個人所得稅全員全額扣繳明細(xì)申報客戶端軟件操作手冊20xx0831-資料下載頁
2024-10-28 08:03本頁面
【導(dǎo)讀】六、如何錄入數(shù)據(jù)？扣繳義務(wù)人可以從江蘇地稅官方網(wǎng)站免費(fèi)下載客戶端程序。進(jìn)入辦稅服務(wù)廳頁面?？劾U義務(wù)人提供兩種版本的明細(xì)申報客戶端程序。個稅新稅法頒布以前的法律制作的客戶端程序。在“新客戶端程序”中，適用的是新稅法發(fā)布后的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)和稅率表，如；扣繳義務(wù)人如果需要補(bǔ)交實(shí)際支付時間在2020年9月1日以前。如果用戶選擇“是”，則進(jìn)入版本更新界面，后面程序不會進(jìn)行更新詢問。超過12萬元的職工進(jìn)行12萬申報使用的；模板與模板之間的區(qū)別：主要在于必須填寫的字段的數(shù)量不一樣。
【正文】 2）如果是已經(jīng)命名好的文件，程序繼續(xù)以該文件名保存。（如果用戶想改名，可以點(diǎn)擊“另存”） 保存的文件格式固定為“ .DAT”格式。 對于第一個字段“姓名” 為空 的 數(shù)據(jù)行，系統(tǒng) 將 不會保存該行數(shù)據(jù)； 對于跳行錄入的，系統(tǒng)也不會保存該行數(shù)據(jù)； 如果 一次 沒有錄入完畢 的 ，可以先“保存” 下來 ，待下次需要時 點(diǎn)擊“ 打開 ” ，找到上次錄入的文件，再 進(jìn)行 補(bǔ)充錄入； 首先：保存時，程序會先請扣繳義務(wù)人檢查單位信息是否正確，以避免出現(xiàn)報錯單位的情況； 其次：無論 用戶錄入的數(shù)據(jù)是否完整、正確，客戶端程序都 將進(jìn)行 保存，并且 提示“保存成功”； 接著： 在 保存 結(jié)束后 ， 客戶端程序 會對所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行一次審核； 審核包括基礎(chǔ)信息審核 、 邏輯計算審核 、關(guān)聯(lián)審核三種 。 （ 1）基礎(chǔ)信息審核： 主要對前面 6 個基礎(chǔ)信息的符合性進(jìn)行審核，檢查 基礎(chǔ)信息填寫的 是否 規(guī)范 ；（如果有沒有填全的字段，程序不會幫助補(bǔ)充填寫，僅做提示） （ 2）邏輯計算審核：對后面的數(shù)值型字段的邏輯關(guān)系進(jìn)行審核，如果有錯誤的，會自動進(jìn)行糾正，有沒有填全但有固定邏輯規(guī)則的，會自動計算。 （ 3）管理審核：主要對整個文件中的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，如有沒有存在“兩位納稅人使用同一個證件號的情況？” 當(dāng)一個文件通過全部審核時， 程序會提示“數(shù)據(jù)審核通過”，這時產(chǎn)生的數(shù)據(jù)文件（ .dat 格式）可以通過 網(wǎng)上辦稅 外網(wǎng)進(jìn)行 申報了 ； 對于一些 提示性的信息，用于提醒納稅人注 意，但并不影響個人所得稅的申報 對于沒有通過審核的 數(shù)據(jù) ，程序會提示“ 包含未審核通過的數(shù)據(jù)，請修改后再次保存 ”，這時產(chǎn)生的數(shù)據(jù)文件（ .dat 格式）無法通過外網(wǎng)進(jìn)行 申報 ； 程序會緊接著顯示出 所有 審核不通過的數(shù)據(jù)，供使用人當(dāng)場進(jìn)行修改 （姓名如果是紅字，則代表該行數(shù)據(jù)有問題） ； 在每一條沒有通過審核的數(shù)據(jù)后面，在“審核狀態(tài)”欄會提示審核發(fā)現(xiàn)的問題，便于用戶對照修改 在頁面左下角會提示沒有通過審核的數(shù)據(jù)條數(shù)和頁數(shù) 由于一頁只能顯示 20 條，因此如果審核不通過的數(shù)據(jù)超過 20 條，每次就只能顯示前 20 條不 符合要求的數(shù)據(jù)； 當(dāng)使用人完成這 20 條數(shù)據(jù)的修改時，點(diǎn)擊“下一頁”，可以對下面的 20 條 錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。 當(dāng)所有 “ 審核 有問題” 的數(shù)據(jù)得到修改時， 用戶可以 再次 點(diǎn)擊 “ 保存 ” ，系統(tǒng)會重新進(jìn)行 保存 和 審核； 注意： 不論是審核通過的文件，還是審核不通過的文件， 程序 都 對文件 進(jìn)行了加密處理，文件得到有效保護(hù)。 如果用戶通過其他程序非法打開文件并進(jìn)行修改，那么該文件是無法通過網(wǎng)上辦稅平臺進(jìn)行申報的。 在使用過程中，用戶 也可以點(diǎn)擊“校驗(yàn)本頁” 按鈕 ，對當(dāng)前 頁 的 數(shù)據(jù) 進(jìn)行審核。 十三 、如何查詢和 打印 數(shù)據(jù)？ 客戶端 程序提供 了 “ 模糊查詢”功能，可以按照姓名或證件號碼進(jìn)行模糊查詢； 程序?qū)巡樵兊降乃蟹蠗l件的數(shù)據(jù)顯示出來； 由于字段過多， 為了方便使用人 進(jìn)行核對，本程序增加了定位顯示功能，當(dāng)點(diǎn)擊某一行時，該行數(shù)據(jù)上下會顯示黃色的橫線。 在菜單“文件”下有“打印”和“打印設(shè)置” 由于數(shù)據(jù)大小的不確定性，本程序只支持單頁打印的功能； 選擇需要打印的頁面，點(diǎn)擊“打印”即可； 也可以通過調(diào)整頁面的大小進(jìn)行打印： 十四、如何匯總數(shù)據(jù)？ 為了便于將數(shù)據(jù)文件與財務(wù)軟件進(jìn)行核對，用于可以 點(diǎn)擊“ 分項(xiàng) 匯總” 。該功能可以對文件 中 數(shù)據(jù) 按照個人所得稅 11 個所得 項(xiàng)目進(jìn)行 分項(xiàng) 匯總，匯總的內(nèi)容包括“ 所得 項(xiàng)目、記錄數(shù)、收入總額、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅額”等 。 十 五 、 數(shù)據(jù)如何 導(dǎo)出 ？ 點(diǎn)擊菜單“另存為”，程序?qū)⑻峁┝泶鏋榱硗庖粋€“ .dat”文件的幫助。 點(diǎn)擊菜單“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”，程序?qū)⑻峁?dǎo)出為“ EXCEL”格式文件的幫助。 十 六 、 如何進(jìn)行網(wǎng)上申報？ 用戶需要登錄江蘇地稅網(wǎng)上辦稅平臺，找到“代扣代繳個人所得稅明細(xì)報告表（普通算法）”或“代扣代繳個人所得稅明細(xì)報告表（特殊算法）” ； 進(jìn)入申報界面 點(diǎn)擊“瀏覽”出現(xiàn)選擇框 找到需要申報的 文件，點(diǎn)擊打開，系統(tǒng)會先詢問是否確認(rèn)。 如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)：扣繳義務(wù)人上傳的明細(xì)申報文件中的稅務(wù)管理碼與扣繳義務(wù)人登錄網(wǎng)上辦稅平臺使用的稅務(wù)管理碼是否一致，會提示，從而拒絕申報。 在下列條件下，系統(tǒng)會確認(rèn)上傳成功： （ 1） 申報的文件必須是通過客戶端程序?qū)徍送ㄟ^的“ .DAT”格式文件； （ 2）用戶使用的客戶端程序版本必須是新的或網(wǎng)上辦稅平臺允許的； 數(shù)據(jù)上傳成功后，還要點(diǎn)擊右上角的“提交”，系統(tǒng)會再次詢問 如果出現(xiàn)提交成功，代表此次申報成功。 申報結(jié)束后，用戶可以返回申報主頁，看“本月已提交申報 表”欄目中查看自己提交的申報表。 注意：在該申報表被稅務(wù)機(jī)關(guān)身患扣款之前，用戶都可以及時的進(jìn)行申報表刪除、修改等操作。 十七、 幫助的使用 在客戶端程序操作界面的右下角有 “幫助” 按鈕 ； 點(diǎn)擊后出現(xiàn)幫助界面 用戶可以點(diǎn)擊頁面左邊的藍(lán)色字體，根據(jù)需要查看自己需要幫助的內(nèi)容。 例如：點(diǎn)擊“填寫說明 —— 普通算法”，會告訴你所有字段的填寫規(guī)則和要求 例如：點(diǎn)擊“填寫說明 —— 特殊算法”，會告訴你 摘要。特殊算法中所有字段 填寫規(guī)則 、計算公式以及文件規(guī)定 十八、 特殊事項(xiàng)的填寫 律師 收入 （保險公 司展業(yè)成本 40%） ： 應(yīng)先在總收入中預(yù)先扣除 30%的費(fèi)用，再 填寫收入； 醫(yī)藥營銷： 應(yīng)先在總收入中預(yù)先扣除 50%的費(fèi)用，再填寫收入；
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