【正文】 （應(yīng)統(tǒng)計(jì)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告結(jié)果），樣品采 集、加工、測(cè)試質(zhì)量是否符合規(guī)范要求，原始編錄資料質(zhì)量是否符合要求； （五）質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； （六）簡(jiǎn)述已取得的階段性成果； （七）存在的問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)。 第七條 室內(nèi)檢查的重點(diǎn)是了解設(shè)計(jì)書(shū)的執(zhí)行情況、了解原始資料質(zhì)量是否符合規(guī)范要求。檢查過(guò)程中，檢查組成員按檢查內(nèi)容分工負(fù)責(zé)，保證檢查內(nèi)容的全面性和重點(diǎn)內(nèi)容的突出性。參加檢查的項(xiàng)目管理人員應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)檢查項(xiàng)目是否按設(shè)計(jì)書(shū)及其審批意見(jiàn)確定的方案實(shí)施，工作進(jìn)度是與設(shè)計(jì)書(shū)的安排一致，以及質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況。外聘的技術(shù)質(zhì)量監(jiān)審專(zhuān)家側(cè)重檢查原始資料的編錄（記錄）質(zhì)量及綜合整理質(zhì)量。 第八條 探礦工程原始地質(zhì)編錄、實(shí)測(cè)地質(zhì)剖面圖及文字記錄、地質(zhì)測(cè)量手圖、實(shí)際材料圖、樣品的采集記錄、樣品測(cè)試報(bào)告等主要原始資料應(yīng)當(dāng)100%作室內(nèi)檢查，其它原始資料的檢查比例由檢查組現(xiàn)場(chǎng)確定。 第九條 野外實(shí)地抽查的目的是檢查原始資料所反映的地質(zhì)現(xiàn)象是否真實(shí)和準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)原始資料與地質(zhì)客體的吻合程度。應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)檢查工程的施工質(zhì)量和樣品的采集質(zhì)量，評(píng)價(jià)樣品的代表性。野外應(yīng)當(dāng)抽查不少于10%的已完工程和5%的地質(zhì)觀測(cè)點(diǎn)。具體檢查數(shù)量以能滿(mǎn)足對(duì)項(xiàng)目的原始資料質(zhì)量做出整體評(píng)價(jià)的要求，由檢查組長(zhǎng)決定。 第十條 為保證檢查工作本身的質(zhì)量，每個(gè)項(xiàng)目的檢查時(shí)間至少保證3個(gè)有效工作日，檢查組的每一位成員在檢查工作中都應(yīng)當(dāng)作好書(shū)面的檢查記錄。 第十一條 在室內(nèi)檢查和野外抽查的基礎(chǔ)上，檢查組成員同項(xiàng)目組成員及項(xiàng)目工作單位技術(shù)管理人員一道開(kāi)展評(píng)議，檢查組成員應(yīng)當(dāng)詳細(xì)闡述檢查意見(jiàn)，并聽(tīng)取工作單位的說(shuō)明。經(jīng)檢查組充分醞釀后，按組內(nèi)分工的檢查內(nèi)容各自評(píng)分，并簽名以示負(fù)責(zé)。檢查組長(zhǎng)將各項(xiàng)評(píng)分匯總，評(píng)定出項(xiàng)目原始資料質(zhì)量等級(jí)。檢查組應(yīng)當(dāng)將評(píng)分結(jié)果及存在的主要問(wèn)題通報(bào)給實(shí)施單位和工作單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人。 第十二條 檢查組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目管理工作人員的協(xié)助下，及時(shí)將檢查結(jié)果編寫(xiě)成《XXX項(xiàng)目原始資料檢查報(bào)告》，以紙介質(zhì)和電子文檔形式報(bào)送中心技術(shù)管理處。 第十三條 檢查報(bào)告提綱及內(nèi)容要求如下： （一）子項(xiàng)目（工作內(nèi)容）名稱(chēng)； （二）工作單位； （三）檢查日期； （四）工作單位自檢工作情況 （五）檢查工作概況：包括檢查工作的室內(nèi)檢查資料份數(shù)、野外抽查工程數(shù)量（列出工程 編號(hào)）、檢查人員分工等； （六）檢查評(píng)分結(jié)果（附檢查組評(píng)分匯總表）； （七）工作進(jìn)度及主要成果簡(jiǎn)述； （八）存在的主要問(wèn)題及整改意見(jiàn)； （九）工作質(zhì)量評(píng)述：工作是否按設(shè)計(jì)部署，工程布置是否合理；完成的工作量及有效性； 原始編錄是否真實(shí)、齊全、準(zhǔn)確；原始資料是否及時(shí)整理、編制綜合性圖表；原始資料管 理是否規(guī)范；質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性； （十）專(zhuān)家組長(zhǎng)及成員簽名。 第十四條 檢查工作結(jié)束時(shí)，檢查組長(zhǎng)應(yīng)將檢查組成員的檢查記錄集中起來(lái)，匯總成整改意見(jiàn)，交給項(xiàng)目工作單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人，作為整改依據(jù)。參加檢查的項(xiàng)目管理工作人員，應(yīng)將檢查組成員的評(píng)分表和評(píng)分匯總表交給技術(shù)管理處相應(yīng)專(zhuān)業(yè)主任工程師保存?zhèn)洳?。檢查報(bào)告經(jīng)中心審核后，由技術(shù)管理處歸入項(xiàng)目技術(shù)檔案，并復(fù)制上報(bào)局質(zhì)量管理部門(mén)、發(fā)送項(xiàng)目實(shí)施單位和工作單位各一份。 第十五條 項(xiàng)目工作單位對(duì)原始資料檢查中提出的問(wèn)題和整改意見(jiàn)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果在最近一期的項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告中作出說(shuō)明。中心可以對(duì)整改情況組織復(fù)查。 第十六條 本工作細(xì)則由南京地調(diào)中心組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)解釋。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審工作細(xì)則 第一條 為組織好地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審，根據(jù)《中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查暫行辦法》，結(jié)合我中心實(shí)際，制定本工作細(xì)則。 第二條 中心按照地調(diào)局地質(zhì)調(diào)查業(yè)務(wù)分級(jí)管理權(quán)限，組織地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審。部分項(xiàng)目可由項(xiàng)目管理職能部門(mén)提出方案，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)，委托有關(guān)單位組織評(píng)審，中心派人參加?！　〉谌龡l 設(shè)計(jì)評(píng)審工作要準(zhǔn)確地使用評(píng)審依據(jù)，做到評(píng)審工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化?！　〉谒臈l 資源調(diào)查評(píng)價(jià)項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審的主要依據(jù)是項(xiàng)目任務(wù)書(shū)、《固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范總則》（GB/T13908—2001）、《固體礦產(chǎn)預(yù)查暫行規(guī)定》（DD2000—01）、《固體礦產(chǎn)普查暫行規(guī)定》（DD2000—02）、《固體礦產(chǎn)勘查原始地質(zhì)編錄規(guī)定》（DZ/T0078—93）、《固體礦產(chǎn)推斷的內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)資源量和經(jīng)工程驗(yàn)證的預(yù)測(cè)資源量估算技術(shù)要求（內(nèi)部試行）》及相應(yīng)礦種的勘查技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。其他專(zhuān)業(yè)的項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審以項(xiàng)目任務(wù)書(shū)和《中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目設(shè)計(jì)編寫(xiě)技術(shù)要求》中列出的各專(zhuān)業(yè)應(yīng)參照的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求為依據(jù)。
第五條 確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審專(zhuān)家時(shí)，應(yīng)考慮主審專(zhuān)家將來(lái)能參加該項(xiàng)目的原始資料檢查、野外驗(yàn)收和成果報(bào)告評(píng)審工作，還應(yīng)考慮項(xiàng)目所涉及到的相關(guān)專(zhuān)業(yè)有專(zhuān)家參予評(píng)審。 第六條 評(píng)審日期和主審專(zhuān)家確定之后，應(yīng)及時(shí)通知設(shè)計(jì)提交單位。要求在評(píng)審會(huì)召開(kāi)日的10天之前，將附有初審意見(jiàn)的設(shè)計(jì)書(shū)送達(dá)主審專(zhuān)家1份、組織評(píng)審單位4份。設(shè)計(jì)書(shū)未能按時(shí)送達(dá)主審專(zhuān)家的，將適當(dāng)延長(zhǎng)評(píng)審會(huì)期，以確保專(zhuān)家有足夠的時(shí)間審閱設(shè)計(jì)書(shū)。 第七條 評(píng)審會(huì)程序： （一）專(zhuān)家會(huì)議； （二）大會(huì)； （三）介紹設(shè)計(jì)書(shū)和答辯； （四）討論評(píng)審意見(jiàn)； （五）評(píng)分； （六）交換意見(jiàn)； （七）總結(jié)。 第八條 專(zhuān)家會(huì)議主要任務(wù)是由組織評(píng)審單位介紹待審項(xiàng)目基本概況，提出專(zhuān)家工作要求（如工作程序、評(píng)分方法和標(biāo)準(zhǔn)要求等），確定專(zhuān)家組長(zhǎng)，聽(tīng)取專(zhuān)家意見(jiàn)和建議等。 第九條 舉行大會(huì)的主要任務(wù)是由會(huì)議組織單位介紹大區(qū)總體的項(xiàng)目部署方案和目標(biāo)任務(wù)，提出設(shè)計(jì)評(píng)審工作要求，明確會(huì)議安排和注意事項(xiàng)。 第十條 新上項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)介紹和評(píng)審項(xiàng)目的目標(biāo)任務(wù)、以往工作程度、技術(shù)路線、工作部署和工作方法等方面的內(nèi)容；續(xù)作項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)介紹和評(píng)審項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)的工作進(jìn)展、取得的成果、后續(xù)工作部署。同一專(zhuān)業(yè)的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)集中聽(tīng)取介紹和答辯，必要時(shí)再分小組討論評(píng)審?！　〉谑粭l 討論評(píng)審意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)將主審專(zhuān)家的書(shū)面意見(jiàn)發(fā)給參審專(zhuān)家，在充分醞釀?dòng)懻摰幕A(chǔ)上，修改形成專(zhuān)家組的評(píng)審意見(jiàn)?！　≡O(shè)計(jì)評(píng)審意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)按各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)分表的“考評(píng)內(nèi)容”逐項(xiàng)評(píng)述，明確、具體地指出存在的主要問(wèn)題及處理意見(jiàn)?！　〉谑l 除專(zhuān)家組形成評(píng)審意見(jiàn)外，主審專(zhuān)家和參審專(zhuān)家都還應(yīng)當(dāng)提交書(shū)面的評(píng)審記錄。明確指出設(shè)計(jì)書(shū)存在的問(wèn)題，提出具體的處理意見(jiàn)。主審專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)對(duì)專(zhuān)家組成員的評(píng)審記錄進(jìn)行全面匯總，形成設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)。 第十三條 設(shè)計(jì)評(píng)分時(shí)，由主審專(zhuān)家作主導(dǎo)發(fā)言，經(jīng)醞釀取得大致統(tǒng)一意見(jiàn)后，評(píng)審人員應(yīng)各自按評(píng)分表逐項(xiàng)評(píng)分。同一專(zhuān)業(yè)的項(xiàng)目分小組評(píng)審時(shí)，各小組評(píng)分結(jié)果還應(yīng)召開(kāi)主審專(zhuān)家會(huì)議進(jìn)行必要的調(diào)整?！　〉谑臈l 評(píng)審意見(jiàn)和修改意見(jiàn)形成后，由主審專(zhuān)家會(huì)同我中心項(xiàng)目管理人員與提交設(shè)計(jì)單位交換意見(jiàn)，將評(píng)審意見(jiàn)和修改意見(jiàn)充分地傳達(dá)給設(shè)計(jì)提交單位。　　第十五條 設(shè)計(jì)審查工作由組織評(píng)審單位負(fù)責(zé)，主要審查評(píng)審活動(dòng)的組織程序、專(zhuān)家組成是否符合要求，是否同意專(zhuān)家組的評(píng)審意見(jiàn)。 第十六條 會(huì)議秘書(shū)組負(fù)責(zé)將評(píng)審意見(jiàn)和修改意見(jiàn)交給提交設(shè)計(jì)單位，作為設(shè)計(jì)書(shū)的修改依據(jù)；并將評(píng)審意見(jiàn)的電子文檔和修改意見(jiàn)的復(fù)印件交給組織評(píng)審單位，作為設(shè)計(jì)書(shū)修改稿的審批依據(jù)?！　〉谑邨l 總結(jié)會(huì)內(nèi)容： （一）專(zhuān)家組長(zhǎng)（或?qū)＜医M長(zhǎng)代表）宣布項(xiàng)目設(shè)計(jì)書(shū)的評(píng)分結(jié)果和等級(jí)。 （二）組織單位作會(huì)議總結(jié)，提出設(shè)計(jì)修改和審批的有關(guān)要求?！　〉谑藯l 提交設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)按照評(píng)審意見(jiàn)和修改意見(jiàn)中提出的要求，對(duì)設(shè)計(jì)書(shū)進(jìn)行認(rèn)真修改，并做好詳細(xì)的修改記錄。修改完畢，在評(píng)審會(huì)結(jié)束后的十五日之內(nèi)，將修改稿和修改記錄送達(dá)我中心技術(shù)管理處進(jìn)行設(shè)計(jì)審批。沒(méi)有詳細(xì)的修改記錄時(shí)，不能進(jìn)行設(shè)計(jì)書(shū)的最終審批?！　〉谑艞l 設(shè)計(jì)審批由技術(shù)管理處負(fù)責(zé)。各專(zhuān)業(yè)的主任工程師提出審批意見(jiàn)初稿，交處務(wù)會(huì)議討論。討論通過(guò)后，各專(zhuān)業(yè)主任工程師將審批結(jié)果寄送設(shè)計(jì)提交單位。審批期限為十天?！　〉诙畻l 設(shè)計(jì)提交單位負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)書(shū)、評(píng)審意見(jiàn)書(shū)、審查意見(jiàn)書(shū)、審批意見(jiàn)書(shū)復(fù)印件按要求的份數(shù)報(bào)送地調(diào)局。 第二十一條 本工作細(xì)則由南京地調(diào)中心組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)解釋。