正存在的問題，改進(jìn)風(fēng)險防范措施，優(yōu)化工作目標(biāo)，完善風(fēng)險防范機(jī)制，啟動下一個工作循環(huán)?？己朔答仭？h廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及時反饋考核評估中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)目標(biāo)、要求和時限。整改提高。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位根據(jù)反饋的問題，整改落實，進(jìn)一步改進(jìn)防范措施，完善工作體系，進(jìn)行自我修正，啟動新一輪廉政風(fēng)險防范管理流程。三、具體要求（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)要切實履行“一崗雙責(zé)”職責(zé)，帶頭查找班子和自身廉政風(fēng)險，帶頭制定和落實防控措施，帶頭修訂和完善各項制度，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險防范管理工作，確保各項工作要求得到具體落實。（二）注重實效。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位要科學(xué)安排，統(tǒng)籌兼顧，做到開展廉政風(fēng)險防范管理工作同業(yè)務(wù)工作兩不誤、雙促進(jìn)，堅持做到布置工作要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，開展工作要注重操作，檢查工作要深入務(wù)實，以開展廉政風(fēng)險防范管理工作為契機(jī)推動各項工作開展，取得實質(zhì)性成果。（三）探索創(chuàng)新。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位要堅持從本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位實際出發(fā)，創(chuàng)造性開展工作。要以深入剖析發(fā)生在身邊的案例為基礎(chǔ)，進(jìn)一步拓展廉政風(fēng)險防范管理工作的外延，嘗試研究履職風(fēng)險防范管理工作，積極探索源頭防腐的新路子。（四）加強(qiáng)調(diào)研。要采取多種形式、多種手段加強(qiáng)調(diào)研，了解掌握工作情況，分析存在問題，提供理論依據(jù)。特別要注重調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化，總結(jié)和推廣好的經(jīng)驗做法，提高調(diào)研工作的實效。（五）強(qiáng)化考核。年終對廉政風(fēng)險防范管理工作進(jìn)行專項檢查、考核和評價。結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和懲防體系建設(shè)，制定操作性強(qiáng)的工作考核辦法，通過對工作定性和定量的評價，提升廉政風(fēng)險防范管理工作的水平。關(guān)于調(diào)整奇臺縣廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知為深入貫徹落實中共中央《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》，加強(qiáng)對廉政風(fēng)險防范管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，健全預(yù)防腐敗工作長效機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)防腐敗工作實效，經(jīng)縣紀(jì)委常委會議研究決定調(diào)整奇臺縣廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，調(diào)整后領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單如下：組　長：尹洪濤（縣委常委、紀(jì)委書記）副組長：佟根念（紀(jì)委副書記、監(jiān)察局局長）楊永杰（檢察院副院長）組　員：張忠德（財政局局長）許貴平（勞動人事社會保障局局長）周曉勇（縣委組織部副部長）白鋼山（審計局局長）饒　偉（信訪局局長）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣紀(jì)檢委，辦公室主任由佟根念兼。副主任由監(jiān)察局副局長王殿錄擔(dān)任。工作人員：殷　波、高建忠、王生榮、白曉春、白　巖、俞惠玲、蔣虎全、陳 超中共奇臺縣紀(jì)律檢查委員會2011年3月2日奇臺縣廉政風(fēng)險防范管理工作制度一、為加強(qiáng)對廉政風(fēng)險防范管理工作，成立奇臺縣廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)全縣廉政風(fēng)險防范管理工作的領(lǐng)導(dǎo)、部署、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核，確保各項任務(wù)落到實處。二、領(lǐng)導(dǎo)小組會議原則上每季度召開一次，特殊情況下，可根據(jù)工作需要隨時召開。會議的主要任務(wù)是聽取領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作匯報；傳達(dá)學(xué)習(xí)上級有關(guān)指示精神，討論制定貫徹落實意見；研究解決工作中出現(xiàn)的問題，安排部署下階段工作。三、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主要負(fù)責(zé)方案擬定、組織實施、督促指導(dǎo)、情況反映、考核評估等工作。四、要通過交流會、觀摩會等形式加大工作交流力度，推進(jìn)工作均衡發(fā)展。五、領(lǐng)導(dǎo)小組要定期組織召開縣廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議；負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險防范管理工作文檔的收存管理；辦理縣廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的有關(guān)事項。六、領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)對部門單位工作骨干人員的培訓(xùn)，幫助各單位組織實施好各階段工作任務(wù)。七、在各單位定期自查的基礎(chǔ)上，領(lǐng)導(dǎo)小組原則上每年組織一次重點(diǎn)抽查，聽取被查單位開展廉政風(fēng)險防范管理工作匯報，指導(dǎo)、敦促各單位及時修正存在的問題，推進(jìn)整體工作有序開展。八、領(lǐng)導(dǎo)小組每年對廉政風(fēng)險防范管理工作進(jìn)行年終考核，評定優(yōu)劣。奇臺縣廉政風(fēng)險防范管理工作聯(lián)席會議制度一、為進(jìn)一步完善廉政風(fēng)險防范管理工作機(jī)制，加強(qiáng)對廉政風(fēng)險防范工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立由紀(jì)檢、法院、檢察、組織、監(jiān)察、公安、財政、審計、人事、信訪、10個部門領(lǐng)導(dǎo)組成的縣廉政風(fēng)險防范聯(lián)席會議，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。縣委常委、紀(jì)檢委書記為召集人。聯(lián)席會議每季度召開一次，遇重大情況也可臨時召開。二、聯(lián)席會議的主要任務(wù)是根據(jù)廉政風(fēng)險防范管理工作進(jìn)展情況提出階段性工作重點(diǎn)；研究、分析、解決廉政風(fēng)險防范管理工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，對工作開展中出現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題研究具體應(yīng)對措施；通報預(yù)警信息排查情況，交流收集的信息，分析研判風(fēng)險信息，提出處置意見；聽取聯(lián)席會議辦公室工作匯報，研究確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位廉政風(fēng)險防范管理工作評估定等意見。三、成員單位的任務(wù)是通過受理信訪投訴、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、開展監(jiān)督檢查、辦理縣長信箱、政風(fēng)行風(fēng)熱線等多種渠道，對部門單位存在的風(fēng)險信息進(jìn)行收集，建立廉政風(fēng)險信息檔案庫；針對不同階段、風(fēng)險易發(fā)多發(fā)領(lǐng)域定期溝通，結(jié)合案件查處、信訪辦理等收集到的情況通報預(yù)警信息排查情況；通報交流黨員干部違紀(jì)違法案件形勢，剖析案件發(fā)案原因、特點(diǎn)、規(guī)律，明確下步工作方向、措施。四、對經(jīng)聯(lián)席會議確定的預(yù)警信息，由辦公室以“廉政風(fēng)險預(yù)警通知書”形式警示提醒所涉及的單位或個人，督促落實整改。對預(yù)警信息處置不力，分管范圍內(nèi)出現(xiàn)違紀(jì)違法問題，要依照有關(guān)規(guī)定追究主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。奇臺縣廉政風(fēng)險防范管理考核制度一、各單位應(yīng)采取撰寫自查報告、測評、個別交流、座談會、走訪調(diào)查等形式，對廉政風(fēng)險防范管理工作運(yùn)行情況進(jìn)行全面自查總結(jié)?？h廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組在各單位自查基礎(chǔ)上，采取定期、不定期方式進(jìn)行日常督查。自查督查重點(diǎn)內(nèi)