【正文】 √、組織的各層管理是否具備必要的知識和技能√、有否規(guī)定關(guān)于EMS文件和EMS培訓(xùn)，以提高員工的環(huán)境意識?！?、有否規(guī)定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的培訓(xùn)√ 實施和運行信息交流、組織內(nèi)員工以什么方式或渠道了解組織的環(huán)境信息、組織內(nèi)員工是否充分了解環(huán)境狀況的改進(jìn)情況√、是否有接受和答復(fù)相關(guān)方關(guān)心和問題的程序和制度√、是否有接收和答復(fù)員工關(guān)心的問題的程序和制度√、有否有收集和公布各界對環(huán)境保護(hù)意見和看法的制度√、有否規(guī)定有關(guān)重大環(huán)境因素的外部交流的記錄√ 實施和運行環(huán)境管理體系文件編制、組織是否有文件化的環(huán)境管理體系或文件清單√、組織環(huán)境管理體系程序是否確定、形成文件、傳達(dá)并予以實施√、組織是否有建立和保持環(huán)境管理體系文件的過程√、環(huán)境管理體系文件是否與現(xiàn)行管理文件相結(jié)合√、員工如何獲取與其工作所需環(huán)境管理體系文件√、組織的關(guān)鍵活動和作業(yè)是否有污染控制程序√、組織層次文件接口是否良好，是否相互支撐，文件的一致性如何√ 實施和運行文件管理、文件修訂時，是否制定了相應(yīng)記錄和更改清單或一覽表√、組織是否制定和保持了控制文件的文件化程序,是否對與環(huán)境信息要求有關(guān)的文件包括相關(guān)方的資料都實施了控制√、是否對體系運行的各個重要場所,都能及時得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本√、不論出于什么原因而保留的已作廢文件,是否都進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和管理√、文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔是否都有編號，有責(zé)任人員簽字√、文件發(fā)布前是否由授權(quán)人員審批其適用性√ 實施和運行運行控制、在與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行場所,是否確定和制定了文件化程序√、這些文件程序中是否詳細(xì)規(guī)定了運行標(biāo)準(zhǔn),使用設(shè)備和應(yīng)達(dá)到的規(guī)范要求√、是否對在用的環(huán)保處理設(shè)備進(jìn)行正常、有效的維護(hù)保養(yǎng)√、有無各關(guān)鍵崗位具體操作的運行標(biāo)準(zhǔn)，用何種方式表示√、組織的采購活動中是否考慮供方或合同方的環(huán)境表現(xiàn)√、環(huán)保包裝√ 實施和運行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、組織對處理意外事件有無制定相關(guān)的程序,包括應(yīng)急反應(yīng)和事后處理、修訂程序等√、組織對這些程序運行的有效性有無定期的驗證、包括設(shè)備、監(jiān)測儀器、消防器材等√、對環(huán)境事故可能導(dǎo)致的環(huán)境影響的后果是否有所考慮√、組織有無分析導(dǎo)致意外事件的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等√、組織有無相應(yīng)的記錄要求√、組織是否有和消防、環(huán)境規(guī)劃、安全與健康部門相互配合的行動計劃√、事故發(fā)生后，人員職責(zé)、內(nèi)、外部的聯(lián)絡(luò)計劃是否可行√ 檢查與糾正措施監(jiān)測、對重大環(huán)境因素的控制和運行是否進(jìn)行了定期監(jiān)測和測量√、組織是否建立了文件化監(jiān)測和測量程序√、對監(jiān)測和測量方法的使用、儀器及其校準(zhǔn)狀態(tài)等有無具體規(guī)定和記錄要求√、與組織的目標(biāo)、指標(biāo)相聯(lián)系的特定的環(huán)境行為參數(shù)是怎樣設(shè)置的√、有無對相關(guān)法律和其它要求的符合性進(jìn)行定期評價的制度√ 檢查與糾正措施違章、糾正與預(yù)防措施、組織是否建立并保持了糾正和預(yù)防措施的文件化程序√、在程序中是否明確了負(fù)責(zé)糾正措施管理部門，責(zé)任是否劃分清楚√、對潛在的重大環(huán)境因素發(fā)展趨勢是否作過分析，用以指導(dǎo)預(yù)防措施的采用√、是否有針對相關(guān)方投訴所采取糾正措施的程序，如何監(jiān)督糾正措施實施√、是否有糾正措施實施的正確記錄√、是否將預(yù)防措施信息提交管理評審√、是否實現(xiàn)了由于采取糾正措施而導(dǎo)致的程序變更和文件修改√ 檢查與糾正措施記錄、組織是否建立和保持記錄管理的文件化程序√、記錄是否填寫正確完整,字跡清晰,能準(zhǔn)確的識別√、記錄的保存是否有適宜的環(huán)境和條件,是否便于查找和借閱,并作到防止丟失和損壞√、所有記錄是否真實可靠,具有可追溯性和可見證性√、組織是否規(guī)定了各種應(yīng)保存的記錄的存放年限√ 檢查與糾正措施環(huán)境體系審核、組織是否制定并保持了內(nèi)部審核的文件化程序,以驗證環(huán)境活動是否符合計劃安排和環(huán)境管理體系的有效性√、組織是否制定了內(nèi)部審核計劃并按照其實施,對審核對象和要求, 審核人員和時間安排,審核后采取的糾正措施都作了明確的規(guī)定√、內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過培訓(xùn),并經(jīng)過資格認(rèn)可,審核是否由與被審核對象無直接責(zé)任人人員來進(jìn)行√、是否制定并應(yīng)用了審核用檢查表,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和通知有關(guān)部門√、是否按程序要求編寫了每次審核的報告,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和通知有關(guān)部門√、對每一項不符合是否都已通知責(zé)任單位采取了糾正措施√、內(nèi)部審核報告是否用于管理評審√、內(nèi)部審核的作用和目的是否得到了組織內(nèi)部廣泛認(rèn)可和支持√ 管理評審、組織最高管理者是否定期進(jìn)行管理評審,有無文件化的管理評審結(jié)果√、評審結(jié)果是否有記錄,是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)√、每次管理評審的內(nèi)容和范圍是如何確定的√、新的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案是否得到了各相關(guān)部門的承認(rèn)√社會責(zé)任、職業(yè)健康與安全體系自檢表序號審計內(nèi)容0134記事保障員工權(quán)利和義務(wù)的規(guī)章制度√工會√公司與員工的平等協(xié)商√平等就業(yè)√婦女就業(yè)√童工及未成年人的雇傭√勞動合同的訂立√勞動合同的解除√勞動時間和休息時間√強(qiáng)迫性勞動√高于員工正常工作時間的工資報酬√工資√歧視行為√勞動安全衛(wèi)生制度√降低工作環(huán)境中的危害隱患√建立檢測、防范及應(yīng)付可能危害員工健康與安全的機(jī)制與運行√勞動條件和和健康檢查√女職工特殊保護(hù)√未成年工（年滿十六周歲未滿十八周歲的勞動者）特殊保護(hù)√公司對員工從事或支持體罰、精神或肉體協(xié)迫的制度與行為√職業(yè)培訓(xùn)√社會保險√對供應(yīng)商社會責(zé)任及職業(yè)健康與安全影響機(jī)制與運行√危險源識別、評價與控制措施√職業(yè)健康與安全法律法規(guī)的遵守√工作場所有害因素的監(jiān)測與測量√重大傷亡事故（工作損失日超過105日）與職業(yè)病√供應(yīng)商自檢結(jié)果綜述 總體評價: 、職業(yè)健康與安全體系等方面均建立了比較全面的文件體系并切實實施,其實施效果均良好. 問題及改進(jìn)點:在品質(zhì)成本控制等方面還有待改進(jìn)20 / 20