【正文】 將“ 改進(jìn)基礎(chǔ)管理 ”的關(guān)鍵驅(qū)動因素分解到部門，轉(zhuǎn)換為可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（續(xù)） 績效考核指標(biāo) 60 績效考評指標(biāo)需滿足重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)的要求 P r o ce ss Ce n t r icO r g a n isa t io nDe sig n重要性 可衡量性 可控性 重要性 從公司角度看，該目標(biāo)對于實現(xiàn)其對應(yīng)的公司目標(biāo)的重要程度 可衡量性 從考核角度看，該目標(biāo)實現(xiàn)與否，超過或低于目標(biāo)的程度是否可以清晰、準(zhǔn)確、定量的進(jìn)行描述 可控性 ?從執(zhí)行角度來講，考核對象（相對其他部門）對實現(xiàn)這個目標(biāo)負(fù)有主要的責(zé)任 ?并且基本上可以通過自己的努力達(dá)到目標(biāo) 評分標(biāo)準(zhǔn) ?以 5分制對各目標(biāo)評分 ?關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是重要性為 5分、可衡量性和可控性均大于 3分（含 3分）的目標(biāo) ?如果符合此標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)過多，將進(jìn)一步討論確定 績效考核指標(biāo) 61 用重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)對 03年分解到制造副總的關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行篩選 戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 重要 性 可控 性 可衡量性 部門績效指標(biāo) 實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長 合理降低成本 制造成本降低 10% 5 4 5 √ 提高客戶滿意度 及時交貨率 ≥90% 5 4 5 √ 生產(chǎn)周期壓縮至 3540天 5 4 5 √ 提高產(chǎn)品質(zhì)量 統(tǒng)配率 ≥95% 5 3 5 √ 產(chǎn)品一次交驗合格率 ≥95% 5 4 4 √ 改進(jìn)基礎(chǔ)管理 提高工藝技術(shù)水平 月 日前實施工藝設(shè)計職能調(diào)整，完成現(xiàn)有工藝、工裝設(shè)計清理、規(guī)范（含外延產(chǎn)品） 5 5 3 √ 建立高效的信息管理系統(tǒng) 月 日前組織建立生產(chǎn)信息反饋 /統(tǒng)計 /分析機(jī)制 5 5 3 √ 改進(jìn)生產(chǎn)組織模式 月 日前組織完成生產(chǎn)組織模式改善 5 5 4 √ 強(qiáng)化質(zhì)量管理能力 建立、健全 ISO9000質(zhì)保體系 5 4 3 √ 62 從而得到制造副總 03年的績效指標(biāo)及權(quán)重（建議） 戰(zhàn)略目標(biāo) 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 建議權(quán) 重 說明 實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長 制造成本降低 10% 10% 及時交貨率 ≥90% 15% 生產(chǎn)周期壓縮至 3540天 10% 統(tǒng)配率 ≥95% 10% 產(chǎn)品一次交驗合格率 ≥95% 10% 改進(jìn)基礎(chǔ)管理 月 日前實施工藝設(shè)計職能調(diào)整，完成現(xiàn)有工藝、工裝設(shè)計清理、規(guī)范（含外延產(chǎn)品） 15% 月 日前組織建立生產(chǎn)信息反饋 /統(tǒng)計 /分析機(jī)制 10% 月 日前組織完成生產(chǎn)組織模式改善 10% 建立、健全 ISO9000質(zhì)保體系 10% 63 并根據(jù)年度績效指標(biāo)確定制造副總第三季度的績效考核指標(biāo)及權(quán)重 第三季度績效指標(biāo) 建議權(quán)重 說明 生產(chǎn)計劃達(dá)成率 ≥ 90%（交期、質(zhì)量、數(shù)量同時達(dá)到計劃要求） 40% 球籠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化計劃達(dá)成率 ≥ 97% 10％ 產(chǎn)品開發(fā)計劃達(dá)成率 ≥ 98% 20％ 批量報廢頻次（成本）控制在 次（包括各個外協(xié)單位、已入庫采購物資） 20％ 完成 %庫存物資清理及處理 (含生產(chǎn)一部、采購部） 10% 64 戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 重要 性 可控 性 可衡量性 部門績效指標(biāo) 實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長 銷售收入穩(wěn)定增長 回款周期縮短至 天 5 2 5 合理降低成本 降低生產(chǎn)成本 10％ 5 1 5 降低采購成本 10％ 5 3 5 有效控制費用 控制銷售和管理費用變動在預(yù)算的 5％以內(nèi) 5 4 5 √ 降低財務(wù)費用和資金使用成本 5％ 5 4 5 √ 改進(jìn)基礎(chǔ)管理 健全管理制度和業(yè)務(wù)流程 月 日前完成修訂各項財務(wù)管理制度 5 5 3 √ 月 日前規(guī)范主要業(yè)務(wù)流程 5 5 3 √ 建立有效的風(fēng)險控制和財務(wù)管理體系 月 日前建立成本結(jié)構(gòu) 5 4 4 √ 每月收集成本數(shù)據(jù)，進(jìn)行成本分析 5 3 5 √ 加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程中的財務(wù)支持和風(fēng)險控制 5 4 2 提高現(xiàn)金流控制能力 5 2 4 建立高效的信息管理系統(tǒng) 建立財務(wù)統(tǒng)計分析系統(tǒng) 5 4 4 √ 強(qiáng)化質(zhì)量管理能力 按照 9000體系要求，建立運行質(zhì)量保證體系 5 2 3 部門協(xié)作 內(nèi)部客戶滿意度 5 3 3 √ 用重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)對分解到財務(wù)部的關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行篩選 65 類別 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 建議權(quán)重 說明 實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長 降低財務(wù)費用和資金使用成本 5％ 15% 控制銷售和管理費用變動在預(yù)算的 5％以內(nèi) 10% 改進(jìn)基礎(chǔ)管理 月 日前規(guī)范主要業(yè)務(wù)流程 10％ 按時（每月 13日前）報送財務(wù)資料 20％ 每月收集財務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行財務(wù)分析 10％ 建立財務(wù)統(tǒng)計分析系統(tǒng) 15% 部門協(xié)作 內(nèi)部客戶滿意度 20％ 從而得到財務(wù)部的績效指標(biāo)及權(quán)重（建議） 66 類別 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 建議權(quán)重 說明 實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長 公司計劃營業(yè)收入的實現(xiàn) 15% 公司積壓庫存的降低率 15% 公司財務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確程度 10% 改進(jìn)基礎(chǔ)管理 月 日前建立 …. 的財務(wù)制度和資金支出監(jiān)督機(jī)制 10％ 月 日前實現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)率 天 5％ 月 日前實現(xiàn)凈現(xiàn)金流量的增加 10％ 定額框架的建立 10％ 會計核算流程的建立 10% 統(tǒng)計口徑的歸口管理制度的建立 5% 能力素質(zhì) 10％ 財務(wù)總監(jiān) 03年的績效指標(biāo)及權(quán)重（建議） 67 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 建議權(quán)重 說明 公司計劃營業(yè)收入的實現(xiàn) 20% 公司積壓庫存的降低率 10% 公司財務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確程度 10% 月 日前建立 …. 的財務(wù)制度和資金支出監(jiān)督機(jī)制 10％ 月 日前實現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)率 天 10％ 月 日前實現(xiàn)凈現(xiàn)金流量的增加 10％ 定額框架的建立 10％ 會計核算流程的建立 10% 能力素質(zhì) 10％ 并根據(jù)年度績效指標(biāo)確定財務(wù)總監(jiān) 03年 第三季度的績效考核指標(biāo)及權(quán)重（建議） 68 戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 重要 性 可控 性 可衡量性 績效指標(biāo) 實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長 年利潤增長 年利潤增長 ％ 5 3 5 √ 有效控制費用 控制培訓(xùn)費用變化在預(yù)算的 5％以內(nèi) 4 4 5 改進(jìn)基礎(chǔ)管理 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和崗位優(yōu)化 月 日前完成組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 ,部門職能界定方案 5 4 3 √ 月 日完成職位設(shè)置方案 5 4 3 √ 月 日完成組織職位分析和職位說明書修訂 5 4 3 √ 健全管理制度和業(yè)務(wù)流程 月 日前建立完善各項人力資源管理制度和流程 5 5 3 √ 提高人力資源規(guī)劃和管理能力 每季度分析公司人力資源狀況，提出改進(jìn)意見 5 4 3 √ 人員招聘及時率 ％ 5 3 3 √ 每季度組織實施績效管理，收集反饋信息，結(jié)合企業(yè)實際進(jìn)行調(diào)整 5 4 3 √ 月 日前完善薪酬體系和激勵機(jī)制 5 4 3 √ 強(qiáng)化質(zhì)量管理能力 按照 9000體系要求，建立運行質(zhì)量保證體系 4 3 3 建設(shè)管理團(tuán)隊 組織 24次管理類培訓(xùn)工作，使公司管理人員的管理知識和技能有明顯的提升 5 4 3 √ 至少建立與 家以上外部咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系 4 5 4 創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化 通過績效管理，強(qiáng)調(diào)部門員工的團(tuán)隊意識 5 3 2 通過績效管理，提高部門間的協(xié)調(diào)和配合意識及能力 5 3 2 部門協(xié)作 內(nèi)部客戶滿意度 內(nèi)部客戶滿意度 5 3 3 √ 用重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)對 03年分解到人力資源總監(jiān)（人力資源部）的關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行篩選 69 類別 關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 權(quán)重 說明 實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長 年利潤增長 ％ 10％ 改進(jìn)基礎(chǔ)管理 月 日前完成組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 ,部門職能界定方案 10％ 月 日完成職位設(shè)置方案 5％ 月 日完成組織職位分析和職位說明書修訂 10% 月 日前建立完善各項人力資源管理制度和流程 5％ 每季度分析公司人力資源狀況，提出改進(jìn)意見 5％ 人員招聘及時率 ％ 10％ 每季度組織實施績效管理，收集反饋信息，結(jié)合企業(yè)實際進(jìn)行調(diào)整 20％ 月 日前完善薪酬體系和激勵機(jī)制 15％ 組織 24次管理類培訓(xùn)工作，使公司管理人員的管理知識和技能有明顯的提升 10％ 部門協(xié)作 內(nèi)部客戶滿意度 10％ 從而得到 03年人力資源總監(jiān)（人力資源部）的績效指標(biāo)及權(quán)重（建議） 70 第三季度關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 權(quán)重 說明 月 日完成組織職位分析和職位說明書修訂 10％ 人員招聘及時率 ％ 10％ 每季度組織實施績效管理，收集反饋信息，結(jié)合企業(yè)實際進(jìn)行調(diào)整 25％ 月 日前完善薪酬體系和激勵機(jī)制 20% 組織 24次管理類培訓(xùn)工作，使公司管理人員的管理知識和技能有明顯的提升 20％ 至少建立與 家以上外部咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系 5％ 內(nèi)部客戶滿意度 10％ 并根據(jù)年度績效指標(biāo)確定 人力資源部 03年 第三季度的績效考核指標(biāo)及權(quán)重（建議） 71 戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 重要 性 可控 性 可衡量性 部門績效指標(biāo) 實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長 有效控制費用 控制辦公費用變動在預(yù)算 5％之內(nèi) 5 4 5 √ 改進(jìn)基礎(chǔ)管理 健全管理制度和業(yè)務(wù)流程 月 日前完成部門所轄管理制度和流程的編寫修訂 5 5 3 √ 創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化 每季度一期 《 冠盛報 》 5 4 5 √ 月 日前完成編撰公司創(chuàng)業(yè)發(fā)展大事記，組建公司發(fā)展陳列室 5 5 5 √ 月 日舉辦公司搬遷慶典 5 5 5 √ 每季度組織增加員工間非正式交流與溝通的活動 5 4 4 √ 發(fā)展公共關(guān)系和客戶關(guān)系，提升冠盛品牌 及時妥善處理企業(yè)有關(guān)法律糾紛 5 3 2 部門協(xié)作 內(nèi)部客戶滿意度 內(nèi)部客戶滿意度 5 3 3 √ 用重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)對分解到行政部的關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行篩選 72 類別 關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 權(quán)重 說明 實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長 控制辦公費用變動在預(yù)算 5％之內(nèi) 10％ 改進(jìn)基礎(chǔ)管理 月 日前完成部門所轄管理制度和流程的修訂 20％ 每季度一期 《 冠盛報 》 15％ 完成編撰公司創(chuàng)業(yè)發(fā)展大事記和組建公司發(fā)展陳列室 80％的工作 10％ 月 日舉辦公司搬遷慶典 15％ 每季度組織增加員工間非正式交流與溝通的活動 10％ 部門協(xié)作 內(nèi)部客戶滿意度 20％ 從而得到行政部的績效指標(biāo)及權(quán)重（建議） 73 第三季度關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 權(quán)重 說明 控制辦公費用變動在預(yù)算 5％之內(nèi) 10％ 月 日前完成部門所轄管理制度的修訂 15％ 每季度一期 《 冠盛報 》 15％ 完成編撰公司創(chuàng)業(yè)發(fā)展大事記和組建公司發(fā)展陳列室 80％工作 10％ 月 日舉辦公司搬遷慶典 20％ 每季度組織增加員工間非正式交流與溝通的活動 10％ 內(nèi)部客戶滿意度 20％ 并根據(jù)年度績效指標(biāo)確定 行政部 03年 第三季度的績效考核指標(biāo)及權(quán)重（建議） 74 用重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)對 03年分解到企業(yè)發(fā)展部的關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行篩選 戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 重要 性 可控 性 可衡量性 部門績效指標(biāo) 實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長 有效控制費用 控制管理費用變動在預(yù)算 5％之內(nèi) 4 4 5 對外合作 月 日前完成 項對外投資項目 5 3 5 √ 有效利用國家政策 取得 項技改項目批復(fù) 5 3 5 √ 完成 項技術(shù)專利申報 5 3 5 √ 管理創(chuàng)新 月 日前 制定管理改進(jìn)方向、所需資源及總體策略 5 5 3 √ 月 日前 制定公司 04年經(jīng)營計劃 5 5 3 √ 月 日前 制定公司利用外部資源的總體規(guī)劃及相關(guān)管理制度 5 5 3 √ 改進(jìn)基礎(chǔ)管理 健全管理制度和業(yè)務(wù)流程 月 日前完成公司信息化建設(shè)方案 5 5 3 √ 月 日前 制定公司制度建設(shè)規(guī)劃 5 5 3 √ 月 日前 制定公司運營流程評估及優(yōu)化方案 5 3 3 √ 強(qiáng)化質(zhì)量管理能力 月 日前完成 組織質(zhì)量體系復(fù)審 5 4 3 √ 部門協(xié)作 內(nèi)部客戶滿意度 5 3 3 √ 75 從而得到企業(yè)發(fā)展部 03年的績效指標(biāo)及權(quán)重（建議） 戰(zhàn)略目標(biāo) 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 建議權(quán)重 說明 月 日前完成 項對外投資項目 5% 取得 項技改項目批復(fù) 5% 完成 項技術(shù)專利申報 5% 月 日前 制定公司管理改進(jìn)方向、所需資源及總體策略 10% 月 日