【正文】 劃，但應(yīng)在三天內(nèi)補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)）和需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽審再由項(xiàng)目經(jīng)理最后審批的制度。自覺愛護(hù)設(shè)備、住房及一切公用設(shè)施。自覺節(jié)約用水用電；杜絕長流水、長明燈、長轉(zhuǎn)扇，及時關(guān)閉空調(diào)；書寫文件和復(fù)印時盡量雙面使用，努力減少開支。提高警惕，注意安全，分工管好門戶，做好防火、防盜、防觸電、防中暑工作。經(jīng)常打掃衛(wèi)生，搞好個人衛(wèi)生和室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。不隨地吐痰，不往衛(wèi)生間的便盆丟棄雜物，在指定的地點(diǎn)傾倒垃圾。認(rèn)真貫徹社會公德規(guī)定，自覺遵紀(jì)守法，不酗酒鬧事，不參加賭博和色情活動，不打架斗毆，不參與違反社會公德的活動。第二節(jié) 考勤制度參加高臺縣城至大湖灣文化旅游風(fēng)景區(qū)道路工程建設(shè)的職工（含項(xiàng)目部臨時工）必須自覺遵守以下規(guī)定：自覺遵守執(zhí)行《職工考勤制度》規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容，按時上班，嚴(yán)格遵守作息時間。作息時間為：早 餐 06：30—07：00上 班 7：00—12：00午 餐 12：00—13：30上 班 13：30—20：00晚 餐 20:00就餐一律以作息時間為準(zhǔn)?？记趯?shí)行專人考勤制度（超過7：10按遲到處理，超過7：30未到的按曠工一次處理），項(xiàng)目部全體人員有事必須向部門領(lǐng)導(dǎo)請假，并向辦公室說明，任何人不得因任何理由外出不說明外出事由，未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一次罰款人名幣200元。遲到三次扣除一天工資；曠工一次按曠工一天處理，扣除一天獎金；累計(jì)三次曠工扣除十天工資；累計(jì)五次曠工扣除半月工資；累計(jì)十次曠工扣除一個月工資。第三節(jié) 出差、請銷假、休假制度項(xiàng)目工作人員要嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定請假。休假事假審批權(quán)限：一般工作人員由部室領(lǐng)導(dǎo)同意，項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；技術(shù)人員由工程部長、總工同意，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；部室以上領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。嚴(yán)格遵守請銷假制度，請假必須填寫請假條，請假條上必須明確請假原因，明確假期起止日期，并由部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可生效，嚴(yán)格按照請假條上的歸隊(duì)日期返回項(xiàng)目，不辦理請假審批手續(xù)一律按曠工處理。請假期間要有有效的聯(lián)系方式，保證信息通暢，及時解決問題和溝通。出差、學(xué)習(xí)人員外出前必須向辦公室登記，填寫出差學(xué)習(xí)審批單，按審批單明示的日期歸隊(duì)，否則按曠工處理，歸隊(duì)后及時注銷，憑審批單到財務(wù)部領(lǐng)取出差補(bǔ)貼。職工家屬臨時來部探親，探親家屬要嚴(yán)格遵守公司有關(guān)規(guī)章制度。家屬來部就餐住宿按項(xiàng)目有關(guān)文件精神執(zhí)行。其他規(guī)定按項(xiàng)目有關(guān)文件執(zhí)行。第四節(jié) 辦公用品管理規(guī)定項(xiàng)目辦公用品實(shí)行“申購—批準(zhǔn)—購買—發(fā)放”程序。每月由各部門（室）申報所需辦公用品至辦公室，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦公室于申報后三日內(nèi)負(fù)責(zé)購買，并按需發(fā)放至部室。領(lǐng)用辦公用品本著“需要、節(jié)省”的原則，不得超領(lǐng)、冒領(lǐng)。個人領(lǐng)用登記表須本人簽名。已發(fā)放至個人的辦公用品要妥善保管，盡量連續(xù)使用，重復(fù)使用。打印、復(fù)印盡量用雙面形式。校對文稿，內(nèi)部流通資料手寫草稿盡量用已打印或復(fù)印過的紙張背面。第五節(jié) 伙食管理規(guī)定全體就餐人員應(yīng)關(guān)心、理解、支持食堂工作，適時提出合理化意見和建議，不得私自到伙房拿走食品、餐具、炊具等食堂用品。實(shí)行報餐分餐定量做飯，月底結(jié)帳交款制度。如有不用餐者，上午應(yīng)在11：00以前，下午應(yīng)在19：00以前通知食堂管理人員,由食堂管理人員通知伙房以減少浪費(fèi)。現(xiàn)場人員在工地或外出的來不及回來用餐的,在用餐時間提前15分鐘通知食堂管理員,由食堂管理員負(fù)責(zé)通知食堂留飯。外來人員需要就餐者，應(yīng)由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)或食堂管理員通知食堂,食堂不得隨意接收外來人員就餐。炊管人員應(yīng)注意個人衛(wèi)生，積極消除“四害”，做到洗凈蔬菜和食品，不選購和使用變質(zhì)食品。炊管人員應(yīng)努力調(diào)劑伙食，不斷改變花色品種，改善服務(wù)態(tài)度和飯菜質(zhì)量，做到飯熟菜香，盡量使多數(shù)人滿意。第六節(jié) 衛(wèi)生責(zé)任管理制度辦公室及各分項(xiàng)技術(shù)主管負(fù)責(zé)對部門分管人員進(jìn)行文明衛(wèi)生教育，幫助參建人員樹立文明衛(wèi)生意識。各宿舍和室外場地劃分區(qū)域打掃，或按劃分片區(qū)責(zé)任到各部室安排值日，輪流打掃。辦公室、宿舍保持墻面潔白，做到設(shè)施整齊、地板潔凈、內(nèi)務(wù)整潔。垃圾定點(diǎn)堆放，及時處理。食堂鍋臺、水池清潔衛(wèi)生，生熟食品分開存放，食堂操作人員必須有衛(wèi)生健康合格證。用具符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，有消毒、防蠅、防鼠措施。項(xiàng)目職工、施工人員要講究個人衛(wèi)生，衣冠整齊，不許赤身光腳、穿拖鞋進(jìn)入作業(yè)區(qū)。施工現(xiàn)場的飲用水供應(yīng)充足，浴室、換洗室保持潔凈?，F(xiàn)場配備衛(wèi)生醫(yī)療常備藥品藥具，定期為職工進(jìn)行衛(wèi)生健康教育檢查。施工過程的衛(wèi)生管理按文明施工措施和規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目部定期檢查評比，凡對衛(wèi)生環(huán)保工作做出顯著貢獻(xiàn)者，給予適當(dāng)獎勵；嚴(yán)重違紀(jì)者，給予處罰。第七節(jié) 會議制度工程調(diào)度會每月一次，主要檢查各部、隊(duì)施工進(jìn)展和安全質(zhì)量，檢查落實(shí)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)所布置的工作，通報全項(xiàng)目施工情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，會議由工程部組織，各隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)及施工技術(shù)人員、有關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)參加。工地例會每月召開一次，由項(xiàng)目相關(guān)管段工程師和各隊(duì)隊(duì)長匯報上月完成工作情況及存在的問題，安排下月工作計(jì)劃，會議由總工室組織。安全月例會每月一次，主要是匯報各隊(duì)上月安全工作情況及存在的問題，安排下月工作計(jì)劃，會議由安質(zhì)部組織，由項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、現(xiàn)場主管及各施工隊(duì)隊(duì)長、技術(shù)員、安全員、電工參加。協(xié)調(diào)會根據(jù)需要召開主要解決征地拆遷、電力安裝、設(shè)備調(diào)配、隊(duì)伍調(diào)整、內(nèi)外關(guān)系等重大問題，由各分管領(lǐng)導(dǎo)參加，辦公室組織。日常學(xué)習(xí)教育會每月一至兩次，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)時事政治，傳達(dá)上級文件進(jìn)行政治思想、生活管理、遵紀(jì)守法、安全質(zhì)量等方面的教育由辦公室組織。以上會議都要有準(zhǔn)備、有組織、有重點(diǎn)、有目的、開短會、求實(shí)效。第八節(jié) 車輛管理制度生活生產(chǎn)用車（項(xiàng)目指揮車除外）由辦公室調(diào)度，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)同意后方可使用。出車外地，用車人須先填寫出車派遣單向辦公室申請，不持出車派遣單又未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出車，追究司機(jī)責(zé)任，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。司機(jī)不得因私出車，或借出車之機(jī)辦私人事務(wù)而耽誤公務(wù)用車，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。車輛需要維修時應(yīng)填寫審批單，由司機(jī)提出申請，申請時就詳細(xì)說明維修的理由和部件，經(jīng)辦公室、物資部、財務(wù)部審定后報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則維修費(fèi)由司機(jī)本人自理。物資部將對每部車輛建立維修清單臺帳，以便加強(qiáng)對車輛維修的監(jiān)督和管理。第九節(jié) 公章管理制度為規(guī)范公章管理，防止公章私用或丟失，對公章的使用和保管作如下規(guī)定：一、公章的保管：公章由辦公室主任專人保管，辦公室主任因公出差或請假期間，必須委托代理人保管，公章保管人必須妥善保管，未經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)同意，不得私自蓋章或借出，因保管不嚴(yán)或人為原因造成的一切后果均由保管人員負(fù)責(zé)。二、公章的使用：公章使用人必須填寫“蓋章申請單”，需蓋章的內(nèi)容附其后（內(nèi)容較多時，在申請理由中注明）。根據(jù)文件性質(zhì)，呈送領(lǐng)導(dǎo)批示。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見，公章保管人嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)蓋章。公章保管人將“蓋章申請單”及附后內(nèi)容一并存檔。第八章 經(jīng)費(fèi)開支管理辦法為加強(qiáng)項(xiàng)目部財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)費(fèi)開支內(nèi)控制度，節(jié)約項(xiàng)目費(fèi)用開支，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，本著“必需、合理”的原則，制訂本規(guī)定。管理費(fèi)用使用規(guī)定管理費(fèi)用使用堅(jiān)持“先審批，后開支”的原則，所有經(jīng)費(fèi)開支必須事先由經(jīng)辦人提出書面經(jīng)費(fèi)開支程序申請，部門領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，經(jīng)財務(wù)部門審核后送項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批，在審批限額內(nèi)開支。報銷發(fā)票必須合法有效，并開具具體日期，必須有經(jīng)辦人、證明人簽字。金額在2000元以上的大額采購，必須由經(jīng)上報公司審批，簽字完善后方可購買。特殊情況事前無法進(jìn)行書面審批的，應(yīng)事先電話匯報，事后2天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)，否則財務(wù)部門不予付款。一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支報銷制度接待實(shí)行“先審批、后接待”的規(guī)定，因特殊情況來不及審批時，經(jīng)電話請示分管領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先行接待，事后及時補(bǔ)辦手續(xù)，否則財務(wù)不予辦理。嚴(yán)格控制接待范圍和規(guī)格，厲行節(jié)約，內(nèi)外有別。在高臺縣城或項(xiàng)目部接待。招待費(fèi)用應(yīng)在事后三天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，堅(jiān)持一事一報原則，不準(zhǔn)混淆列銷。報銷時應(yīng)附“業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批單”，財務(wù)部門審核時應(yīng)在控制審核范圍內(nèi)給予報銷，超出部分不予執(zhí)行。煙、酒及茶等用品統(tǒng)一由辦公室定點(diǎn)采購，辦公室采購時填寫《經(jīng)費(fèi)審批簽證報銷單》，寫明采購品名、數(shù)量、單價及金額，按照招待費(fèi)審批程序由領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理，貨到后，及時填報《煙酒點(diǎn)驗(yàn)入庫單》。采購經(jīng)辦人需在正規(guī)商場購買，并開具發(fā)票和購物清單。領(lǐng)用部門需按規(guī)定程序領(lǐng)用，原則上一般辦事人員接待標(biāo)準(zhǔn)為20元/包。招待結(jié)束，經(jīng)辦部門填寫《煙酒領(lǐng)用申請單》，注明接待對象、接待日期、來賓人數(shù)和申請金額。月底，辦公室依據(jù)當(dāng)月的入庫單和領(lǐng)用單填寫《煙酒領(lǐng)用明細(xì)臺賬》,并將三張附表交至財務(wù)部核查。保管部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“未用退回”和“定期盤點(diǎn)”制度。辦公室應(yīng)認(rèn)真做好購買及發(fā)放的登記工作，此項(xiàng)費(fèi)用實(shí)行月報銷制度，即每月底集中報銷一次，購買貨品應(yīng)與登記記錄相符，超出部分不予報銷。二、食堂伙食開支按公司文件規(guī)定，工地生活補(bǔ)助不發(fā)給個人，直接補(bǔ)入食堂，標(biāo)準(zhǔn)為每人每天12元。食堂人員應(yīng)于每月5號前將上月《食堂費(fèi)用結(jié)算單》及職工《就餐考勤表》、《客餐登記表》報至項(xiàng)目財務(wù)部審核。鑒于平時項(xiàng)目食堂招待餐較多，不易核算應(yīng)補(bǔ)助伙食費(fèi)，招待餐按實(shí)際開支給食堂核算伙食費(fèi)，但平時應(yīng)將來客的姓名、人數(shù)及加餐情況進(jìn)行登記后由辦公室簽認(rèn)。平時項(xiàng)目辦公室應(yīng)派專人監(jiān)督每日購買菜品單價及重量，實(shí)行定點(diǎn)超市集中采購制度，食堂報銷應(yīng)實(shí)行一天一清確認(rèn)制，即將每天采購清單及發(fā)票提供給辦公室核實(shí)，確認(rèn)簽字，每月月底匯總結(jié)算。財務(wù)部負(fù)責(zé)對食堂開支情況進(jìn)行核算，嚴(yán)格禁止物資采購中虛報單價，虛報斤兩現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予嚴(yán)肅處理。三、辦公用品、低值易耗品的購置辦公用品和低值易耗品的采購、保管需由兩人以上經(jīng)辦，須建立實(shí)物臺帳，物資設(shè)備部負(fù)責(zé)低值易耗品臺帳登記，并至少每月組織清查盤點(diǎn)一次，確保帳實(shí)相符。購買的發(fā)給個人的物品報銷時必須附個人簽收單。辦公用品、低值易耗品的購買由使用部門提出申請，報項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)部門核定金額后，由辦公室和財務(wù)部派出人員具體實(shí)施。報銷時附辦公用品購置審批單及明細(xì)表。辦公室必須對所采購辦公用品、辦公設(shè)備建立帳卡，由使用人簽字，以備核查，嚴(yán)禁虛購、重購現(xiàn)象；未經(jīng)使用人簽字的，財務(wù)部不予報銷該款項(xiàng)。領(lǐng)取辦公用品的人員在工作調(diào)動時，辦公室應(yīng)根據(jù)公司有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行收回或移交。四、差旅費(fèi)開支規(guī)定結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，對差旅費(fèi)報銷規(guī)定如下：即因公出差可全額報銷往返硬臥火車票或汽車票，若時間不允許改乘飛機(jī)，則須提前審批，填寫《乘坐飛機(jī)費(fèi)用申請單》，否則按火車硬臥票價核報，住宿費(fèi)按公司文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并按文件規(guī)定給予途中伙食補(bǔ)助（標(biāo)準(zhǔn)50元/天）。出差期間市內(nèi)交通費(fèi)原則上不予報銷出租車費(fèi)用，但由于任務(wù)緊急確需乘坐出租車的要事前說明，寫明事由、日期及乘坐出租車路線，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)需要把關(guān)簽認(rèn)，否則按公交車標(biāo)準(zhǔn)報銷。職工探親路費(fèi)報銷執(zhí)行以下規(guī)定：已婚正式職工每季度給予一次探親假，未婚正式職工以及臨時職工每半年給予一次探親假，若因工作繁忙無法給予探親假，家屬來項(xiàng)目探親，視同職工本人探親按以上次數(shù)報銷往返路費(fèi)，該職工探親假期不再累加。五、固定資產(chǎn)的購置購置固定資產(chǎn)（價值2000元以上），必須報財務(wù)部審核后，經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以文件形式上報，公司同意后方可購置。物資部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)管理，負(fù)責(zé)牽頭組織固定資產(chǎn)的購置、申請、登記臺帳、清查，項(xiàng)目結(jié)束后負(fù)責(zé)移交。備用金使用規(guī)定特殊崗位職工因公事需要，可申請備用金。職工申請長期備用金，按照“總額控制，及時報銷，循環(huán)使用”原則，在項(xiàng)目完工前清收。申請備用金人員主要包括：食堂采購人員、小車司機(jī)和其他必需使用的職工。備用金的借款按照“借款人申請→部門負(fù)責(zé)人初審→財務(wù)部審核→項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽批→財務(wù)借支”的程序進(jìn)行。借款人應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后一星期內(nèi)辦理清帳手續(xù)，原則上舊賬不清，新賬不借。備用金限額。食堂采購人員不超過5000元。生產(chǎn)用車費(fèi)用管理規(guī)定生產(chǎn)政用車成本核算，實(shí)行“歸口管理，分級負(fù)責(zé)，獎懲兌現(xiàn)”的管理辦法，由辦公室集中管理統(tǒng)一派車，由物資設(shè)備部辦理油卡，實(shí)行油料消耗和車公里定額控制，建立健全單車成本核算責(zé)任制，執(zhí)行月報銷制度。綜合辦應(yīng)做好百公里耗油定額的考核工作，若實(shí)際百公里耗油數(shù)與出廠說明書中規(guī)定的耗油數(shù)嚴(yán)重不符，應(yīng)查明原因，若發(fā)現(xiàn)違規(guī)事件將追究相關(guān)人員責(zé)任。辦公室應(yīng)寫好機(jī)動車輛的使用日記，杜絕不合理費(fèi)用的發(fā)生。加強(qiáng)車輛維修費(fèi)用管理，修理前汽車司機(jī)應(yīng)提出書面申請，物資部檢查車輛損壞部位并審核所需費(fèi)用后簽字，交財務(wù)部及項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批。維修后，若是更新?lián)p壞零部件，更換后應(yīng)將廢舊零部件回收上交物資部統(tǒng)一核銷。財務(wù)部負(fù)責(zé)月份單車成本費(fèi)用卡的登記工作，進(jìn)行月份單車成本費(fèi)用登記匯總，并及時地為項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)責(zé)任部門提供數(shù)據(jù)資料。負(fù)責(zé)車輛費(fèi)用的核查、復(fù)核工作，嚴(yán)格報銷審批程序，對于未經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)及車管部門批準(zhǔn)的大額修理支出，財務(wù)部門有權(quán)拒絕受理。汽車司機(jī)有權(quán)拒絕非任務(wù)需要的派遣，特殊情況需要項(xiàng)目主管同意后方可出車。否則，過路費(fèi)、油料費(fèi)支出按實(shí)際發(fā)生公里數(shù)耗費(fèi)的雙倍給予有關(guān)當(dāng)事人罰款。本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。 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