某藥業(yè)公司供應(yīng)商審計(jì)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-18 05:27本頁(yè)面
【正文】 Yes□ No□ 關(guān)鍵物料來源是否固定，如有變更，是否及時(shí)告知？ Yes□ No□ 所有起始物料是否有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。抽查關(guān)鍵物料檢驗(yàn)報(bào)告書？ Yes□ No□ 原材料、中間體（或中間產(chǎn)品）是否經(jīng)檢驗(yàn)？ Yes□ No□包裝、倉(cāng)貯條件，物料的管理是否有效控制？ Yes□ No□其他：4. 生產(chǎn)管理 人員是否按要求著裝？ Yes□ No□是否按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝的先進(jìn)性情況？ Yes□ No□ 成品是否采用潔凈包裝并能有效防止污染？ Yes□ No□ 生產(chǎn)量與交貨量是否相吻合？ Yes□ No□模具及模版的管理能否保護(hù)客戶利益？ Yes□ No□其他：5. 質(zhì)量管理 是否有質(zhì)量保證機(jī)構(gòu),職能及其落實(shí)情況？ Yes□ No□ 是否有嚴(yán)密的質(zhì)量控制體系和完善的監(jiān)測(cè)手段？ Yes□ No□ 生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）管理和質(zhì)量管理制度及文件完善？ Yes□ No□ 生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）及質(zhì)量檢驗(yàn)記錄完善、規(guī)范、及時(shí)、真實(shí)？ Yes□ No□ 是否對(duì)雜質(zhì)（有機(jī)雜質(zhì)、無(wú)機(jī)雜質(zhì)和殘留溶劑等）進(jìn)行了有效控制？ Yes□ No□ 成品是否檢驗(yàn)合格后出廠，成品放行是否得到有效控制？ Yes□ No□用戶反饋、投訴是否及時(shí)處理？ Yes□ No□其他：6. 產(chǎn)品運(yùn)輸 產(chǎn)品運(yùn)輸中，其包裝及貯存條件是否適當(dāng)，產(chǎn)品不會(huì)變質(zhì)或受到污染？ Yes□ No□其他：審計(jì)結(jié)果本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的缺陷：一般缺陷：嚴(yán)重缺陷：建議：審計(jì)成員審計(jì)日期：審計(jì)成員意見備 注附件3：SORSMPZL00103******有限公司供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)報(bào)告被審計(jì)單位名稱：審計(jì)日期：被審計(jì)方信息審計(jì)組信息工廠地址：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式）聯(lián)系人：（姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式）聯(lián)系人：（姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式）審計(jì)組成員：（姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式）審計(jì)報(bào)告總結(jié)1. 結(jié)論：2. 存在問題及結(jié)論：（包括審計(jì)的目的、依據(jù)，存在的多少問題，嚴(yán)重缺陷有幾項(xiàng)，一般缺陷有幾項(xiàng)，建議項(xiàng)有幾項(xiàng)，是否通過現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，被批準(zhǔn)與否或需整改后經(jīng)重新審計(jì)的結(jié)論。）審計(jì)狀態(tài)：目前審計(jì)次數(shù)：審計(jì)頻次：（如36177。6月）3. 批準(zhǔn)狀態(tài)：□批準(zhǔn) □整改后重新審計(jì) □不批準(zhǔn)4. 背景信息：擬提供物料種類：上次審計(jì)日期：5. 審計(jì)背景：供應(yīng)商簡(jiǎn)介：（包括供應(yīng)商性質(zhì)、規(guī)模，人員包括質(zhì)量管理人員情況、重要客戶名稱、質(zhì)量認(rèn)證情況、生產(chǎn)過程是否使用有機(jī)溶劑或有毒溶劑、操作流程、自上次審計(jì)以來的主要變更等）審計(jì)目的：審計(jì)范圍：（廠房、設(shè)施、設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系等）具體審計(jì)內(nèi)容包括：（廠房、設(shè)施的管理，潔凈空氣的控制、管理，水的控制、管理，變更控制、偏差處理、風(fēng)險(xiǎn)管理、培訓(xùn)、質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、倉(cāng)儲(chǔ)管理，文件管理等）6. 本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的缺陷：存在的具體問題：缺陷分類：嚴(yán)重缺陷：（對(duì)本公司產(chǎn)品產(chǎn)生不利結(jié)果的可能性高，導(dǎo)致產(chǎn)品的安全和主要質(zhì)量指標(biāo)嚴(yán)重偏離；或主要缺陷合并的系統(tǒng)的嚴(yán)重缺陷。）一般缺陷：（對(duì)本公司產(chǎn)品有潛在的質(zhì)量隱患，但不存在系統(tǒng)嚴(yán)重的缺陷，通過整改較容易消除這種隱患。）建議：（無(wú)不符合性，但有利于管理水平的提高或有利于本公司產(chǎn)品的質(zhì)量）上次審計(jì)缺陷項(xiàng)目完成整改情況：7. 審計(jì)組成員簽名：日期：8. 質(zhì)量部意見：簽名： 日期：附件4：SORSMPZL00104******有限公司供應(yīng)商審批表供應(yīng)商名稱聯(lián) 系 人地 址聯(lián)系方式供應(yīng)何種物料審計(jì)時(shí)間審計(jì)原因：審計(jì)方式： □資質(zhì)審計(jì) □現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)存在缺陷：質(zhì)量部意見： 簽名： 日期質(zhì)量受權(quán)人意見： 簽名： 日期附件5：SORSMPZL00105******有限公司供應(yīng)商變更申請(qǐng)單物料名稱規(guī) 格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原供應(yīng)商擬更新供應(yīng)商基本情況：變更理由：供銷部意見: 簽名： 日期：生產(chǎn)部意見: 簽名： 日期：質(zhì)量部意見: 簽名： 日期質(zhì)量受權(quán)人意見： 簽名： 日期：附件6：SORSMPZL00106******有限公司合格供應(yīng)商名單序號(hào)供應(yīng)商名稱企業(yè)性質(zhì)起始日期產(chǎn)品種類聯(lián)系人聯(lián)系電話
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