【正文】 爆破人員需要向安全部遞交作業(yè)申請，由安全生產部組織相關人員進行作業(yè)評審，共同會簽，會簽完畢交安全部負責人審批。審批合格后發(fā)放罪業(yè)許可證。十九、作業(yè)指導書管理制度1. 目的為規(guī)范礦山作業(yè)指導書的管理，保障所有的作業(yè)任務能夠正確、順利執(zhí)行，實現(xiàn)安全生產，制訂本制度。2. 適用范圍 適用于煙臺山上里金礦有限公司內所有作業(yè)指導書的管理工作。3. 定義作業(yè)指導書：是作業(yè)指導者對作業(yè)者進行標準作業(yè)的正確指導的基準，為保證過程的質量而制訂的程序。4. 職責 安全部負責作業(yè)指導書的管理和本制度監(jiān)督執(zhí)行工作。各部門負責編制其管轄范圍內的崗位作業(yè)指導書任務工作。5. 內容 需要編制作業(yè)指導書的任務范圍 公司內所有的操作崗位。 已經識別分析出的關鍵任務 員工培訓 角色分配 與員工溝通 小組會議 作業(yè)指導書種類本制度所指的作業(yè)指導書種類是書面作業(yè)指導書。 作業(yè)指導書的內容基本要求作業(yè)指導書的內容必須包括：(1)作業(yè)指導書的使用場所；(2)作業(yè)指導書的使用人員；(3)作業(yè)的名稱及內容；(4)作業(yè)的目的、時間；(5)作業(yè)的實施步驟；(6)內容應有良好的可操作性和良好的綜合效果。 作業(yè)指導書的編寫步驟(1)明確編寫目的；(2)作業(yè)指導書的編寫任務一般由具體部門承擔；(3)當作業(yè)指導書涉及其它過程（或工作）時，要認真處理好接口；(4)編寫作業(yè)指導書時應吸收損操作人員參與，并使他們清楚作業(yè)指導書的內容。(1)作業(yè)指導書應按規(guī)定的程序批準后才能執(zhí)行，一般由部門人負責人批準； (2)未經批準的作業(yè)指導書不能生效。 (3)作業(yè)指導書是受控文件 (4)經批準后只能在規(guī)定的場合使用； (5)嚴禁執(zhí)行作廢的作業(yè)指導書； (6)按規(guī)定的程序進行更改和更新。如有爭議時由廠安全生產委員會仲裁。二十、員工安全意識識別與提升制度1目的為全面掌握員工對安全健康問題的掌握與熟悉程度，制定切實可行的《安全意識提升計劃》，保障企業(yè)能為員工提升安全意識提供充足的資源，全面提升員工的安全意識，特制定本制度。2 適應范圍本制度適應煙臺山上里金礦公司所有高層管理人員及普通員工的安全意識識別與提升活動。3 職責 總經理室負責本制度的制定，并由總經理批準、簽發(fā)。 信息科負責對員工的安全意識進行辨識。 安環(huán)科負責對員工的安全意識進行輸入。 質量科負責對監(jiān)測、跟蹤意識提升機深層次意識培養(yǎng)。 宣傳科負責編制全員安全意識宣傳計劃，并利用各種視聽資料提高全員的安全意識。4．安全意識的識別企業(yè)的安全生產方針；操作規(guī)程；應急程序；工作場所特定的安全要求；事故、事件報告程序；崗位職責；特定風險；相關的法律法規(guī)要求；個體防護用品配備和使用；人身安全的有關知識；防止傷害
的糾正行動；新員工接受安全意識培訓內容的比例。1）各中高層管理人員；2）各廠礦骨干人員；3）普通員工。1）調查問卷：由公司安全處制定，統(tǒng)一發(fā)放。2）訪談：由安全培訓專業(yè)員對各單位領導、骨干進行訪談，掌握員工及管理層安全意識情況。3）座談：由安全處處長組織各廠礦領導、骨干以座談形式討論現(xiàn)階段各層人員的安全意識情況?！栋踩庾R調查問卷》的下發(fā)與統(tǒng)計匯總，并在指定期內將結果報安全處領導。安環(huán)科派專人對座談、訪談、《安全意識調查問卷》的匯總情況進行分析，并寫出評價報告。根據(jù)意識評價的結果，根據(jù)各層次員工的實際，制定出切實可行的《安全意識提升計劃》。5 安全意識的輸入 新員工在聘用后應首先接受安全意識的教育，并對其意識情況進行重點追蹤。 當工藝流程發(fā)生變化時，員工應對工作現(xiàn)場特定要求進行回顧。 當員工脫離工作崗位超過規(guī)定時間返崗時，應進行工作現(xiàn)場特定要求的回顧。 管理層特定意識應與其個人的安全管理職責相適應。6安全意識的提升《安全意識提升計劃》的安排，做好各層次人員的安全意識培訓工作。（如安全書籍、宣傳畫的張貼、安全簡報、廣播等）提升員工的安全意識。7 監(jiān)測與跟蹤安全意識提升效果 對員工安全意識提升效果進行監(jiān)測、跟蹤，為確定提升效果提供依據(jù)。 通過提升活動前后對安全意識的調查與評價，編制提升活動總結報告。8 附表《安全意識調查問卷》《安全意識分析與評價表》《安全意識提升計劃》《安全意識提升活動記錄》《人員簽到表》《提升活動總結》廿一、安全培訓管理制度1 目的為了加強安全教育培訓工作，提高公司全體員工的整體安全素質和專業(yè)技術水平，以適應企業(yè)的快速發(fā)展，結合公司的實際情況，特制訂本制度。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司所有與安全教育培訓管理方面有關的各項工作。3 職責 安環(huán)科負責識別培訓需求，并編制培訓需求上報表交給公司教育培訓中心。 公司教育培訓中心根據(jù)培訓需求上報表編制培訓計劃、安排培訓活動，并對培訓效果進行評審。 4 培訓方法根據(jù)公司安全評價工作的需要，有計劃地選送安全評價人員接受外出培訓和參加學術交流、評價導則和重點標準規(guī)范更新宣貫班培訓，以便了解、掌握最新的法律法規(guī)知識； 內部辦班集中培訓 根據(jù)自身需要定期舉辦培訓班，根據(jù)培訓計劃，分期分批對全體員工進行體系文件宣貫和技術知識更新培訓。對有共性的技術難題邀請有關專家來講課或辦學習班,每年不少于3人/次。 業(yè)余時間自學 公司提倡利用業(yè)余時間開展業(yè)務學習。各部門除參加中心組織的集中培訓學習外，各部門負責人要定期組織業(yè)務學習，共同討論安全評價活動中碰到的難點、熱點問題。臨時性培訓主要有新員工崗前培訓和上級指令的培訓等。5主要工作 培訓需求識別培訓需求的識別應針對所有員工和所有作業(yè)過程，并充分考慮以下內容：安全生產法律法規(guī)與其他要求；員工和管理層的意見和建議；技術發(fā)展的需要；變化管理的需求；風險評價結果；相關方的需求。 培訓活動的實施 針對已識別的培訓需求，制定培訓計劃，其內容包括：培訓目標、培訓大綱、培訓時間、培訓內容、培訓方式、培訓教材、考核方式。 管理層應接受以下內容的培訓：事故調查分析技術；危險源辨識、風險評價和風險控制技術；溝通技巧；檢查、審核技術；法律依從管理；應急案例；職業(yè)衛(wèi)生管理；變化管理。 對安全生產可能有重大影響的員工應接受下列指示的培訓：工作中潛在的危險；事故預防及應急響應中的職責；依從標準化系統(tǒng)的重要性；偏離制度可能的后顧；操作程序、工作說明。 對特種作業(yè)人員要進行專門的培訓。 嚴格按培訓計劃實施培訓工作。 培訓評審 建立培訓適宜性的評估機制，年終對培訓數(shù)量與培訓效果等進行評估。 對培訓效果的評估途徑：學員反饋；績效改善；管理層反饋；測試結果分析；現(xiàn)場應用能力。 編制培訓效果評審報告。6 附表培訓需求上報表安全教育培訓計劃表培訓日程表培訓記錄表人員培訓簽到表培訓考核記錄表試卷培訓效果評估報告廿二、生產工藝系統(tǒng)管理制度l目的 規(guī)范本公司工藝系統(tǒng)設計規(guī)程的編制和修訂方法、工藝系統(tǒng)設計規(guī)程的內容與格式，保證工藝系統(tǒng)設計規(guī)程的貫徹執(zhí)行。2范圍 適用于本公司各產品工藝系統(tǒng)設計規(guī)程的管理。3責任 生產技術部負責組織制訂工藝系統(tǒng)設計管理制度，各相關部門遵照執(zhí)行。 公司主管副總經理負責審批工藝系統(tǒng)設計管理制度，并批準執(zhí)行日期。4 定義 生產工藝系統(tǒng)設計管理制度是對生產工藝系統(tǒng)所涉及到的審計單位資質、設計文件（圖紙）、負責設計管理的部門和人員及其職責、設計單位（人員）進行的技術交底和設計文件（圖紙）的保存等
方面所做的規(guī)定；是生產管理和質量監(jiān)控的基準性文件。5 內容 生產工藝系統(tǒng)設計管理制度在立足本公司生產特點基礎上，必須滿足相應的法律法規(guī)以及其他要求。 生產工藝系統(tǒng)設計管理制度由技術部經理組織人員編寫，由技術部經理審核，經主管副總經理批準后執(zhí)行。生產工藝系統(tǒng)設計管理制度應有編寫人、技術部經理、副總經理簽字及批準執(zhí)行日期。 生產工藝系統(tǒng)設計管理制度的若干規(guī)定“三同時”原則，在進行新建、擴建、改建及技術改造項目設計時，貫徹執(zhí)行國家安全技術規(guī)范，保證職業(yè)安全衛(wèi)生設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。，確保設計單位資質滿足設計要求，并保存相關證明文件。 生產技術部要審核生產工藝系統(tǒng)的設計文件（圖紙），確保其滿足法律法規(guī)等，并妥善保存。，確保安全生產資金投入，組織開展安全技術研究工作，積極采用先進技術切實加強施工中的安全管理工作，負責有關施工紀律的管理規(guī)定。 生產技術部負責組織工藝技術方面的安全檢查，深入現(xiàn)場，及時解決工藝技術上存在的問題，查處工藝違章行為。，參與設備引起人身傷害事故的調查處理。安全技術部要負責上報。 按照有關規(guī)定嚴格執(zhí)行技術交底。 生產工藝系統(tǒng)設計管理制度的貫徹執(zhí)行 生產工藝系統(tǒng)設計管理制度批準后即正式頒布產并在批準的執(zhí)行日期執(zhí)行。 生產工藝系統(tǒng)設計管理制度一經頒布，公司有關部門和員工必須嚴格執(zhí)行，任何人不得擅自改動和違反，對未經批準手續(xù)的不符合生產工藝系統(tǒng)設計管理制度的一切指示，操作人員應拒絕執(zhí)行。 凡生產設備或重點安全防護項目進行技術改造；凡工藝條件、主要原材料規(guī)格及配比發(fā)生改變；凡工藝路線發(fā)生改變。應由技術部經理組織生產工藝系統(tǒng)設計管理制度的修改，并出具修改通知單，注明申請修改日期，批準實施日期，審核人、批準人簽字后發(fā)至有關部門實施，并將修改通知單附在生產工藝系統(tǒng)設計管理制度后，執(zhí)行過程中以修改單上內容為準。，保證生產工藝系統(tǒng)設計管理制度的全面貫徹執(zhí)行，并承擔各自的責任。 確因客觀原因，個別工藝系統(tǒng)設計條件暫時難以完全符合生產工藝系統(tǒng)設計管理制度時，由有關部門提出報告，技術部審核，經主管副總經理批準后方可進行生產。 生產工藝系統(tǒng)設計管理制度的發(fā)放和保管 生產工藝系統(tǒng)設計管理制度批準后，由技術部確定發(fā)放范圍，報送公司文件控制中心，由公司文件控制中心發(fā)放至相關部門或崗位。 生產工藝系統(tǒng)設計管理制度應長期保存。6 附則，按上級規(guī)定執(zhí)行廿三、生產工藝系統(tǒng)管理制度l目的 規(guī)范本公司采礦工藝管理，確保采礦工作安全有效運行。2范圍 適用于本公司采礦工藝所涉及到的各環(huán)節(jié)的管理。3責任 生產技術部負責組織制訂本制度，各相關部門遵照執(zhí)行。 公司主管副總經理負責審批工藝系統(tǒng)設計管理制度，并批準執(zhí)行日期。4 定義 采礦工藝管理制度是針對礦區(qū)地質、特殊災害、設備設施匹配、采礦各工序之間的匹配、回采順序和方式等方面進行規(guī)定的制度。5 內容 采礦方法的選擇必須建立在對地質條件進行合理有效全面分析的基礎上，并遵循該方法相應的有關規(guī)定；當?shù)刭|等條件發(fā)生變化時，還應即使調整采礦工藝。 開采范圍必須在采礦許可證劃定的范圍內，不得越界。 地下采礦每個采區(qū)(盤區(qū)、礦塊)，均應有兩個便于行人的安全出口，并經上下巷道與通往地面的安全出口相通。安全出口應穩(wěn)固，并根據(jù)需要設置梯子。，應在回采設計中同時提出；中段礦房回采結束，應及時回采礦柱，礦柱回采速度應與礦房回采速度相適應；礦柱回采應采取后退式回采方式，并制定專門的安全措施。，應事先處理頂板和兩幫的浮石，確認安全方準進行，作業(yè)過程中還應對冒頂片幫等進行監(jiān)控，并做記錄備案。不應在同一采場同時鑿巖和處理浮石。作業(yè)中發(fā)現(xiàn)冒頂預兆應停止作業(yè)進行處
理；發(fā)現(xiàn)大面積冒頂危險征兆，應立即通知作業(yè)人員撤離現(xiàn)場，并及時上報。在井下處理浮石時，應停止其他妨礙處理浮石的作業(yè)。(含頂柱、底柱和間柱等)的尺寸、形狀和直立度，應有專人檢查和管理，以保證其在整個利用期間的穩(wěn)性。 水平巷道、斜井運輸提升以及提升系統(tǒng)均按GB164232006相關規(guī)定執(zhí)行。應根據(jù)生產變化，及時調整礦井通風系統(tǒng)，并繪制全礦通風系統(tǒng)圖。，應不低于60％。，不應進行回采作業(yè)。： ——風量超過20m3／s時，應設繞道式風橋；風量為10～20m3時，可用磚、石、混凝土砌筑；風量小于l0m3／s時，可用鐵風筒； ——木制風橋只準臨時使用；——風橋與巷道的連接處應做成弧形。 主扇、局部通風及防塵措施應按相關規(guī)定執(zhí)行。、安裝、驗收，應遵守GB50070的規(guī)定。，建設前應進行專門的勘察和防治水設計。勘察和設計工作應由具有相應資質的單位完成。防治水設計應為礦山總體設計的一部分，與礦山總體設計同時進行。 應做好防滅火工作。 采空區(qū)應及時進行測繪和處理。6 附則，按上級規(guī)定執(zhí)行廿四、提升運輸系統(tǒng)管理制度l目的 規(guī)范本公司提升運輸系統(tǒng)管理工作，確保提升運輸系統(tǒng)安全有效運行。2范圍 適用于本公司提升運輸系統(tǒng)管理。3責任 生產技術部負責組織制訂本制度，各相關部門遵照執(zhí)行。 公司主管副總經理負責審批提升運輸系統(tǒng)管理制度，并批準執(zhí)行日期。4 定義 提升運輸系統(tǒng)管理制度是針對地下礦山的水平運輸巷道、斜井運輸、豎井提升、鋼絲升及連接裝置、提升裝置等方面進行規(guī)定的制度。5 內容本公司所涉及到提升運輸系統(tǒng)均應按GB164232006執(zhí)行，此外，還應作到：提升機司機和維修工應以主人翁的態(tài)度做好本職工作和保衛(wèi)工作。嚴守工作崗位，認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，提高警惕，嚴防壞人制造事故破壞生產。一切非本車間工作人員嚴禁進入車房。嚴禁帶小孩進入車間。參觀或有事需進入車間，外來人必須經領導同意，有機電負責人帶領方能允許進入車間，并要進行登記（專職檢修人員，領導除外）。提升機各種記錄必須填寫認真、清楚，并保證其完整與清潔。該保護裝置各功能與原絞車的保護系統(tǒng)相互獨立，同時發(fā)揮安全制動作用，故而該保護裝置一經投入使用，任何人不許在絞車運行過程中撥動有關部位和進行調整，如發(fā)現(xiàn)問題立即報告有關人員進行處理。開機或關機必須在絞車處于停車制動狀態(tài)下進行，開機后，絞車運轉起動，按下手動復位按鈕，撥上復位開關（綠色指示燈此時熄滅）。在運