個(gè)人所得稅全員全額扣繳明細(xì)申報(bào)客戶端軟件操作手冊(cè)20xx0831-資料下載頁(yè)
2025-10-19 08:03本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】六、如何錄入數(shù)據(jù)？扣繳義務(wù)人可以從江蘇地稅官方網(wǎng)站免費(fèi)下載客戶端程序。進(jìn)入辦稅服務(wù)廳頁(yè)面?？劾U義務(wù)人提供兩種版本的明細(xì)申報(bào)客戶端程序。個(gè)稅新稅法頒布以前的法律制作的客戶端程序。在“新客戶端程序”中，適用的是新稅法發(fā)布后的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)和稅率表，如；扣繳義務(wù)人如果需要補(bǔ)交實(shí)際支付時(shí)間在2020年9月1日以前。如果用戶選擇“是”，則進(jìn)入版本更新界面，后面程序不會(huì)進(jìn)行更新詢問(wèn)。超過(guò)12萬(wàn)元的職工進(jìn)行12萬(wàn)申報(bào)使用的；模板與模板之間的區(qū)別：主要在于必須填寫的字段的數(shù)量不一樣。
【正文】 2）如果是已經(jīng)命名好的文件，程序繼續(xù)以該文件名保存。（如果用戶想改名，可以點(diǎn)擊“另存”） 保存的文件格式固定為“ .DAT”格式。 對(duì)于第一個(gè)字段“姓名” 為空 的 數(shù)據(jù)行，系統(tǒng) 將 不會(huì)保存該行數(shù)據(jù)； 對(duì)于跳行錄入的，系統(tǒng)也不會(huì)保存該行數(shù)據(jù)； 如果 一次 沒(méi)有錄入完畢 的 ，可以先“保存” 下來(lái) ，待下次需要時(shí) 點(diǎn)擊“ 打開(kāi) ” ，找到上次錄入的文件，再 進(jìn)行 補(bǔ)充錄入； 首先：保存時(shí)，程序會(huì)先請(qǐng)扣繳義務(wù)人檢查單位信息是否正確，以避免出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)單位的情況； 其次：無(wú)論 用戶錄入的數(shù)據(jù)是否完整、正確，客戶端程序都 將進(jìn)行 保存，并且 提示“保存成功”； 接著： 在 保存 結(jié)束后 ， 客戶端程序 會(huì)對(duì)所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行一次審核； 審核包括基礎(chǔ)信息審核 、 邏輯計(jì)算審核 、關(guān)聯(lián)審核三種 。 （ 1）基礎(chǔ)信息審核： 主要對(duì)前面 6 個(gè)基礎(chǔ)信息的符合性進(jìn)行審核，檢查 基礎(chǔ)信息填寫的 是否 規(guī)范 ；（如果有沒(méi)有填全的字段，程序不會(huì)幫助補(bǔ)充填寫，僅做提示） （ 2）邏輯計(jì)算審核：對(duì)后面的數(shù)值型字段的邏輯關(guān)系進(jìn)行審核，如果有錯(cuò)誤的，會(huì)自動(dòng)進(jìn)行糾正，有沒(méi)有填全但有固定邏輯規(guī)則的，會(huì)自動(dòng)計(jì)算。 （ 3）管理審核：主要對(duì)整個(gè)文件中的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，如有沒(méi)有存在“兩位納稅人使用同一個(gè)證件號(hào)的情況？” 當(dāng)一個(gè)文件通過(guò)全部審核時(shí)， 程序會(huì)提示“數(shù)據(jù)審核通過(guò)”，這時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)文件（ .dat 格式）可以通過(guò) 網(wǎng)上辦稅 外網(wǎng)進(jìn)行 申報(bào)了 ； 對(duì)于一些 提示性的信息，用于提醒納稅人注 意，但并不影響個(gè)人所得稅的申報(bào) 對(duì)于沒(méi)有通過(guò)審核的 數(shù)據(jù) ，程序會(huì)提示“ 包含未審核通過(guò)的數(shù)據(jù)，請(qǐng)修改后再次保存 ”，這時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)文件（ .dat 格式）無(wú)法通過(guò)外網(wǎng)進(jìn)行 申報(bào) ； 程序會(huì)緊接著顯示出 所有 審核不通過(guò)的數(shù)據(jù)，供使用人當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行修改 （姓名如果是紅字，則代表該行數(shù)據(jù)有問(wèn)題） ； 在每一條沒(méi)有通過(guò)審核的數(shù)據(jù)后面，在“審核狀態(tài)”欄會(huì)提示審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，便于用戶對(duì)照修改 在頁(yè)面左下角會(huì)提示沒(méi)有通過(guò)審核的數(shù)據(jù)條數(shù)和頁(yè)數(shù) 由于一頁(yè)只能顯示 20 條，因此如果審核不通過(guò)的數(shù)據(jù)超過(guò) 20 條，每次就只能顯示前 20 條不 符合要求的數(shù)據(jù)； 當(dāng)使用人完成這 20 條數(shù)據(jù)的修改時(shí)，點(diǎn)擊“下一頁(yè)”，可以對(duì)下面的 20 條 錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。 當(dāng)所有 “ 審核 有問(wèn)題” 的數(shù)據(jù)得到修改時(shí)， 用戶可以 再次 點(diǎn)擊 “ 保存 ” ，系統(tǒng)會(huì)重新進(jìn)行 保存 和 審核； 注意： 不論是審核通過(guò)的文件，還是審核不通過(guò)的文件， 程序 都 對(duì)文件 進(jìn)行了加密處理，文件得到有效保護(hù)。 如果用戶通過(guò)其他程序非法打開(kāi)文件并進(jìn)行修改，那么該文件是無(wú)法通過(guò)網(wǎng)上辦稅平臺(tái)進(jìn)行申報(bào)的。 在使用過(guò)程中，用戶 也可以點(diǎn)擊“校驗(yàn)本頁(yè)” 按鈕 ，對(duì)當(dāng)前 頁(yè) 的 數(shù)據(jù) 進(jìn)行審核。 十三 、如何查詢和 打印 數(shù)據(jù)？ 客戶端 程序提供 了 “ 模糊查詢”功能，可以按照姓名或證件號(hào)碼進(jìn)行模糊查詢； 程序?qū)巡樵兊降乃蟹蠗l件的數(shù)據(jù)顯示出來(lái)； 由于字段過(guò)多， 為了方便使用人 進(jìn)行核對(duì)，本程序增加了定位顯示功能，當(dāng)點(diǎn)擊某一行時(shí)，該行數(shù)據(jù)上下會(huì)顯示黃色的橫線。 在菜單“文件”下有“打印”和“打印設(shè)置” 由于數(shù)據(jù)大小的不確定性，本程序只支持單頁(yè)打印的功能； 選擇需要打印的頁(yè)面，點(diǎn)擊“打印”即可； 也可以通過(guò)調(diào)整頁(yè)面的大小進(jìn)行打?。? 十四、如何匯總數(shù)據(jù)？ 為了便于將數(shù)據(jù)文件與財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行核對(duì)，用于可以 點(diǎn)擊“ 分項(xiàng) 匯總” 。該功能可以對(duì)文件 中 數(shù)據(jù) 按照個(gè)人所得稅 11 個(gè)所得 項(xiàng)目進(jìn)行 分項(xiàng) 匯總，匯總的內(nèi)容包括“ 所得 項(xiàng)目、記錄數(shù)、收入總額、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅額”等 。 十 五 、 數(shù)據(jù)如何 導(dǎo)出 ？ 點(diǎn)擊菜單“另存為”，程序?qū)⑻峁┝泶鏋榱硗庖粋€(gè)“ .dat”文件的幫助。 點(diǎn)擊菜單“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”，程序?qū)⑻峁?dǎo)出為“ EXCEL”格式文件的幫助。 十 六 、 如何進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)？ 用戶需要登錄江蘇地稅網(wǎng)上辦稅平臺(tái)，找到“代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)報(bào)告表（普通算法）”或“代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)報(bào)告表（特殊算法）” ； 進(jìn)入申報(bào)界面 點(diǎn)擊“瀏覽”出現(xiàn)選擇框 找到需要申報(bào)的 文件，點(diǎn)擊打開(kāi)，系統(tǒng)會(huì)先詢問(wèn)是否確認(rèn)。 如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)：扣繳義務(wù)人上傳的明細(xì)申報(bào)文件中的稅務(wù)管理碼與扣繳義務(wù)人登錄網(wǎng)上辦稅平臺(tái)使用的稅務(wù)管理碼是否一致，會(huì)提示，從而拒絕申報(bào)。 在下列條件下，系統(tǒng)會(huì)確認(rèn)上傳成功： （ 1） 申報(bào)的文件必須是通過(guò)客戶端程序?qū)徍送ㄟ^(guò)的“ .DAT”格式文件； （ 2）用戶使用的客戶端程序版本必須是新的或網(wǎng)上辦稅平臺(tái)允許的； 數(shù)據(jù)上傳成功后，還要點(diǎn)擊右上角的“提交”，系統(tǒng)會(huì)再次詢問(wèn) 如果出現(xiàn)提交成功，代表此次申報(bào)成功。 申報(bào)結(jié)束后，用戶可以返回申報(bào)主頁(yè)，看“本月已提交申報(bào) 表”欄目中查看自己提交的申報(bào)表。 注意：在該申報(bào)表被稅務(wù)機(jī)關(guān)身患扣款之前，用戶都可以及時(shí)的進(jìn)行申報(bào)表刪除、修改等操作。 十七、 幫助的使用 在客戶端程序操作界面的右下角有 “幫助” 按鈕 ； 點(diǎn)擊后出現(xiàn)幫助界面 用戶可以點(diǎn)擊頁(yè)面左邊的藍(lán)色字體，根據(jù)需要查看自己需要幫助的內(nèi)容。 例如：點(diǎn)擊“填寫說(shuō)明 —— 普通算法”，會(huì)告訴你所有字段的填寫規(guī)則和要求 例如：點(diǎn)擊“填寫說(shuō)明 —— 特殊算法”，會(huì)告訴你 摘要。特殊算法中所有字段 填寫規(guī)則 、計(jì)算公式以及文件規(guī)定 十八、 特殊事項(xiàng)的填寫 律師 收入 （保險(xiǎn)公 司展業(yè)成本 40%） ： 應(yīng)先在總收入中預(yù)先扣除 30%的費(fèi)用，再 填寫收入； 醫(yī)藥營(yíng)銷： 應(yīng)先在總收入中預(yù)先扣除 50%的費(fèi)用，再填寫收入；
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