建設(shè)單位內(nèi)部控制制度,項目建設(shè)管理制度-閱讀頁
2025-05-03 12:33本頁面
【正文】 的有效國家或行業(yè)標準、規(guī)范進行；工程使用的材料、配件、構(gòu)件是否符合規(guī)定；工程使用的機具、模板是否符合要求；混凝土和砂漿配比及配比試驗結(jié)果的確認是否符合規(guī)定；施工方建立、保存并提供的自檢或試驗記錄/報告是否完整、齊全、準確、有效；施工程序、方法和結(jié)果是否符合標準、規(guī)范的規(guī)定和要求。第四十一條 控制判定依據(jù)（一）施工圖紙及相關(guān)設(shè)計文件、技術(shù)文件；（二）國家和行業(yè)標準；（三）法律、法規(guī)、規(guī)范；（四）合同及其他形式的約定。第四十三條 在質(zhì)量控制過程中發(fā)現(xiàn)或判定為不合格或不符合規(guī)定要求的工程或施工，根據(jù)不符合的程序及影響，可采取下列手段中的一種及其組合：（一）暫停施工；（二）返工；（三）返修；（四）請求設(shè)計更改；（五）停用、禁用（對不符合規(guī)定的材料、配件、設(shè)備適用）；（六）限時糾正；（七）拒收或禁止施工。（二）按可追溯性及工程竣工驗收要求對記錄進行管理?？尚行匝芯侩A段的投資估算編制控制誤差率在177。、省、市及學(xué)校有關(guān)設(shè)計招投標規(guī)定，組織設(shè)計招標工作，通過設(shè)計招標和設(shè)計方案競選優(yōu)化設(shè)計方案。預(yù)留金不作為進度款支付的依據(jù)，結(jié)算時按實際發(fā)生支付。擅自發(fā)出工程變更而影響項目投資控制的，由發(fā)出人自行負責。符合審批權(quán)限的，審批后向承包人發(fā)布變更批示；超越審批權(quán)限的，報單位負責人審批。（4）單項變更工程增加投資在10萬以內(nèi)，或增加投資占預(yù)留金10%以內(nèi)，由工程管理處主任報分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)。 第四十七條 進度款撥付，施工單位應(yīng)提前（具體時間由項目根據(jù)需要而定），將當月完成的實物工程量按單位、分明細地報給管理處工程部和計劃部。審核完成后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報單位負責人審核，經(jīng)單位負責人同意，簽發(fā)支付證書后，由單位財務(wù)股撥付工程款。、先批準、后付款、然后再報銷的原則。第四十九條 施工現(xiàn)場必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明；危險潮濕場所的照明及手持照明燈具，必須采用符合安全要求的電壓。施工機械進場 使用前必須經(jīng)過檢查，確保其安全性能符合規(guī)定方可使用。第五十一條 管理處應(yīng)要求施工方項目部做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作，在施工現(xiàn)場周邊設(shè)立圍護設(shè)施，非施工人員不得擅自進入施工現(xiàn)場。第五十三條 管理處應(yīng)聯(lián)合審計稽核委員會、監(jiān)理、外包方定期或不定期的對施工現(xiàn)場進行聯(lián)合安全檢查，對外包方安全管理實施情況進行檢查，督促其整改，必要時應(yīng)用《安全隱患整改通知單》的書面形式，限定外包方整改。第十一章 施工進度管理第五十五條 進度控制責任者及其職責（一）單位管理處根據(jù)單位要求，編制工程總體施工計劃；按照施工計劃對各施工單位下達施工任務(wù)并監(jiān)督落實；掌握各工程施工動態(tài)和進度,對照總體施工計劃，進行工程進度盤點和分析，對工程進度進行總體控制；如果實際施工情況對比施工進度有延誤，工程管理員可對施工單位進行罰款。第十二章 施工現(xiàn)場管理第五十六條 單位管理處應(yīng)加強對各施工單位現(xiàn)場管理的要求，定期檢查。第十三章 竣工驗收管理第五十七條 工程驗收應(yīng)具備的條件（一）已按設(shè)計文件、相關(guān)標準和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗的工程/施工；（二）已通過施工單位進行的自檢且符合規(guī)定/規(guī)范；（三）交驗方已備齊涉及驗收應(yīng)準備或提供的圖樣、記錄、證件（如證明使用材質(zhì)合格的）。第五十九條 驗收依據(jù)：（一）適用的法規(guī)、國家/行業(yè)技術(shù)標準、規(guī)范和質(zhì)量評定標準；（二）有效的設(shè)計圖紙、設(shè)計文件及變更通知單；（三）相關(guān)合同?？⒐を炇諔?yīng)提交的文件、資料，由單位管理處負責匯總后提交檔案室存檔（二）文件、資料應(yīng)完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。第六十二條 竣工資料審查的方法：（一）審閱——記錄審查中發(fā)現(xiàn)的不當、遺漏、錯誤、要求提交方進行說明、補充、更正；（二）驗證——必要時可進行測量、現(xiàn)場觀察、重新計算進行驗證；（三）核對——與設(shè)計圖紙、設(shè)計文件、其他相關(guān)資料進行相互間核對，以判斷其正確性。第十四章 工程結(jié)算管理第六十四條 管理處管理人員在工程結(jié)束后對本工程的結(jié)算進行結(jié)算資料準備并提交管理處主任，包括：（一）招標文件；（二）合同及補充協(xié)議；（三）現(xiàn)場變更簽證；（四）竣工驗收合格證。第六十六條 工程結(jié)算的程序（一）施工單位填寫結(jié)算單，報管理處，工程部核對相關(guān)結(jié)算單；（二）工程部核對相關(guān)結(jié)算單通過后，按經(jīng)審核合格的結(jié)算資料及相關(guān)定額文件要求計算工程量、套用定額和單價、調(diào)整材料差價及計提有關(guān)工程費用，進行工程結(jié)算，填寫《結(jié)算書》，報管理處主任和單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（三）審批通過后，由管理處主任組織竣工驗收相關(guān)人員進行會簽，填寫工程結(jié)算單，報上級領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)單位進行專項審計，專項審計通過后進入財務(wù)股對外付款流程，不通過則由審計專員下達審計報告并監(jiān)督審計報告的執(zhí)行。在項目建設(shè)過程中隨時形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同檔案載體的有價值的材料，都屬于歸檔的文件。檔案形成后必須及時歸案，任何部門或個人不得拒絕歸檔，更不得將檔案材料據(jù)為己有。（二）文件材料要用鋼筆或簽字筆填寫，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書寫。（四）歸檔的文件材料如有圖紙的，必須按照GB－－89《技術(shù)圖紙的折疊方法》進行折疊。（五）工程項目完工后，相關(guān)檔案應(yīng)及時向單位檔案室
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