干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案 - 河南商業(yè)高等?？茖W(xué)校-文庫(kù)吧
2024-10-06 20:54 本頁(yè)面
【正文】 二、審計(jì)對(duì)象 、 范圍 及審計(jì)時(shí)間 ： 審計(jì)對(duì)象： 依據(jù)《河南商專中層正職領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》， 根據(jù)校黨委組織部的委托， 對(duì)中層正職干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。 審計(jì)范圍：自 2020 年開(kāi)始到離任時(shí)為止 被審計(jì)人員 履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況，對(duì)重大事項(xiàng)可以追溯到以前年度。 審計(jì)時(shí)間： 9 月 21 日 — 11 月 10 日 。 三、審計(jì)主要內(nèi)容： 管理規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況； 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策和程序是否符合國(guó)家、學(xué)校規(guī)定，手續(xù)是否完備合法，效果如何； 各項(xiàng)收入是否均納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，是否及時(shí)、足額上繳，有無(wú)隱瞞、截留、私設(shè)小金庫(kù)的行為； 大額物資采購(gòu)、處置是否按照學(xué)校規(guī)定程序辦理，是否按照規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，手續(xù)是否完備； 資產(chǎn)管理是否規(guī)范， 現(xiàn) 資產(chǎn)狀況如何，是否安全、完整； 各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支是否真實(shí)，有無(wú)虛報(bào)冒領(lǐng)情況；
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1