建設(shè)單位內(nèi)部控制制度,項(xiàng)目建設(shè)管理制度-資料下載頁
2025-04-18 12:33本頁面
【正文】 、磚等應(yīng)堆放整齊，并安排專人進(jìn)行管理；（二）為防止丟失及防止居民或小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場造成傷害，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設(shè)圍護(hù)欄，并安排專人24小時(shí)看管；（三）各施工隊(duì)所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋，防止漏電造成事故發(fā)生；（四）各施工單位的機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)應(yīng)到位；（五）各施工隊(duì)所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔(dān)的工程面積配備，并有專用鋼材庫，合理擺放。第十三章 竣工驗(yàn)收管理第五十七條 工程驗(yàn)收應(yīng)具備的條件（一）已按設(shè)計(jì)文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗(yàn)的工程/施工；（二）已通過施工單位進(jìn)行的自檢且符合規(guī)定/規(guī)范；（三）交驗(yàn)方已備齊涉及驗(yàn)收應(yīng)準(zhǔn)備或提供的圖樣、記錄、證件（如證明使用材質(zhì)合格的）。第五十八條 驗(yàn)收程序（一）施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后，提出工程竣工驗(yàn)收申請，并提供相應(yīng)的工程驗(yàn)收資料；（二）管理處和監(jiān)理接受施工方工程驗(yàn)收申請，收集相關(guān)資料；（三）管理處和監(jiān)理審核施工方提供的資料，對工程進(jìn)行判定是需要整改還是進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收；（四）經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整改意見，通知施工方及時(shí)整改，整改后施工方再次提出工程驗(yàn)收申請；（五）管理處和監(jiān)理經(jīng)判定該項(xiàng)工程已具備竣工驗(yàn)收資格后，工程管理處主任組織單位分管領(lǐng)導(dǎo)、上級單位領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理、施工方負(fù)責(zé)人、召開現(xiàn)場驗(yàn)收會議；（六）經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)收如果認(rèn)定工程合格，應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單并簽字，表明工程已竣工并驗(yàn)收完畢，邀請質(zhì)檢部門確認(rèn)合格后，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后至此進(jìn)入工程結(jié)算流程；（七）竣工驗(yàn)收，應(yīng)由管理處指定人員做好記錄（包括錄音、錄像、照相）及整理/編寫相關(guān)文件、報(bào)告。第五十九條 驗(yàn)收依據(jù)：（一）適用的法規(guī)、國家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)；（二）有效的設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件及變更通知單；（三）相關(guān)合同。第六十條 竣工預(yù)驗(yàn)收應(yīng)提報(bào)的文件、資料（一）竣工預(yù)驗(yàn)收資料由管理處收集、整理、匯總?？⒐を?yàn)收應(yīng)提交的文件、資料，由單位管理處負(fù)責(zé)匯總后提交檔案室存檔（二）文件、資料應(yīng)完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。第六十一條 竣工資料審查的要求：（一）完整性——應(yīng)提報(bào)的資料是否完整、齊全；（二）規(guī)范性——應(yīng)用記錄表格、填寫及采用的計(jì)量單位是否規(guī)范；（三）符合性——是否符合驗(yàn)收依據(jù)的規(guī)定和要求；（四）有效性——是否與實(shí)際相符。第六十二條 竣工資料審查的方法：（一）審閱——記錄審查中發(fā)現(xiàn)的不當(dāng)、遺漏、錯(cuò)誤、要求提交方進(jìn)行說明、補(bǔ)充、更正；（二）驗(yàn)證——必要時(shí)可進(jìn)行測量、現(xiàn)場觀察、重新計(jì)算進(jìn)行驗(yàn)證；（三）核對——與設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件、其他相關(guān)資料進(jìn)行相互間核對，以判斷其正確性。第六十三條 驗(yàn)收后的收尾（一）管理處應(yīng)督促施工/承包單位對竣工預(yù)驗(yàn)收提出的問題進(jìn)行整改/施工，并對整改/施工結(jié)果進(jìn)行檢查，直至達(dá)到要求為止；（二）管理處應(yīng)督促施工單位拆除臨時(shí)建筑、設(shè)施、撤離施工機(jī)械和設(shè)備、材料、配件；（三）管理處應(yīng)按時(shí)辦理工程決算、驗(yàn)收及資產(chǎn)交接手續(xù)，管理處要與單位財(cái)務(wù)部密切配合，共同辦理好資產(chǎn)的交接工作。第十四章 工程結(jié)算管理第六十四條 管理處管理人員在工程結(jié)束后對本工程的結(jié)算進(jìn)行結(jié)算資料準(zhǔn)備并提交管理處主任，包括：（一）招標(biāo)文件；（二）合同及補(bǔ)充協(xié)議；（三）現(xiàn)場變更簽證；（四）竣工驗(yàn)收合格證。第六十五條 管理處主任在收到完整的工程結(jié)算資料后，應(yīng)對所收到的工程結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核項(xiàng)目至少應(yīng)包括如下幾點(diǎn)：（一）結(jié)算資料的完整性；（二）結(jié)算資料的有效性；（三）結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時(shí)，工程管理員應(yīng)立即向管理處長說明情況，并在工程結(jié)算資料中注明。第六十六條 工程結(jié)算的程序（一）施工單位填寫結(jié)算單，報(bào)管理處，工程部核對相關(guān)結(jié)算單；（二）工程部核對相關(guān)結(jié)算單通過后，按經(jīng)審核合格的結(jié)算資料及相關(guān)定額文件要求計(jì)算工程量、套用定額和單價(jià)、調(diào)整材料差價(jià)及計(jì)提有關(guān)工程費(fèi)用，進(jìn)行工程結(jié)算，填寫《結(jié)算書》，報(bào)管理處主任和單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（三）審批通過后，由管理處主任組織竣工驗(yàn)收相關(guān)人員進(jìn)行會簽，填寫工程結(jié)算單，報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)單位進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，專項(xiàng)審計(jì)通過后進(jìn)入財(cái)務(wù)股對外付款流程，不通過則由審計(jì)專員下達(dá)審計(jì)報(bào)告并監(jiān)督審計(jì)報(bào)告的執(zhí)行。第十五章 工程檔案管理第六十七條 生產(chǎn)股是單位基本建設(shè)項(xiàng)目工程檔案工作的歸口管理單位，負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程的檔案管理工作。在項(xiàng)目建設(shè)過程中隨時(shí)形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同檔案載體的有價(jià)值的材料，都屬于歸檔的文件。第六十八條 檔案是建設(shè)項(xiàng)目的真實(shí)記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了檔案是任何資料都不可代替的。檔案形成后必須及時(shí)歸案，任何部門或個(gè)人不得拒絕歸檔，更不得將檔案材料據(jù)為己有。第六十九條 歸檔要求：（一）檔案資料形成或基本建設(shè)項(xiàng)目完成后，文件材料應(yīng)及時(shí)收集、嚴(yán)格管理、隨辦隨歸，認(rèn)真填寫歸檔文件材料目錄。（二）文件材料要用鋼筆或簽字筆填寫，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書寫。（三）文件材料要求有責(zé)任人簽字蓋章的地方，必需簽字蓋章，并填寫好日期。（四）歸檔的文件材料如有圖紙的，必須按照GB－－89《技術(shù)圖紙的折疊方法》進(jìn)行折疊。（簡稱：風(fēng)琴式）。（五）工程項(xiàng)目完工后，相關(guān)檔案應(yīng)及時(shí)向單位檔案室歸檔。第17頁
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