【正文】 本程序中安排的注釋，如： 加在模塊首部的注釋； 加在各分枝點(diǎn)處的注釋； 對(duì)各變量的功能、范圍、缺省條件等所加的注釋； 對(duì)使用的邏輯所加的注釋等等。如登陸、權(quán)限、設(shè)備就緒等； 說(shuō)明測(cè)試的基本流還是備選流；要求測(cè)試遍歷所有的備選流； 詳細(xì)列出各個(gè)用例角色的操作的動(dòng)作。一般地，系統(tǒng)測(cè)試的主要內(nèi)容包括功能測(cè)試、健壯性測(cè)試、性能測(cè)試、用戶界面測(cè)試、安全性（security）測(cè)試、安裝與反安裝測(cè)試等。 根據(jù)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)試結(jié)果，綜合評(píng)價(jià)軟件的開(kāi)發(fā)是否已達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。（2）或者在此處用表格制作一份進(jìn)度表，例如：任務(wù)名稱及其描述 開(kāi)始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間 參加人員 任務(wù)1 任務(wù)2 … 5. 轉(zhuǎn)換操作步驟以及問(wèn)題處理步驟 6．?dāng)?shù)據(jù)核對(duì)計(jì)劃 7．?dāng)?shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計(jì)劃 8．應(yīng)急預(yù)案及回退計(jì)劃 1). 分析引發(fā)轉(zhuǎn)換失敗的潛在原因 提示：說(shuō)明轉(zhuǎn)換失敗的幾類原因，考慮人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等因素。包含主文件檢查、轉(zhuǎn)換前后數(shù)據(jù)記錄與余額核對(duì)、數(shù)據(jù)映射表、會(huì)計(jì)科目對(duì)照表、機(jī)構(gòu)對(duì)照表、內(nèi)部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對(duì)照表、賬務(wù)報(bào)表的核對(duì)結(jié)果等。乙方應(yīng)當(dāng)賠償給客戶方造成的損失。 7. 應(yīng)急預(yù)案及回退計(jì)劃 1). 分析引發(fā)上線失敗的潛在原因 提示：說(shuō)明上線失敗的幾類原因，考慮人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等因素。 4．系統(tǒng)上線后數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性結(jié)論 提示：可以描述詳見(jiàn)附件“數(shù)據(jù)遷移評(píng)估表” 5. 接口檢查結(jié)論 6. 權(quán)限設(shè)置情況 提示：請(qǐng)將權(quán)限設(shè)置表作為附件 7. 系統(tǒng)上線后穩(wěn)定性結(jié)論 提示：說(shuō)明本次系統(tǒng)上線后系統(tǒng)的穩(wěn)定性，是否影響業(yè)務(wù)操作，系統(tǒng)性能。 2. 系統(tǒng)上線目標(biāo) 提示：說(shuō)明本次系統(tǒng)上線的主要內(nèi)容與目標(biāo)。（2）或者在此處用表格制作一份進(jìn)度表，例如：任務(wù)名稱及其描述開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間參加人員任務(wù)1 任務(wù)2 … 3. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃 提示：手工系統(tǒng)向電子系統(tǒng)切換或者省級(jí)電子系統(tǒng)需要準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)或進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移。（1）如果工作成果存在嚴(yán)重的缺陷，則退回給乙方。 2. 數(shù)據(jù)遷移目標(biāo) 提示：說(shuō)明本次數(shù)據(jù)遷移的主要內(nèi)容與目標(biāo)。第 42 頁(yè)，共 53 頁(yè) 附錄：本計(jì)劃審批意見(jiàn) 提示：項(xiàng)目經(jīng)理或者技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃以及現(xiàn)實(shí)情況（如可以支配的人力資源），審批該《試運(yùn)行計(jì)劃》。 定義BUG修改約定，例如：不同級(jí)別的BUG必須在幾日內(nèi)處理完成。 [ ] 工作成果不合格，需要作比較大的修改，之后必須重新對(duì)其評(píng)審。 2 測(cè)試環(huán)境 環(huán)境1：硬件環(huán)境： 服務(wù)器端： 客戶端： 軟件環(huán)境： 服務(wù)器端： 客戶端： 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境： 環(huán)境2： 3 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 說(shuō)明：可以引用適當(dāng)?shù)母郊?，如EXCEL文件、文本文件等扁平文件等，這些文件內(nèi)存放著測(cè)試準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)。 用圖的形式說(shuō)明本程序所隸屬的上一層模塊及隸屬于本程序的下一層模塊、子程序，說(shuō)明參數(shù)賦值和調(diào)用方式，說(shuō)明與本程序相直接關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)文卷）。 給出對(duì)該程序的簡(jiǎn)要描述，主要說(shuō)明安排設(shè)計(jì)本程序的目的意義，并且，還要說(shuō)明本程序的特點(diǎn)（如 是常駐內(nèi)存還是非常駐？是否子程序？是可重人的還是不可重人的？有無(wú)覆蓋要求？是順序處理還是并發(fā)處理等）。 說(shuō)明： 待開(kāi)發(fā)軟件系統(tǒng)的名稱； 本項(xiàng)目的任務(wù)提出者、開(kāi)發(fā)者、用戶和運(yùn)行該程序系統(tǒng)的計(jì)算中心。此處可以表現(xiàn)為編碼規(guī)范的鏈接。 4 補(bǔ)充資料 【可選】 【可選】需求標(biāo)題1 調(diào)查方式 調(diào)查人 調(diào)查對(duì)象 時(shí)間、地點(diǎn) 需求信息記錄 附件四 需求變更申請(qǐng) 記錄號(hào)：項(xiàng) 目： 類 型： 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 變更申請(qǐng)人： 申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)日期： 變更內(nèi)容變更的內(nèi)容 及其理由 說(shuō)明變更的內(nèi)容及變更的理由， 如果變更為業(yè)務(wù)組提出，則業(yè)務(wù)組填寫； 如果變更為為信息技術(shù)組提出，則信息技術(shù)組填寫； 變更的系統(tǒng)及版本 說(shuō)明變更所涉及的工作產(chǎn)品及其當(dāng)前版本， 如果變更為業(yè)務(wù)組提出，則業(yè)務(wù)組填寫； 如果變更為為信息技術(shù)組提出，則信息技術(shù)組填寫； 對(duì)業(yè)務(wù)及其接口的影響 分析需求變更引起的業(yè)務(wù)變更、業(yè)務(wù)接口的變更， 業(yè)務(wù)組填寫 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： □同意 □不同意 簽字 日期： 變更結(jié)果變更分析對(duì)相關(guān)的資源影響 分析需求變更對(duì)人員、開(kāi)發(fā)設(shè)備和目標(biāo)設(shè)備的影響， 僅信息技術(shù)組填寫 風(fēng)險(xiǎn)分析 分析需求變更的風(fēng)險(xiǎn)， 僅信息技術(shù)組填寫 對(duì)其他系統(tǒng)或接口的影響 分析需求變更引起的系統(tǒng)變更、其他系統(tǒng)或接口的變更， 僅信息技術(shù)組填寫 對(duì)開(kāi)發(fā)工作量、進(jìn)度和成本影響 估計(jì)需求變更對(duì)開(kāi)發(fā)工作量和進(jìn)度的影響，需說(shuō)明本次變更工作量/成本是否超過(guò)本項(xiàng)目總開(kāi)發(fā)工作量/總成本的1%？ 僅信息技術(shù)組填寫 開(kāi)發(fā)部審批意見(jiàn) 信息技術(shù)組負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： □同意 □不同意指定驗(yàn)證人員： 簽字： 日期： 處經(jīng)理意見(jiàn)： □同意 □不同意 □匯報(bào)上級(jí) 簽字： 日期： 上級(jí)經(jīng)理意見(jiàn)： □ 同意 □不同意簽字： 日期： 變更結(jié)果變更的系統(tǒng)及版本 說(shuō)明變更后的工作產(chǎn)品 簽字： 日期： 變更驗(yàn)證驗(yàn)證變更結(jié)果 完整性 □是 □否 正確性 是 否 □是 □否附加變更 □是 □否 版本和名稱 □是 □否驗(yàn)證人意見(jiàn)： 符合要求 不符合要求 簽字： 日期：附件五 項(xiàng)目計(jì)劃書文件狀態(tài)： [√] 草稿 [ ] 正式發(fā)布 [ ] 正在修改 文件標(biāo)識(shí)： ProjectName 當(dāng)前版本： 作 者： 完成日期： YearMonthDay 版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1 文檔介紹 文檔目的 提示： 列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)（可以是非正式出版物），格式如下： [標(biāo)識(shí)符] 作者，文獻(xiàn)名稱，出版單位（或歸屬單位），日期 例如： [AAA] 作者，《立項(xiàng)建議書》，機(jī)構(gòu)名稱，日期 術(shù)語(yǔ)與縮寫解釋縮寫、術(shù)語(yǔ)解 釋2 項(xiàng)目介紹 提示： （1）用簡(jiǎn)練的語(yǔ)言說(shuō)明本項(xiàng)目“是什么”，“說(shuō)明用途”。 說(shuō)明：對(duì)于該軟件的時(shí)間特性要求，如對(duì)： a．響應(yīng)時(shí)間； b．更新處理時(shí)間； c．?dāng)?shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換和傳送時(shí)間； d．解題時(shí)間等要求。 （2）接口運(yùn)行參數(shù)配置 說(shuō)明：接口運(yùn)行參數(shù)的配置方式和步驟。 硬件接口 【可選】 說(shuō)明：要指出軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)硬部件之間每一個(gè)接口的邏輯特點(diǎn)。 說(shuō)明：硬件設(shè)備、支持軟件、接口、控制等方面的約束名稱詳細(xì)要求 【可選】 說(shuō)明：開(kāi)發(fā)過(guò)程中必須使用的軟件語(yǔ)言、軟件進(jìn)程需求、主要開(kāi)發(fā)工具、核心技術(shù)、第三方產(chǎn)品等。 功能摘要 總結(jié)該產(chǎn)品將提供的主要優(yōu)點(diǎn)和特性，而不必涉及每個(gè)功能的細(xì)節(jié)。）此處只需填寫姓名。 2 綜合描述 系統(tǒng)背景 【可選】 說(shuō)明：介紹系統(tǒng)的預(yù)期效果、歷史原因。 4 假定和約束 說(shuō)明：列出進(jìn)行本軟件開(kāi)發(fā)工作的假定和約束，例如開(kāi)發(fā)期限等。生產(chǎn)計(jì)劃以年度銷售計(jì)劃為指導(dǎo)，并綜合考慮設(shè)備能力、生產(chǎn)天數(shù)、庫(kù)存、歷史銷售記錄。例如：編號(hào)里程碑名稱預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間備注需求調(diào)研完成 項(xiàng)目計(jì)劃完成 需求分析完成 概要設(shè)計(jì)完成 詳細(xì)設(shè)計(jì)完成 實(shí)現(xiàn)完成 集成測(cè)試完成 系統(tǒng)測(cè)試完成 用戶驗(yàn)收測(cè)試完成試運(yùn)行結(jié)束 項(xiàng)目驗(yàn)收 3. 總結(jié) 提示：給出清晰的建議結(jié)論，便于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策。 第六十九條 本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。 第十三節(jié) 外包開(kāi)發(fā)管理 第六十三條 立項(xiàng)申請(qǐng)得到公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批后，選定開(kāi)發(fā)商，簽訂外包開(kāi)發(fā)合同。合作開(kāi)發(fā)商應(yīng)按計(jì)劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。 第五十條 在完成上線后要填寫《系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》（附件十八）。 第四十三條 驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況整理形成《系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（附件十六）提交系統(tǒng)主要使用部門和技術(shù)研發(fā)部審閱。 第四十條 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗(yàn)收通過(guò)后，正式啟動(dòng)試運(yùn)行。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查系統(tǒng)環(huán)境，確保運(yùn)行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。 第三十二條 項(xiàng)目組完成系統(tǒng)幫助文檔（其中包括《用戶操作手冊(cè)》和《安裝維護(hù)手冊(cè)》）。 第二十七條 《系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃》必須定義測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測(cè)試的測(cè)試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。 第二十一條 對(duì)已確認(rèn)通過(guò)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改需獲得項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)的審批后方可進(jìn)行。第十六條 第十六條 項(xiàng)目計(jì)劃需要變更時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目計(jì)劃變更說(shuō)明》（附件六），并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過(guò)審批后，交給業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)執(zhí)行。《系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書》需要由業(yè)務(wù)組提交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 第七條 需求提出部門將《立項(xiàng)分析報(bào)告》交相關(guān)部門會(huì)簽后，上交公司總裁與董事長(zhǎng)進(jìn)行立項(xiàng)審批，以保證系統(tǒng)項(xiàng)目與公司整體策略相一致。 第二條 本制度中軟件開(kāi)發(fā)指新系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重大改造，此類工作均需要以項(xiàng)目制管理。項(xiàng)目管理涉及立項(xiàng)管理、項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理、合作開(kāi)發(fā)管理和結(jié)項(xiàng)管理。項(xiàng)目組人員的選擇應(yīng)滿足項(xiàng)目對(duì)業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項(xiàng)目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和IT技術(shù)方面的專業(yè)知識(shí)來(lái)勝任項(xiàng)目各方面的工作。 第四節(jié) 項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控 第十三條 軟件開(kāi)發(fā)采用項(xiàng)目形式進(jìn)行管理。 第十九條 項(xiàng)目組進(jìn)行設(shè)計(jì)，出具《設(shè)計(jì)說(shuō)明書》（附件七）和《單元測(cè)試用例》（附件八）。 第二十四條 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)包括程序編碼、單元測(cè)試。對(duì)已評(píng)定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。 第三十四條 項(xiàng)目組制定《試運(yùn)行計(jì)劃》（附件十二），并制定試運(yùn)行驗(yàn)收指標(biāo)，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第三十七條 數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》（附件十三），《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》中應(yīng)包含遷移方案、測(cè)試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對(duì)照表、遷移時(shí)間、回退計(jì)劃等信息。 第四十一條 試運(yùn)行達(dá)到試運(yùn)行計(jì)劃規(guī)定的終止條件時(shí)，項(xiàng)目組編寫《試運(yùn)行報(bào)告》（附件十五）。 第四十六條 通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。 第五十二條 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)后，業(yè)務(wù)組和開(kāi)發(fā)組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一管理。 第五十八條 項(xiàng)目組同合作開(kāi)發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，外包開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。 . 項(xiàng)目背景 提示：闡述項(xiàng)目背景，重點(diǎn)說(shuō)明“為什么”會(huì)產(chǎn)生本項(xiàng)目。 相關(guān)文檔 說(shuō)明：列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)（可以是非正式出版物），包括現(xiàn)有規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、批文、引用到的文件、資料等。流程編號(hào)流程名稱責(zé)任