建設(shè)單位內(nèi)部控制制度,項(xiàng)目建設(shè)管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 第三十八條 控制的方法應(yīng)根據(jù)控制的需要確定，并滿足：（一）符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求；（二）符合適用法律、法規(guī)的規(guī)定；（三）滿足合同及其他約定。第四十四條 記錄的控制（一）施工過(guò)程質(zhì)量控制所用的記錄或報(bào)告表格主要由施工方提供，一部分由管理處建立，但應(yīng)確保記錄表格的規(guī)范化、控制項(xiàng)目的完整性、控制內(nèi)容的明確性。第四十六條 項(xiàng)目資金審查(1) 除瞬間會(huì)危及建筑或人身安全和突發(fā)項(xiàng)目的變更外，未經(jīng)投資估計(jì)、預(yù)算、審批的工程變更一律不得發(fā)出。經(jīng)工程部、計(jì)劃部負(fù)責(zé)人核實(shí)后，由管理處主任審核。施工機(jī)械操作人員應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定持證上崗，禁止無(wú)證人員操作。（一）各施工隊(duì)要對(duì)所使用的原材料，包括砂、石子、磚等應(yīng)堆放整齊，并安排專人進(jìn)行管理；（二）為防止丟失及防止居民或小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)造成傷害，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設(shè)圍護(hù)欄，并安排專人24小時(shí)看管；（三）各施工隊(duì)所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋，防止漏電造成事故發(fā)生；（四）各施工單位的機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)應(yīng)到位；（五）各施工隊(duì)所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔(dān)的工程面積配備，并有專用鋼材庫(kù)，合理擺放。第六十三條 驗(yàn)收后的收尾（一）管理處應(yīng)督促施工/承包單位對(duì)竣工預(yù)驗(yàn)收提出的問(wèn)題進(jìn)行整改/施工，并對(duì)整改/施工結(jié)果進(jìn)行檢查，直至達(dá)到要求為止；（二）管理處應(yīng)督促施工單位拆除臨時(shí)建筑、設(shè)施、撤離施工機(jī)械和設(shè)備、材料、配件；（三）管理處應(yīng)按時(shí)辦理工程決算、驗(yàn)收及資產(chǎn)交接手續(xù)，管理處要與單位財(cái)務(wù)部密切配合，共同辦理好資產(chǎn)的交接工作。第六十九條 歸檔要求：（一）檔案資料形成或基本建設(shè)項(xiàng)目完成后，文件材料應(yīng)及時(shí)收集、嚴(yán)格管理、隨辦隨歸，認(rèn)真填寫歸檔文件材料目錄。第17頁(yè)。第六十八條 檔案是建設(shè)項(xiàng)目的真實(shí)記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了檔案是任何資料都不可代替的。第六十一條 竣工資料審查的要求：（一）完整性——應(yīng)提報(bào)的資料是否完整、齊全；（二）規(guī)范性——應(yīng)用記錄表格、填寫及采用的計(jì)量單位是否規(guī)范；（三）符合性——是否符合驗(yàn)收依據(jù)的規(guī)定和要求；（四）有效性——是否與實(shí)際相符。（二）施工單位根據(jù)總體施工計(jì)劃，按月度編制施工計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行施工；負(fù)責(zé)及時(shí)將施工進(jìn)度控制情況上報(bào)管理處。第五十條 施工機(jī)械應(yīng)當(dāng)按照施工平面圖規(guī)定的位置和線路設(shè)置，不得任意侵占施工場(chǎng)所。（5）單項(xiàng)變更工程增加投資在10萬(wàn)元以上，或累計(jì)增加投資占預(yù)留金的80%時(shí)，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員討論提出處理意見(jiàn)，由單位負(fù)責(zé)人或其委托人簽發(fā)。：在工程合同價(jià)款中按預(yù)算控制價(jià)的8%10%約定預(yù)留金，作為施工過(guò)程中工程變更所增加的工程量、設(shè)計(jì)變更、局部地基處理等增加的費(fèi)用。 第四十二條 判定結(jié)果（一）判定的結(jié)果分為：合格或符合規(guī)定要求、不合格或不符合規(guī)定要求；（二）合格的類別包括：工程質(zhì)量合格，施工或作業(yè)合格；（三）不合格包括材料不合格，程序、施工、作業(yè)及方法不符合（如混凝土養(yǎng)護(hù)等），不合格也可分為單項(xiàng)指標(biāo)不合格；（四）應(yīng)確保不合格工程或施工不驗(yàn)收，不批準(zhǔn)進(jìn)行下一道工程或工序的施工及作業(yè)。第三十六條 配置的施工過(guò)程質(zhì)量控制人員應(yīng)滿足下列要求：（一）專業(yè)配置及人員數(shù)量滿足項(xiàng)目施工質(zhì)量控制的需要；（二）崗位人員對(duì)所控制的施工過(guò)程具有必須的專業(yè)知識(shí)和一定的經(jīng)驗(yàn)；（三）具有一定的組織能力、溝通能力和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度；（四）應(yīng)配備為施工過(guò)程質(zhì)量控制所需的檢測(cè)、試驗(yàn)工具、儀器、儀表。第二十八條 工程開(kāi)工前，監(jiān)理單位的監(jiān)理一定要攜帶著必需的檢測(cè)儀器進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。同時(shí)要根據(jù)監(jiān)理法的規(guī)定，跟蹤監(jiān)督監(jiān)理單位的工作質(zhì)量，加強(qiáng)同監(jiān)理部門的協(xié)調(diào)和溝通。第二十五條 施工圖變更（一）施工圖變更的提出：施工圖變更可以由設(shè)計(jì)單位、管理處、監(jiān)理、施工單位等提出。 投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)的日程安排。第二十一條 發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書，按以下程序進(jìn)行招標(biāo)： 對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，并將審查結(jié)果通知各申請(qǐng)投標(biāo)者；向合格的投標(biāo)單位分發(fā)招標(biāo)文件及設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料等；組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場(chǎng)，并對(duì)招標(biāo)文件答疑；制定評(píng)標(biāo)、定標(biāo)辦法；召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議，審查投標(biāo)標(biāo)書；織評(píng)標(biāo)，決定中標(biāo)單位；發(fā)出中標(biāo)通知書；承發(fā)包合同會(huì)簽，并與中標(biāo)單位簽訂。第十四條 單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定單位年度基本建設(shè)項(xiàng)目及投資。立項(xiàng)的批準(zhǔn)生產(chǎn)股將《項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書》、《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》、《項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》送交單位負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審查，交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位批準(zhǔn)。其他參加人員由單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員開(kāi)會(huì)研究決定。建設(shè)項(xiàng)目管理制度第一章 總則第一條 為保證本單位所有工程項(xiàng)目的建筑質(zhì)量，對(duì)工程項(xiàng)目施工過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保工程項(xiàng)目符合有關(guān)規(guī)范和要求，最大限度的節(jié)約建設(shè)資金和發(fā)揮投資效益，特制定本制度。招議標(biāo)參加人員：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)察負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人。對(duì)《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》內(nèi)容初審，并及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，審核通過(guò)后，及時(shí)組織相關(guān)單位及相關(guān)人員編制《項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》。第五章 工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理第十三條 單位所有
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