山東省雙體系風險分級管控管理制度-資料下載頁
2025-04-17 13:20本頁面
【正文】 符合人機工效學要求。 應急準備與響應a) 未制訂必要的應急響應程序或預案；b) 未進行必要的應急培訓和演習；c) 應急設施或物資不足；d) 應急預案有缺陷，未評審和修改。 相關(guān)方管理a) 對設計方、承包商、供應商未進行資格預審；b) 對承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準的承包商；——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c) 對供應商的管理——收貨項目與訂購項目不符；（給供應商的產(chǎn)品標準不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應商擅自更換替代品失察等造成）——對產(chǎn)品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d) 對設計者的設計、承包商的工程、供應商的產(chǎn)品未嚴格履行驗收手續(xù)。 監(jiān)控機制a) 安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b) 安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c) 事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d) 整改措施未落實，未追蹤驗證；e) 未進行審核或管理評審，或開展不力；f) 無安全績效考核和評估或欠妥。 溝通與協(xié)商a) 內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b) 與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設計者、承包商、供應商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應急機構(gòu)、鄰居單位、公眾等）；（上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標準，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制和應急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。）c) 最新的文件和資訊未及時送達所有重要崗位；d) 通訊方法和手段有缺陷；e) 員工權(quán)益保護未得到充分重視，全員參與機制缺乏。附件 A作業(yè)風險分析法（TRA）作業(yè)風險分析方法（風險矩陣），英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。風險的數(shù)學表達式為：R=LS。其中：R—代表風險值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。 事故發(fā)生的可能性（L）取值 事故發(fā)生的嚴重程度(S)取值財產(chǎn)環(huán)境污染、等級法律法規(guī)及其他要求傷害情況生產(chǎn)影響分公司形象(萬元)資源消耗大規(guī)模、公5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡50主要裝置停工司外重大國內(nèi)影響主要裝置或設企 業(yè) 內(nèi) 嚴4潛在違反法規(guī)喪失勞動30備部分停工重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)企 業(yè) 內(nèi) 范不符合企業(yè)的安全生一般裝置或設3產(chǎn)方針、制度、規(guī)定610 級工傷10備停工圍 中 等 污本市內(nèi)影響染2不符合企業(yè)的操作程輕微受傷、10受影響不大,幾裝 置 范 圍企業(yè)及周邊區(qū)序、規(guī)定間歇不適乎不停工污染內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損 風險矩陣嚴 重 性12345可 能 性1123452246810336912154481216205510152025 風險分級風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限2025不可容忍風在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),且應對改進措施進立即險行評估。1516采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序；定期檢查、巨大風險測量及評估。立即或近期整改912中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通。2 年內(nèi)治理48可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查。條件具備時整改4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄。
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