支付流程圖與付款流程圖-資料下載頁
2025-04-15 12:11本頁面
【正文】 流程圖：財務部根據(jù)銷售制度審核提成單并簽字確認業(yè)務員對已收回合同金額90%的業(yè)務填寫業(yè)務提成單（由業(yè)務員申請業(yè)務提成）業(yè)務分管副總簽字確認銷售部根據(jù)申請初算業(yè)務提成并簽字確認牟總簽字確認財務部出納于每月12日（工資發(fā)放日）統(tǒng)一發(fā)放業(yè)務提成出差申請單出差人 職別差 期年 月 日至 年 月 日出差地點 出發(fā)時間 暫支旅費萬 仟 佰 拾 元整￥ 出差事由 總經(jīng)理 部門經(jīng)理 申請人 注：第一聯(lián)出差人作旅費報銷用，第二聯(lián)請送人事科，第三聯(lián)憑向出納預支旅費。出差申請單出差人 職別差 期年 月 日至 年 月 日出差地點 出發(fā)時間 暫支旅費萬 仟 佰 拾 元整￥ 出差事由 總經(jīng)理 部門經(jīng)理 申請人 注：第一聯(lián)出差人作旅費報銷用，第二聯(lián)請送人事科，第三聯(lián)憑向出納預支旅費。
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