【正文】 整改反饋單，有復(fù)查意見。項(xiàng)目部每周召開一次質(zhì)量周例會(huì)，每月召開一次質(zhì)量月例會(huì)。會(huì)議由總工程師主持，各專業(yè)副總、各部室負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。會(huì)上通報(bào)各部門檢查情況以及需其它部門協(xié)助解決的問題等，能解決的事宜由主持人當(dāng)場決定，不能當(dāng)場決定的提出建議組織開專題會(huì)研究決定。各部室要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，嚴(yán)肅、認(rèn)真、細(xì)致地檢查和解決工程中存在的隱患和問題，切實(shí)履行職責(zé)和義務(wù)，任何人不得遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)，對(duì)因遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)而影響及時(shí)妥善處置造成后果的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。各部室以大局為重，加強(qiáng)溝通和交流，在立足崗位責(zé)任的基礎(chǔ)上也要注意屬于其它部門責(zé)權(quán)范圍內(nèi)存在的問題，及時(shí)聯(lián)系，注重細(xì)節(jié)管理，以小見大，樹立長遠(yuǎn)眼光，始終把工程質(zhì)量放在最重要的位置。檢查上次發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題整改的落實(shí)情況，對(duì)于未按質(zhì)量整改通知整改的作業(yè)隊(duì)按24 / 36《質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度》對(duì)相應(yīng)人員進(jìn)行處罰。 分析處理質(zhì)量問題的原因分析，要建立在事故情況調(diào)查的基礎(chǔ)上，避免情況不明就主觀分析推斷事故的原因。原因分析主要從工程地質(zhì)、建筑材料及半成品質(zhì)量、施工和管理等三個(gè)方面入手。其中，施工和管理問題是容易出現(xiàn)問題的關(guān)鍵，主要分析內(nèi)容為：不熟悉圖紙，盲目施工，圖紙未經(jīng)會(huì)審，倉促施工；未經(jīng)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、咨詢部門同意，擅自修改設(shè)計(jì)；不按圖施工；不按有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范施工；不按有關(guān)操作規(guī)程施工；缺乏基本結(jié)構(gòu)知識(shí)，施工蠻干；施工管理紊亂，施工方案考慮不周，施工順序錯(cuò)誤；自然條件影響。針對(duì)分析結(jié)果，明確質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的預(yù)控措施，形成書面報(bào)告報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)量檢查分析小組。經(jīng)小組審定后，對(duì)各施工工區(qū)進(jìn)行預(yù)控措施交底。出現(xiàn)質(zhì)量事故，按公司《質(zhì)量管理分手冊（MS/BJ1072022） 》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定施工質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)，按分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程的順序進(jìn)行。分項(xiàng)工程驗(yàn)收是公路工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的基本單元，是分部工程和單位工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的基礎(chǔ)。 質(zhì)量驗(yàn)收原則質(zhì)量驗(yàn)收的依據(jù)是《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(JTGF8012022)》 （以下簡稱《評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 ）和相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)均具有強(qiáng)制性。除此之外，均不能作為驗(yàn)收依據(jù)。嚴(yán)格遵守按圖施工的重要原則。設(shè)計(jì)文件是施工的依據(jù)，施工中不得隨意改變設(shè)計(jì)文件。如必須改變時(shí)，應(yīng)按程序進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，施工質(zhì)量應(yīng)符合變更后的設(shè)計(jì)文件要求。參加施工質(zhì)量驗(yàn)收的各方人員，應(yīng)符合本辦法 條的規(guī)定。隱蔽工程按公司《質(zhì)量管理分手冊（MS/BJ1072022） 》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。自檢符合要求后填報(bào)相關(guān)資料報(bào)現(xiàn)場監(jiān)理驗(yàn)收。對(duì)于重要構(gòu)筑物的地基基礎(chǔ)、特殊結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)，還應(yīng)通知設(shè)計(jì)單位參加驗(yàn)收，設(shè)計(jì)單位簽認(rèn)后方可進(jìn)行下道工序施工。試驗(yàn)檢測項(xiàng)目及頻率，見附件《公路工程試驗(yàn)檢測項(xiàng)目及頻率匯總表》 。 分項(xiàng)工程的驗(yàn)收分項(xiàng)工程驗(yàn)收必須根據(jù)《評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》所列基本要求、實(shí)測項(xiàng)目、外觀鑒定和質(zhì)量保證資料進(jìn)行自檢。分項(xiàng)工程檢驗(yàn)評(píng)定時(shí)，其使用的原材料、半成品、成品及施工工藝符合基本要求的規(guī)定，且無嚴(yán)重外觀缺陷和質(zhì)量保證資料必須真實(shí)、齊全。涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要實(shí)測項(xiàng)目為關(guān)鍵項(xiàng)目，其合格率不得低于 90%， （屬于工廠加工制造的交通工程安全設(shè)施及橋梁金屬構(gòu)件不低于 95%，機(jī)電工程為 100%） ，且25 / 36檢測值不得超過規(guī)定極值。實(shí)測項(xiàng)目的任一單個(gè)檢測值都不能突破該項(xiàng)目規(guī)定的極限值，否則該項(xiàng)目判定為不合格?；疽蟆?shí)測項(xiàng)目、外觀鑒定自檢合格后，對(duì)工程進(jìn)行自我評(píng)定，評(píng)定等級(jí)分為合格與不合格。對(duì)不合格品嚴(yán)格按照公司《質(zhì)量管理分手冊（MS/BJ1072022） 》處理。自我評(píng)定合格后，按《分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表》及相關(guān)施工技術(shù)規(guī)范提交真實(shí)、完整的自檢資料。分項(xiàng)工程的施工資料和圖表殘缺，缺乏最基本的數(shù)據(jù)，或有偽造涂改者，不予檢驗(yàn)和評(píng)定。評(píng)定為不合格的分項(xiàng)工程，經(jīng)加固、補(bǔ)強(qiáng)或返工、調(diào)測，滿足設(shè)計(jì)要求后，可以重新評(píng)定質(zhì)量等級(jí)。 分部工程的驗(yàn)收分部工程所屬各分項(xiàng)工程的質(zhì)量全部驗(yàn)收合格，則該分部工程評(píng)為合格，所屬任一分項(xiàng)工程不合格，則該分部工程為不合格。 單位工程的驗(yàn)收單位工程所屬各分部工程的質(zhì)量全部驗(yàn)收合格，則該單位工程評(píng)為合格，所屬任一分部工程不合格，則該單位工程為不合格。 質(zhì)量報(bào)檢程序班組兼職質(zhì)檢員，在工序完成后進(jìn)行自檢，同時(shí)填報(bào)相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)資料，合格后報(bào)施工工區(qū)質(zhì)檢員復(fù)檢，工區(qū)復(fù)檢合格后報(bào)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量辦進(jìn)行終檢。專職質(zhì)檢人員在自檢合格的基礎(chǔ)上，收集、填寫相關(guān)資料或附件后，向監(jiān)理單位或建設(shè)提出驗(yàn)收申請。分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程質(zhì)量的自檢由項(xiàng)目總工程師審核簽認(rèn)。分項(xiàng)工程完成后，專職質(zhì)檢員檢查、整改合格后簽認(rèn)資料，并通知現(xiàn)場監(jiān)理工程師檢查、簽證。分部工程的質(zhì)量評(píng)定檢測由質(zhì)量辦副主任組織有關(guān)人員及監(jiān)理專業(yè)工程師現(xiàn)場等級(jí)簽認(rèn)，并做好記錄。單位工程完成后由項(xiàng)目總工程師按照規(guī)定組織有關(guān)人員、監(jiān)理負(fù)責(zé)人現(xiàn)場確認(rèn)簽字，并做好記錄。所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，可進(jìn)行最終產(chǎn)品驗(yàn)收?？偣こ處熃M織相關(guān)部門和人員收集、整編、提交竣工驗(yàn)收所需的文件和資料。由項(xiàng)目部進(jìn)行預(yù)驗(yàn)合格后，向業(yè)主、監(jiān)理提出申請，并配合相關(guān)方進(jìn)行驗(yàn)收。 質(zhì)檢資料所有的質(zhì)檢資料，要指派專人及時(shí)歸檔保管，資料準(zhǔn)備、簽認(rèn)要及時(shí)，發(fā)現(xiàn)有后補(bǔ)26 / 36資料的情況，要嚴(yán)肅處理。任何一份工程資料必須保證其真實(shí)性、可靠性、完整性，能夠反映工程的實(shí)際情況，嚴(yán)禁弄虛作假。技術(shù)質(zhì)量辦對(duì)終檢質(zhì)檢人員移交來的檢驗(yàn)資料、驗(yàn)收資料等進(jìn)行審查、整理，每月進(jìn)行清點(diǎn)，并按不同的分部工程依次建立《分項(xiàng)工程驗(yàn)收評(píng)定統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳》 ，發(fā)現(xiàn)所缺資料必須在次月追回。檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄的收集、移交、保存等按公司《質(zhì)量管理分手冊（MS/BJ1072022） 》 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6 質(zhì)量考核與獎(jiǎng)懲 質(zhì)量考核技術(shù)質(zhì)量辦負(fù)責(zé)收集業(yè)主、監(jiān)理等質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)、質(zhì)量投訴和《現(xiàn)場違規(guī)處罰通知單》等質(zhì)量獎(jiǎng)罰信息，并提出質(zhì)量獎(jiǎng)罰意見，建立質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)和整改處理臺(tái)帳。項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)單個(gè)的質(zhì)量行為獎(jiǎng)罰，質(zhì)量管理委員會(huì)討論批準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量事件的獎(jiǎng)罰。財(cái)務(wù)辦每季度通報(bào)一次質(zhì)量獎(jiǎng)罰臺(tái)賬。單項(xiàng)獎(jiǎng)罰 500 元以內(nèi)（含 500 元）的，技術(shù)質(zhì)量辦可以直接考核；單項(xiàng)獎(jiǎng)罰500～3000 元的，由質(zhì)量辦提出質(zhì)量獎(jiǎng)罰意見，報(bào)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)；單項(xiàng)獎(jiǎng)罰 3000 元以上的，由質(zhì)量辦提出質(zhì)量獎(jiǎng)罰意見，經(jīng)項(xiàng)目總工審定后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 獎(jiǎng)勵(lì)范圍對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)法、正確行使質(zhì)量一票否決權(quán)，杜絕了質(zhì)量事故出現(xiàn)的有功人員。在施工過程中，提出可行性高、效果明顯的質(zhì)量保證措施，經(jīng)項(xiàng)目部研討通過的。對(duì)質(zhì)量驗(yàn)收、評(píng)定做出突出貢獻(xiàn)的各級(jí)質(zhì)檢人員。能夠做到工程資料和現(xiàn)場同步，并且填寫內(nèi)容規(guī)范、屬實(shí)的的資料管理員。獲得各級(jí)工程質(zhì)量管理先進(jìn)的單位和個(gè)人。被評(píng)為質(zhì)量管理先進(jìn)的樣板工程。 懲處范圍違反質(zhì)量管理程序、制度和規(guī)定。未按整改要求進(jìn)行整改或整改不及時(shí)。施工過程未按規(guī)程規(guī)范要求進(jìn)行施工。施工結(jié)果（實(shí)物質(zhì)量）未滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。出現(xiàn)質(zhì)量問題和質(zhì)量事故（事件） 。 獎(jiǎng)懲細(xì)則獎(jiǎng)懲細(xì)則具體見附件《質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度》 。27 / 367 其它本辦法未進(jìn)行規(guī)定的質(zhì)量信息、質(zhì)量改進(jìn)與創(chuàng)新、質(zhì)量報(bào)表、竣工資料整編歸檔等均按公司《質(zhì)量管理分手冊（MS/BJ1072022） 》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8 相關(guān)和支持性文件 《質(zhì)量管理分手冊（MS/BJ1072022 ） 》 《中國水電八局有限公司六六公司質(zhì)量管理辦法》 《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTGF8012022) 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l理》 《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》 （JTG F10—2022） 《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》( F502022) 《公路土工試驗(yàn)規(guī)程》 （JTGE402022） 《公路隧道施工技術(shù)規(guī)范》 （JTG F602022）9 附錄附錄 A1：檢驗(yàn)通知單檢驗(yàn)通知單致： （部門）：以下材料已到倉庫，請及時(shí)取樣檢測 優(yōu)先等級(jí)：□急需 □一般 編號(hào)：供應(yīng)商名稱 　 供貨日期 　材料名稱 　 規(guī)格型號(hào) 　材料批次 　 供貨數(shù)量 　報(bào)檢人 　 報(bào)檢日期 　檢驗(yàn)員 　 檢驗(yàn)日期 　檢驗(yàn)結(jié)果： 抽檢數(shù)量： 合格數(shù)量： 不合格數(shù)量：備注：附錄 A2：工程施工質(zhì)量罰款通知單28 / 36工程施工質(zhì)量罰款通知單承建單位 　 罰款部位 　存在的質(zhì)量缺陷 　依據(jù) （合同條款、規(guī)范、項(xiàng)目部管理辦法或制度）罰款金額 人民****元整整改要求 要按要求嚴(yán)格施工，發(fā)現(xiàn)類似情況，將加倍罰款。 簽發(fā)人 　簽發(fā)單位 　簽發(fā)日期 　接收人 　接收單位 　接收日期 　附注 存檔附錄 A3：材料進(jìn)場檢驗(yàn)流程圖29 / 36原材料進(jìn)場檢驗(yàn)流程圖原材料進(jìn)場各作業(yè)工區(qū)設(shè)備物資辦技術(shù)質(zhì)量辦工程成品抽樣檢驗(yàn)過程使用和監(jiān)控試驗(yàn)報(bào)告合格分供方評(píng)定工區(qū)技術(shù)員材料員質(zhì)檢員原材料采購原材料取樣標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果評(píng)定試驗(yàn)結(jié)果評(píng)定施工質(zhì)量驗(yàn)收下道工序施工分析原因提出處理意見反饋 反饋不合格不合格合格合格不合格原因分析分析30 / 36附錄 A4：設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)流程圖設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)流程圖設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場進(jìn)場使用配合監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查過程使用和監(jiān)控向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交《工程材料\構(gòu)配件報(bào)審表》外觀或密封性檢查 出廠合格證或技術(shù)說明書檢查清退出場合格 不合格不合格合格按要求進(jìn)行抽樣檢查不合格不合格31 / 36附錄 A5：施工圖現(xiàn)場核對(duì)流程圖施工圖現(xiàn)場核對(duì)流程圖施工設(shè)計(jì)圖技術(shù)質(zhì)量辦工程管理辦實(shí)驗(yàn)室經(jīng)營管理辦 安全管理辦總工程師工區(qū)技術(shù)員、班組班組成員整理意見批準(zhǔn)疑問釋疑釋疑 疑問現(xiàn)場核對(duì)32 / 36附錄 A6：技術(shù)交底記錄表 技術(shù)交底記錄表施工單位 　工程名稱 　 分部工程 　交底部位 　 日 期 　交底內(nèi)容：施工準(zhǔn)備施工流程（按施工工序逐一進(jìn)行交底、記錄） 工序 1 工序 2 工序 3交 底 內(nèi) 容安全文明施工附錄 B1：工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度33 / 36工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰細(xì)則第一章 總則第一條 為貫徹“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的質(zhì)量理念，根據(jù)公司下達(dá)的《質(zhì)量管理分手冊》（MS/BJ1072022）及六公司《質(zhì)量管理辦法》 、項(xiàng)目部《工程質(zhì)量管理辦法》 ，嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程，特制定本制度。 第二條 為使本工程的施工質(zhì)量能順利達(dá)到預(yù)期制定的質(zhì)量目標(biāo)，項(xiàng)目部將對(duì)為施工質(zhì)量的提高做出貢獻(xiàn)的班組及個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于執(zhí)法不嚴(yán)、質(zhì)量管理不到位以及不按圖紙、方案施工造成質(zhì)量問題或質(zhì)量事故的各單位及個(gè)人進(jìn)行處罰。第二章 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)第三條 對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)法、正確行使質(zhì)量一票否決權(quán)，杜絕了質(zhì)量事故出現(xiàn)的有功人員，獎(jiǎng)勵(lì)500～1500 元。第四條 階段性驗(yàn)收過程中，分部分項(xiàng)工程連續(xù)三次驗(yàn)收由項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量辦認(rèn)可，并順利通過外部（業(yè)主、監(jiān)理）驗(yàn)收的，給予相關(guān)的班組、質(zhì)檢員、施工員 300～800 元的獎(jiǎng)勵(lì)。第五條 在施工過程中，提出可行性高、效果明顯的質(zhì)量保證措施，經(jīng)項(xiàng)目部研討通過后，給予相應(yīng)的班組、管理人員 500~1000 元的獎(jiǎng)勵(lì)。第六條 工程資料能夠做到和現(xiàn)場同步，并且填寫內(nèi)容規(guī)范、屬實(shí)的，給予資料員 200~500元的獎(jiǎng)勵(lì)。第三章 處罰條例第七條 工程開工后，分包單位不按照項(xiàng)目部要求配備質(zhì)檢員的，給予 2022 元/次的罰款。第八條 項(xiàng)目部、六公司、公司組織例行檢查時(shí)，對(duì)不積極配合的單位，給予 500~1000 元/次的罰款。第九條 未按圖紙施工所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和責(zé)任自行承擔(dān)。 第十條 所有鋼材、水泥、砂、砌塊等材料到現(xiàn)場均要有產(chǎn)品合格證并做復(fù)試報(bào)告，若不符合要求的材料，堅(jiān)決不準(zhǔn)使用，誰用誰負(fù)責(zé)。項(xiàng)目質(zhì)量辦、業(yè)主和監(jiān)理部門同意使用的，要簽字生效。否則，一切經(jīng)濟(jì)損失由施工單位承擔(dān)。第十一條 現(xiàn)場各工序施工過程中，必須切實(shí)做到工完場清，否則將給予 200/次的罰款。第十二條 現(xiàn)場嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行三檢制，各工種自檢、互檢、交接檢合格后均填寫好對(duì)應(yīng)的表格，上交項(xiàng)目質(zhì)量辦審核。對(duì)于三檢制度落實(shí)不到位的班組或工長，第一次給予提醒教育，第二次給予警告，第三次給予 500～1000 元的處罰。第十三條 分包單位的質(zhì)檢員必須積極配合項(xiàng)目部組織驗(yàn)收工作。對(duì)于第一次報(bào)驗(yàn)不合格，給予分包單位 1000～2022 元罰款，質(zhì)檢員處以 50 元∕ 次罰款；第二次報(bào)驗(yàn)不合格，對(duì)分34 / 36包單位處以 2022～3000 元罰款，質(zhì)檢員處以 100 元∕次罰款；累計(jì)超過三次（含第三次）報(bào)驗(yàn)不合格的質(zhì)檢員責(zé)令退出現(xiàn)場，分包單位必須另行安排質(zhì)檢人員，并滿足項(xiàng)目要求。第十四條 不履行項(xiàng)目質(zhì)量檢查驗(yàn)收程序，擅自進(jìn)行下一道工序施工的，對(duì)分包單位處以3000～5000 元罰款。第十五條 任何現(xiàn)場質(zhì)量問題的修復(fù)、糾偏等工作都必須由項(xiàng)目總工批準(zhǔn)，否則給予主要負(fù)責(zé)人處以 1000 元∕次