【正文】 √、組織的各層管理是否具備必要的知識(shí)和技能√、有否規(guī)定關(guān)于EMS文件和EMS培訓(xùn)，以提高員工的環(huán)境意識(shí)?！獭⒂蟹褚?guī)定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的培訓(xùn)√ 實(shí)施和運(yùn)行信息交流、組織內(nèi)員工以什么方式或渠道了解組織的環(huán)境信息、組織內(nèi)員工是否充分了解環(huán)境狀況的改進(jìn)情況√、是否有接受和答復(fù)相關(guān)方關(guān)心和問題的程序和制度√、是否有接收和答復(fù)員工關(guān)心的問題的程序和制度√、有否有收集和公布各界對(duì)環(huán)境保護(hù)意見和看法的制度√、有否規(guī)定有關(guān)重大環(huán)境因素的外部交流的記錄√ 實(shí)施和運(yùn)行環(huán)境管理體系文件編制、組織是否有文件化的環(huán)境管理體系或文件清單√、組織環(huán)境管理體系程序是否確定、形成文件、傳達(dá)并予以實(shí)施√、組織是否有建立和保持環(huán)境管理體系文件的過程√、環(huán)境管理體系文件是否與現(xiàn)行管理文件相結(jié)合√、員工如何獲取與其工作所需環(huán)境管理體系文件√、組織的關(guān)鍵活動(dòng)和作業(yè)是否有污染控制程序√、組織層次文件接口是否良好，是否相互支撐，文件的一致性如何√ 實(shí)施和運(yùn)行文件管理、文件修訂時(shí)，是否制定了相應(yīng)記錄和更改清單或一覽表√、組織是否制定和保持了控制文件的文件化程序,是否對(duì)與環(huán)境信息要求有關(guān)的文件包括相關(guān)方的資料都實(shí)施了控制√、是否對(duì)體系運(yùn)行的各個(gè)重要場(chǎng)所,都能及時(shí)得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本√、不論出于什么原因而保留的已作廢文件,是否都進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和管理√、文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔是否都有編號(hào)，有責(zé)任人員簽字√、文件發(fā)布前是否由授權(quán)人員審批其適用性√ 實(shí)施和運(yùn)行運(yùn)行控制、在與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場(chǎng)所,是否確定和制定了文件化程序√、這些文件程序中是否詳細(xì)規(guī)定了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),使用設(shè)備和應(yīng)達(dá)到的規(guī)范要求√、是否對(duì)在用的環(huán)保處理設(shè)備進(jìn)行正常、有效的維護(hù)保養(yǎng)√、有無(wú)各關(guān)鍵崗位具體操作的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，用何種方式表示√、組織的采購(gòu)活動(dòng)中是否考慮供方或合同方的環(huán)境表現(xiàn)√、環(huán)保包裝√ 實(shí)施和運(yùn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、組織對(duì)處理意外事件有無(wú)制定相關(guān)的程序,包括應(yīng)急反應(yīng)和事后處理、修訂程序等√、組織對(duì)這些程序運(yùn)行的有效性有無(wú)定期的驗(yàn)證、包括設(shè)備、監(jiān)測(cè)儀器、消防器材等√、對(duì)環(huán)境事故可能導(dǎo)致的環(huán)境影響的后果是否有所考慮√、組織有無(wú)分析導(dǎo)致意外事件的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等√、組織有無(wú)相應(yīng)的記錄要求√、組織是否有和消防、環(huán)境規(guī)劃、安全與健康部門相互配合的行動(dòng)計(jì)劃√、事故發(fā)生后，人員職責(zé)、內(nèi)、外部的聯(lián)絡(luò)計(jì)劃是否可行√ 檢查與糾正措施監(jiān)測(cè)、對(duì)重大環(huán)境因素的控制和運(yùn)行是否進(jìn)行了定期監(jiān)測(cè)和測(cè)量√、組織是否建立了文件化監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序√、對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量方法的使用、儀器及其校準(zhǔn)狀態(tài)等有無(wú)具體規(guī)定和記錄要求√、與組織的目標(biāo)、指標(biāo)相聯(lián)系的特定的環(huán)境行為參數(shù)是怎樣設(shè)置的√、有無(wú)對(duì)相關(guān)法律和其它要求的符合性進(jìn)行定期評(píng)價(jià)的制度√ 檢查與糾正措施違章、糾正與預(yù)防措施、組織是否建立并保持了糾正和預(yù)防措施的文件化程序√、在程序中是否明確了負(fù)責(zé)糾正措施管理部門，責(zé)任是否劃分清楚√、對(duì)潛在的重大環(huán)境因素發(fā)展趨勢(shì)是否作過分析，用以指導(dǎo)預(yù)防措施的采用√、是否有針對(duì)相關(guān)方投訴所采取糾正措施的程序，如何監(jiān)督糾正措施實(shí)施√、是否有糾正措施實(shí)施的正確記錄√、是否將預(yù)防措施信息提交管理評(píng)審√、是否實(shí)現(xiàn)了由于采取糾正措施而導(dǎo)致的程序變更和文件修改√ 檢查與糾正措施記錄、組織是否建立和保持記錄管理的文件化程序√、記錄是否填寫正確完整,字跡清晰,能準(zhǔn)確的識(shí)別√、記錄的保存是否有適宜的環(huán)境和條件,是否便于查找和借閱,并作到防止丟失和損壞√、所有記錄是否真實(shí)可靠,具有可追溯性和可見證性√、組織是否規(guī)定了各種應(yīng)保存的記錄的存放年限√ 檢查與糾正措施環(huán)境體系審核、組織是否制定并保持了內(nèi)部審核的文件化程序,以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排和環(huán)境管理體系的有效性√、組織是否制定了內(nèi)部審核計(jì)劃并按照其實(shí)施,對(duì)審核對(duì)象和要求, 審核人員和時(shí)間安排,審核后采取的糾正措施都作了明確的規(guī)定√、內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過培訓(xùn),并經(jīng)過資格認(rèn)可,審核是否由與被審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任人人員來進(jìn)行√、是否制定并應(yīng)用了審核用檢查表,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和通知有關(guān)部門√、是否按程序要求編寫了每次審核的報(bào)告,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和通知有關(guān)部門√、對(duì)每一項(xiàng)不符合是否都已通知責(zé)任單位采取了糾正措施√、內(nèi)部審核報(bào)告是否用于管理評(píng)審√、內(nèi)部審核的作用和目的是否得到了組織內(nèi)部廣泛認(rèn)可和支持√ 管理評(píng)審、組織最高管理者是否定期進(jìn)行管理評(píng)審,有無(wú)文件化的管理評(píng)審結(jié)果√、評(píng)審結(jié)果是否有記錄,是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)√、每次管理評(píng)審的內(nèi)容和范圍是如何確定的√、新的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案是否得到了各相關(guān)部門的承認(rèn)√社會(huì)責(zé)任、職業(yè)健康與安全體系自檢表序號(hào)審計(jì)內(nèi)容0134記事保障員工權(quán)利和義務(wù)的規(guī)章制度√工會(huì)√公司與員工的平等協(xié)商√平等就業(yè)√婦女就業(yè)√童工及未成年人的雇傭√勞動(dòng)合同的訂立√勞動(dòng)合同的解除√勞動(dòng)時(shí)間和休息時(shí)間√強(qiáng)迫性勞動(dòng)√高于員工正常工作時(shí)間的工資報(bào)酬√工資√歧視行為√勞動(dòng)安全衛(wèi)生制度√降低工作環(huán)境中的危害隱患√建立檢測(cè)、防范及應(yīng)付可能危害員工健康與安全的機(jī)制與運(yùn)行√勞動(dòng)條件和和健康檢查√女職工特殊保護(hù)√未成年工（年滿十六周歲未滿十八周歲的勞動(dòng)者）特殊保護(hù)√公司對(duì)員工從事或支持體罰、精神或肉體協(xié)迫的制度與行為√職業(yè)培訓(xùn)√社會(huì)保險(xiǎn)√對(duì)供應(yīng)商社會(huì)責(zé)任及職業(yè)健康與安全影響機(jī)制與運(yùn)行√危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制措施√職業(yè)健康與安全法律法規(guī)的遵守√工作場(chǎng)所有害因素的監(jiān)測(cè)與測(cè)量√重大傷亡事故（工作損失日超過105日）與職業(yè)病√供應(yīng)商自檢結(jié)果綜述 總體評(píng)價(jià): 、職業(yè)健康與安全體系等方面均建立了比較全面的文件體系并切實(shí)實(shí)施,其實(shí)施效果均良好. 問題及改進(jìn)點(diǎn):在品質(zhì)成本控制等方面還有待改進(jìn)20 / 20