建設單位內(nèi)部控制制度,項目建設管理制度-資料下載頁
2025-04-18 12:33本頁面
【正文】 、磚等應堆放整齊，并安排專人進行管理；（二）為防止丟失及防止居民或小孩進入施工現(xiàn)場造成傷害，各施工隊應將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設圍護欄，并安排專人24小時看管；（三）各施工隊所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋，防止漏電造成事故發(fā)生；（四）各施工單位的機械設備日常保養(yǎng)應到位；（五）各施工隊所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔的工程面積配備，并有專用鋼材庫，合理擺放。第十三章 竣工驗收管理第五十七條 工程驗收應具備的條件（一）已按設計文件、相關(guān)標準和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗的工程/施工；（二）已通過施工單位進行的自檢且符合規(guī)定/規(guī)范；（三）交驗方已備齊涉及驗收應準備或提供的圖樣、記錄、證件（如證明使用材質(zhì)合格的）。第五十八條 驗收程序（一）施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后，提出工程竣工驗收申請，并提供相應的工程驗收資料；（二）管理處和監(jiān)理接受施工方工程驗收申請，收集相關(guān)資料；（三）管理處和監(jiān)理審核施工方提供的資料，對工程進行判定是需要整改還是進行現(xiàn)場驗收；（四）經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整改意見，通知施工方及時整改，整改后施工方再次提出工程驗收申請；（五）管理處和監(jiān)理經(jīng)判定該項工程已具備竣工驗收資格后，工程管理處主任組織單位分管領導、上級單位領導、監(jiān)理、施工方負責人、召開現(xiàn)場驗收會議；（六）經(jīng)現(xiàn)場驗收如果認定工程合格，應填寫工程驗收單并簽字，表明工程已竣工并驗收完畢，邀請質(zhì)檢部門確認合格后，經(jīng)項目負責人審批后至此進入工程結(jié)算流程；（七）竣工驗收，應由管理處指定人員做好記錄（包括錄音、錄像、照相）及整理/編寫相關(guān)文件、報告。第五十九條 驗收依據(jù)：（一）適用的法規(guī)、國家/行業(yè)技術(shù)標準、規(guī)范和質(zhì)量評定標準；（二）有效的設計圖紙、設計文件及變更通知單；（三）相關(guān)合同。第六十條 竣工預驗收應提報的文件、資料（一）竣工預驗收資料由管理處收集、整理、匯總?？⒐を炇諔峤坏奈募?、資料，由單位管理處負責匯總后提交檔案室存檔（二）文件、資料應完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。第六十一條 竣工資料審查的要求：（一）完整性——應提報的資料是否完整、齊全；（二）規(guī)范性——應用記錄表格、填寫及采用的計量單位是否規(guī)范；（三）符合性——是否符合驗收依據(jù)的規(guī)定和要求；（四）有效性——是否與實際相符。第六十二條 竣工資料審查的方法：（一）審閱——記錄審查中發(fā)現(xiàn)的不當、遺漏、錯誤、要求提交方進行說明、補充、更正；（二）驗證——必要時可進行測量、現(xiàn)場觀察、重新計算進行驗證；（三）核對——與設計圖紙、設計文件、其他相關(guān)資料進行相互間核對，以判斷其正確性。第六十三條 驗收后的收尾（一）管理處應督促施工/承包單位對竣工預驗收提出的問題進行整改/施工，并對整改/施工結(jié)果進行檢查，直至達到要求為止；（二）管理處應督促施工單位拆除臨時建筑、設施、撤離施工機械和設備、材料、配件；（三）管理處應按時辦理工程決算、驗收及資產(chǎn)交接手續(xù)，管理處要與單位財務部密切配合，共同辦理好資產(chǎn)的交接工作。第十四章 工程結(jié)算管理第六十四條 管理處管理人員在工程結(jié)束后對本工程的結(jié)算進行結(jié)算資料準備并提交管理處主任，包括：（一）招標文件；（二）合同及補充協(xié)議；（三）現(xiàn)場變更簽證；（四）竣工驗收合格證。第六十五條 管理處主任在收到完整的工程結(jié)算資料后，應對所收到的工程結(jié)算資料進行審核，審核項目至少應包括如下幾點：（一）結(jié)算資料的完整性；（二）結(jié)算資料的有效性；（三）結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時，工程管理員應立即向管理處長說明情況，并在工程結(jié)算資料中注明。第六十六條 工程結(jié)算的程序（一）施工單位填寫結(jié)算單，報管理處，工程部核對相關(guān)結(jié)算單；（二）工程部核對相關(guān)結(jié)算單通過后，按經(jīng)審核合格的結(jié)算資料及相關(guān)定額文件要求計算工程量、套用定額和單價、調(diào)整材料差價及計提有關(guān)工程費用，進行工程結(jié)算，填寫《結(jié)算書》，報管理處主任和單位分管領導審批；（三）審批通過后，由管理處主任組織竣工驗收相關(guān)人員進行會簽，填寫工程結(jié)算單，報上級領導以及相關(guān)單位進行專項審計，專項審計通過后進入財務股對外付款流程，不通過則由審計專員下達審計報告并監(jiān)督審計報告的執(zhí)行。第十五章 工程檔案管理第六十七條 生產(chǎn)股是單位基本建設項目工程檔案工作的歸口管理單位，負責工程建設過程的檔案管理工作。在項目建設過程中隨時形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同檔案載體的有價值的材料，都屬于歸檔的文件。第六十八條 檔案是建設項目的真實記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了檔案是任何資料都不可代替的。檔案形成后必須及時歸案，任何部門或個人不得拒絕歸檔，更不得將檔案材料據(jù)為己有。第六十九條 歸檔要求：（一）檔案資料形成或基本建設項目完成后，文件材料應及時收集、嚴格管理、隨辦隨歸，認真填寫歸檔文件材料目錄。（二）文件材料要用鋼筆或簽字筆填寫，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書寫。（三）文件材料要求有責任人簽字蓋章的地方，必需簽字蓋章，并填寫好日期。（四）歸檔的文件材料如有圖紙的，必須按照GB－－89《技術(shù)圖紙的折疊方法》進行折疊。（簡稱：風琴式）。（五）工程項目完工后，相關(guān)檔案應及時向單位檔案室歸檔。第17頁
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