【正文】 Yes□ No□ 關鍵物料來源是否固定，如有變更，是否及時告知？ Yes□ No□ 所有起始物料是否有相應標準。抽查關鍵物料檢驗報告書？ Yes□ No□ 原材料、中間體（或中間產品）是否經(jīng)檢驗？ Yes□ No□包裝、倉貯條件，物料的管理是否有效控制？ Yes□ No□其他：4. 生產管理 人員是否按要求著裝？ Yes□ No□是否按質量標準要求組織生產，生產工藝的先進性情況？ Yes□ No□ 成品是否采用潔凈包裝并能有效防止污染？ Yes□ No□ 生產量與交貨量是否相吻合？ Yes□ No□模具及模版的管理能否保護客戶利益？ Yes□ No□其他：5. 質量管理 是否有質量保證機構,職能及其落實情況？ Yes□ No□ 是否有嚴密的質量控制體系和完善的監(jiān)測手段？ Yes□ No□ 生產（經(jīng)營）管理和質量管理制度及文件完善？ Yes□ No□ 生產（經(jīng)營）及質量檢驗記錄完善、規(guī)范、及時、真實？ Yes□ No□ 是否對雜質（有機雜質、無機雜質和殘留溶劑等）進行了有效控制？ Yes□ No□ 成品是否檢驗合格后出廠，成品放行是否得到有效控制？ Yes□ No□用戶反饋、投訴是否及時處理？ Yes□ No□其他：6. 產品運輸 產品運輸中，其包裝及貯存條件是否適當，產品不會變質或受到污染？ Yes□ No□其他：審計結果本次審計發(fā)現(xiàn)的缺陷：一般缺陷：嚴重缺陷：建議：審計成員審計日期：審計成員意見備 注附件3：SORSMPZL00103******有限公司供應商現(xiàn)場審計報告被審計單位名稱：審計日期：被審計方信息審計組信息工廠地址：項目負責人：（姓名、職務、聯(lián)系方式）聯(lián)系人：（姓名、職務、聯(lián)系方式）聯(lián)系人：（姓名、職務、聯(lián)系方式）審計組成員：（姓名、職務、聯(lián)系方式）審計報告總結1. 結論：2. 存在問題及結論：（包括審計的目的、依據(jù)，存在的多少問題，嚴重缺陷有幾項，一般缺陷有幾項，建議項有幾項，是否通過現(xiàn)場審計，被批準與否或需整改后經(jīng)重新審計的結論。）審計狀態(tài)：目前審計次數(shù)：審計頻次：（如36177。6月）3. 批準狀態(tài)：□批準 □整改后重新審計 □不批準4. 背景信息：擬提供物料種類：上次審計日期：5. 審計背景：供應商簡介：（包括供應商性質、規(guī)模，人員包括質量管理人員情況、重要客戶名稱、質量認證情況、生產過程是否使用有機溶劑或有毒溶劑、操作流程、自上次審計以來的主要變更等）審計目的：審計范圍：（廠房、設施、設備、人員、質量管理體系等）具體審計內容包括：（廠房、設施的管理，潔凈空氣的控制、管理，水的控制、管理，變更控制、偏差處理、風險管理、培訓、質量管理、質量控制、倉儲管理，文件管理等）6. 本次審計發(fā)現(xiàn)的缺陷：存在的具體問題：缺陷分類：嚴重缺陷：（對本公司產品產生不利結果的可能性高，導致產品的安全和主要質量指標嚴重偏離；或主要缺陷合并的系統(tǒng)的嚴重缺陷。）一般缺陷：（對本公司產品有潛在的質量隱患，但不存在系統(tǒng)嚴重的缺陷，通過整改較容易消除這種隱患。）建議：（無不符合性，但有利于管理水平的提高或有利于本公司產品的質量）上次審計缺陷項目完成整改情況：7. 審計組成員簽名：日期：8. 質量部意見：簽名： 日期：附件4：SORSMPZL00104******有限公司供應商審批表供應商名稱聯(lián) 系 人地 址聯(lián)系方式供應何種物料審計時間審計原因：審計方式： □資質審計 □現(xiàn)場審計存在缺陷：質量部意見： 簽名： 日期質量受權人意見： 簽名： 日期附件5：SORSMPZL00105******有限公司供應商變更申請單物料名稱規(guī) 格質量標準原供應商擬更新供應商基本情況：變更理由：供銷部意見: 簽名： 日期：生產部意見: 簽名： 日期：質量部意見: 簽名： 日期質量受權人意見： 簽名： 日期：附件6：SORSMPZL00106******有限公司合格供應商名單序號供應商名稱企業(yè)性質起始日期產品種類聯(lián)系人聯(lián)系電話