干部離任經(jīng)濟責任審計工作方案 - 河南商業(yè)高等?？茖W校-文庫吧
2025-09-22 20:54 本頁面
【正文】 二、審計對象 、 范圍 及審計時間 ： 審計對象： 依據(jù)《河南商專中層正職領導干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法》， 根據(jù)校黨委組織部的委托， 對中層正職干部離任經(jīng)濟責任進行審計。 審計范圍：自 2020 年開始到離任時為止 被審計人員 履行經(jīng)濟責任情況，對重大事項可以追溯到以前年度。 審計時間： 9 月 21 日 — 11 月 10 日 。 三、審計主要內(nèi)容： 管理規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況； 經(jīng)濟活動的決策和程序是否符合國家、學校規(guī)定，手續(xù)是否完備合法，效果如何； 各項收入是否均納入學校財務統(tǒng)一核算，是否及時、足額上繳，有無隱瞞、截留、私設小金庫的行為； 大額物資采購、處置是否按照學校規(guī)定程序辦理，是否按照規(guī)定進行招投標，手續(xù)是否完備； 資產(chǎn)管理是否規(guī)范， 現(xiàn) 資產(chǎn)狀況如何，是否安全、完整； 各項財務收支是否真實，有無虛報冒領情況；
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1