【正文】 級別的BUG必須在幾日內(nèi)處理完成。 7. 附錄. 本計劃審批意見項(xiàng)目經(jīng)理審批意見： 簽字： 日期 附件十一 系統(tǒng)/用戶測試報告1. 基本信息 測試依據(jù) 例如：參照標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、需求規(guī)格說明書、測試用例等 測試范圍 測試驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 測試環(huán)境描述 測試驅(qū)動程序描述 提示：可以把測試驅(qū)動程序當(dāng)作附件 測試人員 測試時間 須注明每次回歸測試的時間 測試工具 2. 實(shí)況記錄模塊 測試用例編號 期望結(jié)果 測試結(jié)果 缺陷密度 是否執(zhí)行了回歸測試 3. 測試總評價 根據(jù)對測試結(jié)果提出一個關(guān)于軟件能力的全面分析，需標(biāo)明遺留的主要缺陷、局限性和軟件的約束限制等，并提出軟件測試過程中程序中的不足。 根據(jù)測試標(biāo)準(zhǔn)及測試結(jié)果，綜合評價軟件的開發(fā)是否已達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。 4. 缺陷修改記錄 提示：如果采用了缺陷管理工具，能自動產(chǎn)生缺陷報表的話，則無需本表。缺陷名稱缺陷類型嚴(yán)重程度模塊原因駐留時間解決方案…附件十二 試運(yùn)行計劃文件狀態(tài)： [√] 草稿 [ ] 正式發(fā)布 [ ] 正在修改 文件標(biāo)識： ProjectName 當(dāng)前版本： 作 者： 完成日期： YearMonthDay 版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1. 試運(yùn)行目標(biāo) 提示：說明本次試運(yùn)行的主要內(nèi)容與目標(biāo)（必須是可以驗(yàn)證的）。 2. 工作條件 提示：說明試運(yùn)行地點(diǎn)、參加人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等要求。 3. 應(yīng)遞交的工作成果工作成果名稱 預(yù)計完成時間 試運(yùn)行報告 報錯趨勢分析報告 …… 4. 進(jìn)度表 提示：（1）用Microsoft Project制作進(jìn)度表（Gantt Chart）插入此處或者參照此表制作一份進(jìn)度表。任務(wù)名稱及其描述開始時間結(jié)束時間參加人員任務(wù)1 任務(wù)2 … 5. 可能存在的困難與風(fēng)險 提示：指出可能存在的困難和風(fēng)險，制定應(yīng)急計劃以應(yīng)對突發(fā)事件。第 42 頁，共 53 頁 附錄：本計劃審批意見 提示：項(xiàng)目經(jīng)理或者技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目計劃以及現(xiàn)實(shí)情況（如可以支配的人力資源），審批該《試運(yùn)行計劃》。項(xiàng)目經(jīng)理或試運(yùn)行負(fù)責(zé)人審批意見： 簽字： 日期 附件十三 數(shù)據(jù)遷移計劃 1. 數(shù)據(jù)遷移的重要事件和里程碑日期 2. 數(shù)據(jù)遷移前的備份要求 3. 數(shù)據(jù)遷移測試結(jié)果清單 提示：（1）用Microsoft Project制作進(jìn)度表（Gantt Chart），插入此處或作為附件。（2）或者在此處用表格制作一份進(jìn)度表，例如：任務(wù)名稱及其描述 開始時間 結(jié)束時間 參加人員 任務(wù)1 任務(wù)2 … 5. 轉(zhuǎn)換操作步驟以及問題處理步驟 6．?dāng)?shù)據(jù)核對計劃 7．?dāng)?shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計劃 8．應(yīng)急預(yù)案及回退計劃 1). 分析引發(fā)轉(zhuǎn)換失敗的潛在原因 提示：說明轉(zhuǎn)換失敗的幾類原因，考慮人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等因素。 2). 預(yù)防措施 提示：針對轉(zhuǎn)換失敗的幾類原因，制定預(yù)防措施。 3). 事件處理及回退計劃 提示：在突發(fā)事件出現(xiàn)時的應(yīng)對策略，應(yīng)從人員組織、流程制定等方面考慮。 4). 組織機(jī)制 提示：建立應(yīng)急處理小組成員，明確職責(zé)到人。應(yīng)急處理人員角色職責(zé) 說明培訓(xùn)內(nèi)容，時間，地點(diǎn)，培訓(xùn)講師等信息。 ：本計劃審批意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批意見： 簽字： 日期 開發(fā)部審批意見 簽字： 日期業(yè)務(wù)部門審批意見 簽字： 日期附件十四 數(shù)據(jù)遷移報告1. 背景介紹 提示：介紹系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的背景情況。 2. 數(shù)據(jù)遷移目標(biāo) 提示：說明本次數(shù)據(jù)遷移的主要內(nèi)容與目標(biāo)。 3. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 提示：所準(zhǔn)備進(jìn)行轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)情況描述以及數(shù)據(jù)來源部門的審批結(jié)果 4. 數(shù)據(jù)遷移實(shí)錄 提示：回顧系統(tǒng)上線各階段工作，大體步驟 5．?dāng)?shù)據(jù)遷移后數(shù)據(jù)核對過程和結(jié)論 提示：說明本次數(shù)據(jù)遷移后進(jìn)行數(shù)據(jù)核對的過程以及結(jié)論。包含主文件檢查、轉(zhuǎn)換前后數(shù)據(jù)記錄與余額核對、數(shù)據(jù)映射表、會計科目對照表、機(jī)構(gòu)對照表、內(nèi)部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對照表、賬務(wù)報表的核對結(jié)果等。 6. 數(shù)據(jù)異常/差異處理 提示：數(shù)據(jù)遷移過程中，形成的數(shù)據(jù)異常/差錯/數(shù)據(jù)修改所進(jìn)行的處理過程記錄，以及處理后的結(jié)論。 7. 問題和建議 提示：對數(shù)據(jù)遷移過程的問題進(jìn)行總結(jié)，提出意見，并就運(yùn)行維護(hù)情況提出自己的建議附錄：本計劃審批意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批意見： 簽字： 日期 開發(fā)部審批意見 簽字： 日期業(yè)務(wù)部門審批意見 簽字： 日期附件十五 試運(yùn)行報告文件狀態(tài)： [√] 草稿 [ ] 正式發(fā)布 [ ] 正在修改 文件標(biāo)識： ProjectName 當(dāng)前版本： 作 者： 完成日期： YearMonthDay 版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1. 背景介紹 提示：說明此次運(yùn)行工作的必要性。 2. 試運(yùn)行目標(biāo) 提示：說明本次試運(yùn)行的主要內(nèi)容與目標(biāo)（必須是可驗(yàn)證的）。 3. 試運(yùn)行取得的工作成果 提示：說明本次試運(yùn)行工作成果（程序、文檔、數(shù)據(jù)等）以及試運(yùn)行平臺和時間。 4. 報錯趨勢分析報告 提示：建議制作趨勢圖 5. 試運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 6. 下一階段工作安排附件十六 系統(tǒng)驗(yàn)收報告版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注項(xiàng)目名稱 甲方 乙方 合同 甲方驗(yàn)收人員 角色 職責(zé) 乙方人員 角色 職責(zé) 應(yīng)交付成果的名稱、版本甲方審核人乙方協(xié)助人時間地點(diǎn)審查結(jié)論3. 問題處理 提示：如果甲方發(fā)現(xiàn)工作成果中存在缺陷，雙方應(yīng)當(dāng)視問題的嚴(yán)重性給出合適的處理措施。（1）如果工作成果存在嚴(yán)重的缺陷，則退回給乙方。乙方應(yīng)當(dāng)給出糾正缺陷，雙方協(xié)商第二次驗(yàn)收的時間。乙方應(yīng)當(dāng)賠償給客戶方造成的損失。（2）如果工作成果存在一些輕微的缺陷，則乙方應(yīng)當(dāng)給出糾正缺陷的措施，雙方協(xié)商是否需要第二次驗(yàn)收。問題處理措施甲方負(fù)責(zé)人簽字乙方負(fù)責(zé)人簽字4. 交付簽字 提示： （1）當(dāng)待驗(yàn)收的所有工作成果都通過了審查和測試后，乙方將其交付給甲方。 （2）雙方的責(zé)任人簽字認(rèn)可。交付簽字業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字 簽字： 日期技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 簽字： 日期乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 簽字： 日期附件十七 系統(tǒng)上線計劃1. 部署方式及資源分配（包括人力資源及服務(wù)器資源） 提示：說明成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組等情況；說明人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等要求。 提示：（1）用Microsoft Project制作進(jìn)度表（Gantt Chart），插入此處或作為附件。（2）或者在此處用表格制作一份進(jìn)度表，例如：任務(wù)名稱及其描述開始時間結(jié)束時間參加人員任務(wù)1 任務(wù)2 … 3. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃 提示：手工系統(tǒng)向電子系統(tǒng)切換或者省級電子系統(tǒng)需要準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)或進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移。 5系統(tǒng)的功能測試計劃 6．?dāng)?shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計劃 提示：此處可以直接說明請見附件“數(shù)據(jù)遷移實(shí)施計劃”。 7. 應(yīng)急預(yù)案及回退計劃 1). 分析引發(fā)上線失敗的潛在原因 提示：說明上線失敗的幾類原因，考慮人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等因素。 2). 預(yù)防措施 提示：針對上線失敗的幾類原因，制定預(yù)防措施。 3). 事件處理及回退計劃 提示：在突發(fā)事件出現(xiàn)時的應(yīng)對策略，應(yīng)從人員組織、流程制定等方面考慮。 4). 組織機(jī)制提示：建立應(yīng)急處理小組成員，明確職責(zé)到人。應(yīng)急處理人員角色職責(zé)8. 業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)方案 提示：說明培訓(xùn)內(nèi)容，時間，地點(diǎn)，培訓(xùn)講師等信息 9. 總公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置 提示：可以直接將該配置作為附件。 附錄：本計劃審批意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批意見： 簽字： 日期信息技術(shù)部審批意見 簽字： 日期業(yè)務(wù)部門審批意見 簽字： 日期附件十八 系統(tǒng)驗(yàn)收評估報告 1. 背景介紹 提示：介紹系統(tǒng)上線的背景情況。 2. 系統(tǒng)上線目標(biāo) 提示：說明本次系統(tǒng)上線的主要內(nèi)容與目標(biāo)。 3. 系統(tǒng)上線實(shí)錄 提示：回顧系統(tǒng)上線各階段工作，大體步驟及異常處理情況。 4．系統(tǒng)上線后數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性結(jié)論 提示：可以描述詳見附件“數(shù)據(jù)遷移評估表” 5. 接口檢查結(jié)論 6. 權(quán)限設(shè)置情況 提示：請將權(quán)限設(shè)置表作為附件 7. 系統(tǒng)上線后穩(wěn)定性結(jié)論 提示：說明本次系統(tǒng)上線后系統(tǒng)的穩(wěn)定性，是否影響業(yè)務(wù)操作，系統(tǒng)性能。 8. 備份以及批處理設(shè)置情況 提示：可將設(shè)置情況作為附件 9．問題和建議 提示：對系統(tǒng)上線過程的問題進(jìn)行總結(jié)，提出意見，并就上線及運(yùn)行維護(hù)情況提出自己的建議。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批意見： 簽字： 日期信息技術(shù)部審批意見 簽字： 日期業(yè)務(wù)部門審批意見 簽字： 日期 附件十九 系統(tǒng)交付申請系統(tǒng)名稱 版本號 交付時間 系統(tǒng)描述交付清單安裝運(yùn)維手冊 （包括 服務(wù)器賬戶， 數(shù)據(jù)庫賬戶，應(yīng)用系統(tǒng)管理賬戶） 申請人（項(xiàng)目經(jīng)理）： 批準(zhǔn)人（主管技術(shù)總裁）： 接收人（運(yùn)維組