干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案-河南商業(yè)高等專科學(xué)校(編輯修改稿)
2024-12-01 20:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 干部工作交接時(shí)財(cái)務(wù)賬目、物資設(shè)備及各種經(jīng)濟(jì) 事項(xiàng)是否完備、清楚； 是否有尚未了結(jié)且財(cái)務(wù)尚未反映的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)； 其他需要審計(jì)事項(xiàng)。 四、審計(jì)程序： 審計(jì)部門根據(jù)組織部下達(dá)的審計(jì)委托書，制定工作方案，報(bào)校黨委批準(zhǔn)后，抽調(diào)人員組成審計(jì)組開展審計(jì)工作，審計(jì)組在正式實(shí)施審計(jì)三日前，向被審計(jì)者送達(dá)審計(jì)通知書。 被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部接到審計(jì)通知書后，本人及所在部門應(yīng)積極 配合，認(rèn)真自查，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并按時(shí)向?qū)徲?jì)部門提供 下列資料 ： 1） 被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部職責(zé)范圍及履行經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)情況，任期內(nèi)各年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)； 2） 內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制制度； 3） 任職期間業(yè)務(wù)資料，包括申請(qǐng)批復(fù)、招投標(biāo)文件、市場(chǎng)考察資料、會(huì)議紀(jì)要、經(jīng)濟(jì)合同、驗(yàn)收資料等； 4） 任職期間財(cái)務(wù)資料，包括 經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）、 會(huì)計(jì)憑證、帳薄、報(bào)表等； 5） 資產(chǎn)資料，包括資產(chǎn)品名、數(shù)量、存放地點(diǎn)、管理人
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