【正文】 √、服務(wù)、是否有文件化的程序?qū)嵤┎Ⅱ炞C對規(guī)定有服務(wù)要求的服務(wù)質(zhì)量？√、是否滿足顧客的所有要求使顧客滿意？、生產(chǎn)能力是否受現(xiàn)有設(shè)備的限制？√、通過加班或者增加人員是否可以提高生產(chǎn)能力？√、如有需要，能否向客戶提供技術(shù)支持或培訓(xùn)？√、對外部門供應(yīng)商的依賴程序有多大？有一定的依賴性、給顧客提供服務(wù)的員工是否具備了及時、有效的服務(wù)所需的適當工具和相關(guān)資源？√、員工具備的工具與技能是否能及時、有效地為客戶提供服務(wù)？√、是否對與顧客有接觸的員工提供適當?shù)呐嘤?xùn)？是否保持了培訓(xùn)計劃及記錄？√、是否發(fā)生員工在為客戶提供服務(wù)時因缺乏相應(yīng)工具、資源或技能而引起的事故或投訴？√、是否提供服務(wù)和資源應(yīng)對產(chǎn)品在其生命周期內(nèi)產(chǎn)生的緊急事故？√、能否確保產(chǎn)品在出現(xiàn)緊急事故時能及時得到恢復(fù)？√、是否建立了問題通知/通報客戶的程序？是否規(guī)定在有影響服務(wù)的問題出現(xiàn)時應(yīng)通知可能會受到影響的顧客？√、組織是否對影響客戶的問題進行分級？如何分級？（定義）√、是否根據(jù)問題嚴重程度的分級來確定組織作出反應(yīng)的時間？是否有效執(zhí)行？√、是否制定解決客戶問題處理與問題升級流程？是否有效執(zhí)行？√、通過何種渠道或方式向客戶反饋所報告問題的解決信息？是否得到有效實施？通過營業(yè)部門與客戶、統(tǒng)計技術(shù)、是否有關(guān)于有效實施統(tǒng)計技術(shù)的文件化程序？√、是否建立了相關(guān)的統(tǒng)計技術(shù)，以便當需要時用來檢驗過程能力和產(chǎn)品特性的可接受度？√、是否對員工進行了正確使用統(tǒng)計技術(shù)（SPC圖）的培訓(xùn)？√、SPC圖是否貫穿使用在整個制造過程并被保留下來？√、SPC圖是否可作為連續(xù)監(jiān)控生產(chǎn)過程的證據(jù)？√、是否有任何證據(jù)證明通過觀察SPC圖制訂的糾正和預(yù)防措施？√、客退物料的統(tǒng)計分析√、生產(chǎn)制程數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析√、6sigma開展√、生產(chǎn)過程FMEA√、質(zhì)量成本分析、是否對預(yù)防/評價內(nèi)部失效和外部失效的運行費用進行分析？√、這種運行費用是否向管理部門報告并接受管理部門的監(jiān)控，是否與其他衡量銷售/營業(yè)額/附加值的比率相關(guān)？√、是否建立了鑒定產(chǎn)品成本降低的職責體系？√、是否舉行管理層會議對生產(chǎn)成本進行審查？√、是否有一種制造/購買策略來確定產(chǎn)品是由自己制造或分包出去？√、產(chǎn)品可靠性、是否有計劃性的可靠性監(jiān)控程序來確保所有的失控條件被檢查出來，并重新回受控狀態(tài)？√、負責可靠性監(jiān)控系統(tǒng)的人員是否有權(quán)確定評估行動并報告可靠性問題？√、負責人員是否有權(quán)開始糾正措施，并驗證版本的區(qū)別？√、程序是否按照規(guī)定預(yù)期的固定周期試驗可靠性目標？√、是否有文件化的測試計劃，含樣品數(shù)、預(yù)期水平和工廠內(nèi)制造的每種系列器件的測試頻度？√、為控制早期失效，是否有相應(yīng)的方法檢測出制造和技藝造成的早期致命失效？√、這些控制方法是否包括對新產(chǎn)品的篩選試驗，如100%的老化、溫度循環(huán)和/或工作壽命，并且與產(chǎn)品應(yīng)用是否保持一致？√、是否有可靠性試驗?zāi)芰Γ◤S內(nèi)或需要外面的試驗實驗室服務(wù)）？√、統(tǒng)計技術(shù)是否應(yīng)用到預(yù)期元件失效率上（FIT率）？√、是否定期向用戶提供可靠性試驗報告?、災(zāi)害恢復(fù)、應(yīng)急機構(gòu)架構(gòu)√、風(fēng)險評估√、風(fēng)險規(guī)避√、危機響應(yīng)計劃√、業(yè)務(wù)恢復(fù)√、災(zāi)害恢復(fù)計劃√、物料特性(根據(jù)物料的特點不同而變化)環(huán)境體系自檢表審計項目審計內(nèi)容0134記事 環(huán)境方針、組織是否建立了與之活動、產(chǎn)品、服務(wù)相適應(yīng)的環(huán)境方針√、環(huán)境方針是否由最高管理者參與制定、批準、是否授權(quán)某人監(jiān)督與實施√、環(huán)境方針中包含那些承諾，是否符合組織的實際情況，是否反映了組織保護環(huán)境的基本準則和指導(dǎo)原則√、環(huán)境方針采取何種方法使全體員工理解√、是否承諾持續(xù)改進和污染預(yù)防，是否承諾遵守法律法規(guī)和其它要求√ 策劃環(huán)境因素、組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素是什么、組織識別環(huán)境因素的程序是否準確，能否滿足和適應(yīng)現(xiàn)場的客觀存在√、組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)是否產(chǎn)生某些重大環(huán)境影響、組織是否具備評價新項目環(huán)境影響的程序√、組織環(huán)境因素識別程序是否考慮了供應(yīng)商和合同方的問題√、可能導(dǎo)致重大環(huán)境影響的事件發(fā)生的頻次的情況如何并有記錄？未發(fā)生,有記錄、考慮其影響、可能性、嚴重程度和頻次的情況 ，來評價什么是重大環(huán)境因素并記錄√、有無環(huán)境因素和重大環(huán)境因素清單√ 策劃法律與其他要求、組織如何獲取和確定相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求并陳述√、組織是否建立和保持了適合于本組織的法律、法規(guī)和其它要求的程序√、組織采取適當方法定期跟蹤法律、法規(guī)和其它要求的變化√、組織是否有向員工傳達有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求方面的信息渠道√、組織是否建立了適合本組織特點的法律、法規(guī)和其它要求的清單√ 策劃目標和指標、環(huán)境目標和指標如何體現(xiàn)環(huán)境方針，是否考慮了該組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的重大環(huán)境因素√、制定的目標和指標是否層層分解，負有責任的員工是怎樣將職責納入實施活動的√、在制定目標和指標時是考慮了相關(guān)方的觀點√、所有的目標和指標是否設(shè)置了具體的可測量的參數(shù)√ 策劃環(huán)境管理方案、組織是否有一個明確的實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的環(huán)境管理方案√、組織制定其環(huán)境管理方案的依據(jù)是什么、環(huán)境管理方案是否對有關(guān)責任人員和部門的任務(wù)和職責進行了明確的界定√、環(huán)境管理方案安排過程是否涉及到所有的責任方√、環(huán)境管理方案有無闡述資源、職責、時間安排和優(yōu)先次序√、環(huán)境管理方案是否適應(yīng)環(huán)境方針和總體策劃活動√、是否有制度對環(huán)境管理方案加以監(jiān)控和修改√ 實施和運行機構(gòu)和職責、最高管理者是否賦予環(huán)境管理者代表充分的職權(quán)和提供必備資源√、管理者代表是否明確并理解其職責和權(quán)限√、其他與環(huán)境有關(guān)的管理、執(zhí)行工作的人員的職責和義務(wù)是否明確，是否予以規(guī)定并形成文件√、組織是否為環(huán)境處理設(shè)施和新項目的開發(fā)，配置能實現(xiàn)其目標、指標所必需的人力、技術(shù)和資源√、組織是否有適宜的組織機構(gòu)圖√ 實施和運行培訓(xùn)、意識和能力、組織中可能產(chǎn)生重大環(huán)境的崗位有哪些，這些崗位的人員是否都經(jīng)過培訓(xùn)、培訓(xùn)記錄是否妥善保存√、組織合同方有哪些，對它們是否有培訓(xùn)的要求√、是否根據(jù)需要對培訓(xùn)計劃進行了制定、評審和修改√、培訓(xùn)活動和效果是否進行了跟蹤檢查和記錄√、組織的各層管理是否具備必要的知識和技能√