【正文】 劃、核查培訓(xùn)效果、建立培訓(xùn)檔案的依據(jù)。 第三章 培訓(xùn)工作程序建立各部門員工基本情況檔案各部門提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)主管與各部門經(jīng)理協(xié)商課程設(shè)置培訓(xùn)主管提出培訓(xùn)計劃交人力資源部經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理審議準備講義內(nèi)容及學(xué)員教材向行政部提出培訓(xùn)會議申請并準備相應(yīng)培訓(xùn)工具通知各部門參加人員，開始培訓(xùn)訓(xùn)后試卷或問卷調(diào)查，并將結(jié)果反饋部門經(jīng)理，作為對此員工考 評的一個參考，同時作為新課題安排的參考向人力資源部經(jīng)理匯報培訓(xùn)情況，工作總結(jié) 一、新員工進入公司，須先接受人力資源部主辦的入職培訓(xùn)。通過入職培訓(xùn)，培養(yǎng)共同的價值觀，明確公司的方針和發(fā)展方向；使新員工明白所從事工作的意義,明確自己工作的職責(zé),程序,考核標準及其應(yīng)當(dāng)具備的素質(zhì),同時讓其對公司概況有一個初步了解. 二、主要內(nèi)容有： 介紹公司經(jīng)營方針，現(xiàn)有規(guī)模和發(fā)展前景，激勵新員工積極工作，為公司的繁榮作出努力。介紹公司各部門組織結(jié)構(gòu)，使新員工了解和熟悉各部門職能、動作，以便在今后工作中能準確與各部門取得聯(lián)系。 介紹公司的產(chǎn)品及市場。 介紹公司的規(guī)章制度及崗位職責(zé)。使他們在工作中自覺遵守公司規(guī)章制度。 介紹公司的行為規(guī)范及對員工儀表、儀容和著裝的要求。 第四章 部門培訓(xùn)部門培訓(xùn)以本部門員工的崗位責(zé)任，操作規(guī)范及專業(yè)技能培訓(xùn)為主。 一、主要內(nèi)容有： 入職后崗位職責(zé)及操作規(guī)程 本部門職務(wù)語言及行為規(guī)則 針對某一特定技術(shù)的專門培訓(xùn) 崗位外語培訓(xùn) 職業(yè)道德培訓(xùn) 第五章 晉職培訓(xùn) 各部門計劃晉升的人員，經(jīng)人力資源部同意，呈報總經(jīng)理批準，由培訓(xùn)部舉辦晉職人員培訓(xùn)班。 一、主要內(nèi)容有： 管理學(xué)基礎(chǔ) 管理心理學(xué) 擬晉職務(wù)的職責(zé)和業(yè)務(wù)技能 團隊建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)技巧 第六章 專題培訓(xùn) 結(jié)合各部門培訓(xùn)需求，針對管理或某方面技術(shù)技能安排某一專題的培訓(xùn)。如： 主管的管理 營銷法律 工作評估 領(lǐng)導(dǎo)及激勵 財務(wù)會計訓(xùn)練 文字表達訓(xùn)練 信息傳播（包括演講、談判、咨詢、主持會議等） 工作壓力及時間管理 團隊合作及溝通等 第七章 層級培訓(xùn)一、層級培訓(xùn)是一種縱向培訓(xùn)，它根據(jù)整個公司的不同層次、不同需要展開，進行素質(zhì)培訓(xùn)。 經(jīng)理層級的培訓(xùn) 主管層級的培訓(xùn) 普通員工的培訓(xùn) 個別員工再培訓(xùn)二、經(jīng)部門經(jīng)理認為不合格，需再培訓(xùn)者，由人力資源部安排進行再培訓(xùn)。 主要內(nèi)容有： 職業(yè)道德 員工守則 針對本部門本職位應(yīng)了解并掌握的知識和技能 針對性訓(xùn)練 第八章 培訓(xùn)管理一、員工受訓(xùn)后跟蹤制度 為確保培訓(xùn)質(zhì)量的保持和延續(xù),會在培訓(xùn)后對員工進行跟蹤調(diào)查。 除對在職員工進行訓(xùn)后跟蹤外，培訓(xùn)部會特別跟進新員工入職培訓(xùn)后的情況，督促其在禮儀禮貌、專業(yè)知識、工作態(tài)度和職業(yè)道德方面盡快達到公司要求水平。 各部門應(yīng)積極配合監(jiān)督、教育，并將情況及時反饋培訓(xùn)部，以便加強培訓(xùn)，保證員工素質(zhì)。 在培訓(xùn)結(jié)束后一段時間內(nèi)，培訓(xùn)部將會向相應(yīng)部門主管發(fā)到《培訓(xùn)后員工表現(xiàn)情況調(diào)查表》，各部門需密切配合，將情況準確詳細的填列，并于表上要求日期內(nèi)交回培訓(xùn)部。此表將作為配合各部門對員工進行獎懲的依據(jù)。第九章 培訓(xùn)檔案管理培訓(xùn)部根據(jù)工作需要，將公司全體員工職稱、技術(shù)等級、接受過何種培訓(xùn)的資料進行分類整理、歸檔，建立培訓(xùn)檔案，為公司人員的考核、晉升、考察、獎罰提供依據(jù)。 第十章 培訓(xùn)評價一、培訓(xùn)評價是培訓(xùn)過程的必要組成部分，通過評價檢驗受訓(xùn)者學(xué)習(xí)情況；同時收集信息，獲得有利的建議；與預(yù)定目標比較，檢驗完成程度；以這些作為改進課題的參考。 二、評價包括四個方面：計劃、授課人、培訓(xùn)內(nèi)容、結(jié)果 第十一章 培訓(xùn)紀律一、 員工必須按培訓(xùn)通知上注明的時間準時到場參加培訓(xùn)。如確需請假，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，并最少提前半天，將有部門經(jīng)理簽字的請假單交至培訓(xùn)主管處，否則按曠工處理。二、 參加培訓(xùn)期間，不得在現(xiàn)場接聽電話或處理培訓(xùn)會課題以外的事情，須將手機或呼機設(shè)置為靜音狀態(tài)。違者將在全公司通告批評。三、 如未經(jīng)請假沒有聽完全場培訓(xùn)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即按曠工處理。四、 在兩場培訓(xùn)間隔之后，或在一場培訓(xùn)中場休息之后沒有準時進場參加者，按遲到處理。五、 兩次以上未經(jīng)請假不參加培訓(xùn)者除按培訓(xùn)紀律予以處罰外，將取消其參加培訓(xùn)的資格并按人力資源管理制度對其進行經(jīng)濟、紀律、行政處罰。第三編財務(wù)管理制度第一章 物資管理辦法第一節(jié) 總則第一條 為加強公司固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品、辦公用品的管理，保證物資及時供應(yīng)、合理分配使用，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營的需要，提高公司整體經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。第二節(jié) 物資分類第二條 公司將物資分成四大類：固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品及辦公用品。第三條 物資分類標準如下：（一） 具備以下任何一個條件的物資為固定資產(chǎn)：（1） 使用年限超過一年且單位價值在2000元以上的房屋、建筑物、機器、運輸工具及生產(chǎn)經(jīng)營用的設(shè)備、器具、工具等；（2） 非生產(chǎn)經(jīng)營用、單位價值在2000元以上且使用年限在二年以上的設(shè)備、器具、工具等。（二） 低值易耗品主要是指單位價值低于2000元的各種為生產(chǎn)或辦公服務(wù)且使用期限較長的設(shè)備、器具、工具等。（三） 辦公用品主要是指公司員工日常辦公使用的價值較低的各類消耗性物品。（四） 材料主要指為建造及日常維護固定資產(chǎn)而耗用的除上述分類以外的各類物資。第三節(jié) 物資采購管理第四條 公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申請、行政部統(tǒng)一辦理，對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質(zhì)量與性能；第五條 公司的物資采購原則上實行集中、定點采購，大宗物資采購或批量采購應(yīng)實行招投標制度，并做好采購立項報告。第四節(jié) 物資入庫管理第六條 公司所有物資采購均應(yīng)在行政部辦理入庫手續(xù)。行政部庫管員應(yīng)根據(jù)物資采購申請單或立項報告，會同相關(guān)部門對物資的數(shù)量、質(zhì)量進行驗收。第七條 采購物資驗收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫單，入庫單由庫管員及驗收部門的相關(guān)人員共同簽字確認。第八條 三聯(lián)入庫單一聯(lián)為庫管員做帳登憑證，一聯(lián)作為報銷的輔助憑證，第三聯(lián)為會計核對庫房賬后做帳憑證。有關(guān)庫房管理見公司庫房管理方法。第五節(jié) 物資領(lǐng)用管理第九條 任何物資的領(lǐng)用，領(lǐng)用人均應(yīng)填寫一式三聯(lián)出庫單(或領(lǐng)料單)并經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準。出庫單一聯(lián)存領(lǐng)用部門，一聯(lián)用于財務(wù)部門的帳務(wù)處理，一聯(lián)作為庫管員記帳的依據(jù)。第十條 固定資產(chǎn)類物資的領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)公司固定資產(chǎn)需求計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。第十一條 原輔材料、備品備件等物資發(fā)放，應(yīng)由領(lǐng)用部門負責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。第十二條 辦公用品的領(lǐng)用應(yīng)按公司辦公用品標準定時定量發(fā)放(詳見公司辦公用品管理規(guī)定)。重要辦公用品，應(yīng)由部門負責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。第十三條 庫管員發(fā)放固定資產(chǎn)類物資及重要辦公用品，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計算機、軟件、通訊設(shè)備、交通器材、辦公家具等，應(yīng)設(shè)置部門或個人實物領(lǐng)用帳戶（保管卡），由使用部門負責(zé)人及使用個人簽字共同簽字，并由使用人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任；無法確定使用責(zé)任人的，由使用部門負責(zé)人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任。第六節(jié) 物資使用管理第十四條 物資領(lǐng)用(使用)者應(yīng)根據(jù)物資特性，保管好物資，不致?lián)p壞或丟失，更不得浪費。領(lǐng)用后未用物資以及自然損壞、報廢的物資應(yīng)按規(guī)定程序及時退庫或回收庫房。退庫時庫管員應(yīng)簽發(fā)一式三份的退庫單或廢舊物品回收單。第十五條 廢舊物資（含包裝物）回收后應(yīng)盡量進行綜合利用。確無用處并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準的廢舊物質(zhì)由行政部負責(zé)處理，所得款項應(yīng)全額上交公司財務(wù)部門。第七節(jié) 物資盤存管理第十六條 公司行政部和財務(wù)部門應(yīng)隨時對公司庫存物資進行實地核對、盤點，以達到“帳帳、帳物、帳卡相符”。第十七條 每年12月25日前公司行政部及財務(wù)部門應(yīng)共同對公司所屬物資進行一次年終盤存，對物資的使用、保管、損壞及帳目情況進行一次全面清查，并將相關(guān)情況據(jù)實呈報公司總經(jīng)理，以作出相應(yīng)的物資處理決定，并報財務(wù)作相應(yīng)的帳務(wù)處理。第八節(jié) 物資管理獎懲規(guī)定第十八條 公司行政部和財務(wù)部門要嚴格對公司物資實行實物與價格管理，做好物資計劃、資金安排與審核、物資采購、庫房管理、物資使用與盤存核實工作。第十九條 因個人責(zé)任（使用和管理不善），對公司物資造成經(jīng)濟損失者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任，并視其情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的行政處罰。第二十條 對徇私舞弊的人員（包括私自收受回扣、擅自拿走公司財物等）和故意毀壞公司財物者，除了追究經(jīng)濟責(zé)任外，視其情節(jié)輕重同時給予相應(yīng)的行政處罰，直至開除；對重大責(zé)任者，依法追究其法律責(zé)任。第九節(jié) 附則第二十一條 本辦法由公司財務(wù)會計部負責(zé)解釋。第二十二條 本辦法自頒布之日起施行。第二章 借款、報銷流程及辦法為加強企業(yè)財務(wù)管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度和實際情況，制定本辦法。一、 借款：借款主指公司各部門為經(jīng)營或管理需要，需墊支或?qū)ν庵Ц兜模袩o正規(guī)發(fā)票的款項，分為現(xiàn)金借款和票據(jù)借款?，F(xiàn)金借款：借款人應(yīng)提前半天通知財會部門,將借款單經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，根據(jù)金額大小分別簽字。現(xiàn)金借款應(yīng)嚴格按現(xiàn)金使用范圍借支。流程圖附下：票據(jù)借款： 票據(jù)是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據(jù)；除必須支付現(xiàn)金的款項外，公司的對外支付，原則上均應(yīng)以票據(jù)支付。借款單注明借款事由，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，依照有無合同等不同情況分別辦理審批手續(xù)。流程圖附下：二、 報銷：通訊費及市內(nèi)交通費的報銷：此兩項費用是指員工每月可憑票報銷的移動電話費和市內(nèi)。兩項費用具體的報銷標準，參照公司制定的有關(guān)規(guī)定；這兩項費用的報銷，各部門必須指定專人到財會部辦理。該辦法實施時,各部門指定專人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后：流程圖：表格：部門指定人部門指定人部門指定人行政部市場部VOIP事業(yè)部人力資源部寬帶社區(qū)部客戶服務(wù)中心財務(wù)會計部大客戶部管理信息部工程建設(shè)維護中心網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃管理部 他費用的報銷：公司各部門為經(jīng)營或管理而取得正規(guī)單據(jù)后， 需支付或應(yīng)支付的各種款項， 也包括借款沖賬的款項。報銷人應(yīng)及時整理好各類單據(jù)，并進行分類，將同一事項的單據(jù)歸集并編制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，再按金額大小分情況分別簽字報銷。具體流程圖如下： 物資采購的報銷：三、財會部對外辦工時間：凡涉及報銷和借款沖賬的各種款項，只在周二、周四集中辦理；現(xiàn)金及票據(jù)借款，可在周一至周四全天和周五上午辦理，周五下午財會部原則上不對外辦公。對外辦公時間： 周一至周四 AM9：0012：00 PM1：005：30周五 AM9：0012：00報銷時間： 周二 AM9：0012：00 PM1：005：30周四 AM9：0012：00 PM1：005：30四、以上借款、報銷流程及方法由財務(wù)會計部負責(zé)解釋說明 第四編合同管理辦法第一章 總則第一條 為了加強公司合同管理，規(guī)范和完善公司各類合同的訂立、履行程序，避免合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺詐行為，給公司經(jīng)營帶來損失，特制定本辦法。第二條 公司以及各職能部門代表公司簽訂購銷、網(wǎng)絡(luò)接入及服務(wù)、財產(chǎn)租賃、房屋買賣、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、建筑工程、合資、合作、廣告發(fā)布、技術(shù)開發(fā)、專利權(quán)及專利申請權(quán)的轉(zhuǎn)讓和許可、非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)等以明確當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為內(nèi)容的各類合同，除必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)外，應(yīng)遵照本辦法。第三條 本辦法所稱重大合同是指法律關(guān)系復(fù)雜或者標的額巨大，其簽訂和履行將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重要影響的合同，包括（但不限于）：房屋買賣、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓與許可、合作、合資、重大工程施工等合同以及合同標的額超過如下標準的合同：非業(yè)務(wù)類：10萬元以上（非業(yè)務(wù)類合同指超出公司經(jīng)營范圍，與公司業(yè)務(wù)無直接關(guān)系的所有合同，以營業(yè)執(zhí)照上核準的經(jīng)營范圍為準）業(yè)務(wù)類：10萬元以上（業(yè)務(wù)類合同指屬于公司經(jīng)營范圍內(nèi)的所有合同，以公司營業(yè)執(zhí)照核準的經(jīng)營范圍為準）第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行第一條 簽訂、變更、解除合同，均應(yīng)采用書面形式。第二條 公司的法定代表人以及由其授權(quán)的委托代理人有權(quán)對外簽訂合同，被授權(quán)人對外簽訂合同應(yīng)辦理《法定代表人授權(quán)委托書》。第三條 《法定代表人授權(quán)委托書》的辦理機構(gòu)為公司總經(jīng)辦。《法定代表人授權(quán)委托書》必須明確委托代理的權(quán)限和有效期，加蓋公司公章，并由公司法定代表人簽字或蓋章。持有《法定代表人授權(quán)委托書》的人員應(yīng)在授權(quán)委托書規(guī)定的權(quán)限的范圍內(nèi)從事業(yè)務(wù)活動。第四條 合同簽訂程序：一般合同：特指包括在公司各部門年度計劃內(nèi)、合同標的額為10萬元以下的合同。 不同意 銷項存檔合同→立項審批 授權(quán)范圍內(nèi) 簽訂合同要約（部門經(jīng)理） 同意 合同草