干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案-河南商業(yè)高等?？茖W(xué)校-資料下載頁
2024-10-26 20:54本頁面
【導(dǎo)讀】為明確審計(jì)范圍，突出重點(diǎn)，確保審計(jì)工作質(zhì)量，制。次審計(jì)工作進(jìn)行統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，地點(diǎn)在審計(jì)處。門抽調(diào)組成，共同開展本次審計(jì)工作。職干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況，對(duì)重大事項(xiàng)可以追溯到以前年度。續(xù)是否完備合法，效果如何；足額上繳，有無隱瞞、截留、私設(shè)小金庫的行為；否按照規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，手續(xù)是否完備；方案，報(bào)校黨委批準(zhǔn)后，抽調(diào)人員組成審計(jì)組開展審計(jì)工作，任期內(nèi)各年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)；2）內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制制度；場考察資料、會(huì)議紀(jì)要、經(jīng)濟(jì)合同、驗(yàn)收資料等；務(wù)等其他交接記錄等；7）審計(jì)部門認(rèn)為其他需要提供的資料。記錄、審查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、核實(shí)實(shí)物等方式進(jìn)行審計(jì)。計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部意見后，形成正式審計(jì)報(bào)告。人，并對(duì)學(xué)校工作提出改進(jìn)意見。
【正文】 計(jì)工作，要組織有關(guān)人員，嚴(yán)格對(duì)照國 家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和學(xué)校相關(guān)規(guī)章制度，對(duì) 2020 年以來的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行認(rèn)真的自查， 就其提交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料及相關(guān)業(yè)務(wù)資料的真實(shí)性、完整性做出書面承諾， 以便按要求做好準(zhǔn)備，及時(shí)順利地完成審計(jì)工作。 審計(jì) 人員 在審計(jì)過程中要嚴(yán)格審計(jì)紀(jì)律，遵守“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律和“四條禁令”，要嚴(yán)格按照獨(dú)立、客觀、公正的原則進(jìn)行審計(jì)，注意保密，確保學(xué)校利益，客觀評(píng)價(jià)被審計(jì)人，并對(duì)學(xué)校工作提出改進(jìn)意見。 審計(jì)人員在審計(jì)過程中要嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則和本方案的要求認(rèn)真、準(zhǔn)確、詳實(shí)地做好審計(jì)工作記錄，特殊事項(xiàng)或 疑難問題應(yīng)及時(shí)向?qū)徲?jì)組長匯報(bào)，審計(jì)完畢 后 做好審計(jì)資料的歸檔整理工作。 河南商業(yè)高等專科學(xué)校 2020 年 9 月 14 日
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