【正文】 在“原料退庫(kù)單”上簽名，如判定為拒收，生產(chǎn)部需要新挑選和分類(lèi)后再送相關(guān)品檢員抽查。5．12．2生產(chǎn)退回貨倉(cāng)的來(lái)料不良品，經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管協(xié)調(diào)，判定為特采、選用還是退貨，具體辦法參照5。5。5。8進(jìn)行。5．12．3生產(chǎn)退回貨倉(cāng)的生產(chǎn)損壞料，經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管協(xié)調(diào)，改用或報(bào)廢，報(bào)廢按《報(bào)廢流程規(guī)定》辦理。5．13巡查QC負(fù)責(zé)對(duì)免檢物料投入使用時(shí)的品質(zhì)情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，如首檢OK，則在該批塑料包裝袋貼紙上蓋上“QC”“OK”印章，否則，蓋上“QC”“NG”印章，并由生產(chǎn)部交現(xiàn)場(chǎng)不良品隔離。示例4：過(guò)程異常聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)單： 編號(hào)：產(chǎn)品名稱/編 號(hào)工單NO制造時(shí)間月 日 時(shí)檢驗(yàn)記錄 NO。（驗(yàn)收單）不良品名稱/編 號(hào)生產(chǎn)數(shù)量不良數(shù)批號(hào) LOTNO。異常內(nèi)容異常處理：□批退 □停線 □停機(jī) □模具維修核定： 復(fù)核： 經(jīng)辦：原因分析與建議□零件來(lái)料不良 □設(shè)備模具（治）不良 □作業(yè)（條件）不良□設(shè)計(jì)（文件）不良核定： 復(fù)核： 經(jīng)辦： 責(zé)任歸屬：協(xié)辦單位改善對(duì)策及異常處理方式預(yù)計(jì)完成日 期簽 核品質(zhì)確認(rèn)□合格；繼續(xù)生產(chǎn) □不合格處理方式分發(fā)單位□ □ □ □ □ □ □ □ □□ □ □ □示例5：產(chǎn)品最終檢驗(yàn)控過(guò)程序（1）1 目的確保出貨的成品質(zhì)量符合客戶的需求。2 適用范圍凡本公司所生產(chǎn)的成品入庫(kù)前的檢驗(yàn)。3 職責(zé)3．1質(zhì)量部部長(zhǎng)3．1．1保證本程序完整、持續(xù)有效地實(shí)施。3．1．2對(duì)不合格品提出處理方案。3．2QA質(zhì)檢員3．2．1對(duì)完成生產(chǎn)全過(guò)程的所有產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。3．2．2依據(jù)事實(shí)做出正確的判定，并如實(shí)填寫(xiě)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》。3．2．3對(duì)所有成品作好各種檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，已驗(yàn)合格的成品要在包裝箱上蓋“合格”章。4程序要點(diǎn)4．1所有完成如工過(guò)程的產(chǎn)品，在入庫(kù)生產(chǎn)車(chē)間要填寫(xiě)《成品報(bào)檢單》，通知QA質(zhì)檢員進(jìn)行檢查。4．2QA質(zhì)檢員按照《成品質(zhì)檢指導(dǎo)書(shū)》，正常抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)質(zhì)量部部長(zhǎng)審核，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)到《成品檢驗(yàn)報(bào)告》上。檢驗(yàn)報(bào)告后，在成品箱上蓋上“QA PASS”印章。4．3若檢驗(yàn)不合格，則發(fā)出《返工通知單》給生產(chǎn)車(chē)間，并將貨品放在“不合格”區(qū)，按《不合格品控過(guò)程序》辦理，生產(chǎn)車(chē)間返工后再進(jìn)行報(bào)檢。4．4檢驗(yàn)記錄：成品的檢驗(yàn)狀況及結(jié)果需記載于《成品檢驗(yàn)報(bào)告》中，并報(bào)《質(zhì)量記錄控過(guò)程序》保存。相關(guān)文件5．1《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》5．2《不合格品控過(guò)程序》5．3《成品質(zhì)檢指導(dǎo)書(shū)》5．4《抽樣表》5．5《質(zhì)量記錄控過(guò)程序》相關(guān)記錄表格6．1《成品報(bào)檢單》6．2《成品檢驗(yàn)報(bào)告》6．3《返工通知單》6．4《壽命試驗(yàn)報(bào)告》示例6：QA檢驗(yàn)記錄表品管部 日期： 年 月 日客戶名稱名稱/規(guī)格序號(hào)范圍S/N NO：入庫(kù)單產(chǎn)品料號(hào)制造通知單入庫(kù)數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)缺點(diǎn)區(qū)分主要缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)MIL—STD—105DAQLAc/Re主要檢查項(xiàng)目16273849510檢 查 記 錄備注判定品管主管： 檢驗(yàn)者：示例7： 檢驗(yàn)通知單 日期： 年 月 日廠商名稱名稱/規(guī)格處理速度訂貨單進(jìn)貨日期驗(yàn)收單交貨數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)缺點(diǎn)區(qū)分主要缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)AQLAc/Re檢 查 記 錄備 注品管主管： 檢驗(yàn)者：示例8：產(chǎn)品最終檢驗(yàn)控制程序（2）1目的通過(guò)對(duì)將要進(jìn)入成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求的成品才能進(jìn)入成品庫(kù)，并提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測(cè)記錄。2適用范圍本公司生產(chǎn)的各型號(hào)成品及向外購(gòu)入直接用于銷(xiāo)售的其它產(chǎn)品。3相關(guān)責(zé)任單位技術(shù)品保部——最終檢驗(yàn)組，生產(chǎn)部——生產(chǎn)組、倉(cāng)儲(chǔ)組。4工作程序4．1生產(chǎn)成品檢驗(yàn)4．1．1最終檢驗(yàn)組在接到生產(chǎn)組的《生產(chǎn)命令》通知后（參見(jiàn)《過(guò)程檢驗(yàn)控過(guò)程序》），即安排人員到成口若懸河待檢區(qū)，按照《成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃》抽取部分樣品。4．1．2對(duì)抽取樣品按照《成品檢驗(yàn)辦法》進(jìn)行檢驗(yàn)，按照《現(xiàn)有成品一覽表》進(jìn)行判斷，并將結(jié)果填入《QA檢驗(yàn)報(bào)告》和《生產(chǎn)命令》相應(yīng)欄位。4．1．3檢驗(yàn)合格之成品還須核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)、包裝方式、數(shù)量等與《生產(chǎn)命令》是否相符，包裝是否完好，標(biāo)簽是否完好和正確，并填入相應(yīng)欄位。4．1．4核對(duì)無(wú)誤后，在每個(gè)已包裝的成品外貼上“合格”標(biāo)簽，以《生產(chǎn)命令》通知生產(chǎn)組辦理入庫(kù)手續(xù)。4．1．5核對(duì)有誤后，立即用《生產(chǎn)命令》通知生產(chǎn)組改正后再按4。1。3和4。1。4執(zhí)行，直至合格。4．1．6檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控過(guò)程序》貼上“不合格”標(biāo)簽后，按照《不合格品控過(guò)程序》予以處理。4．1．7生產(chǎn)線將《生產(chǎn)命令》交回生管駔歸檔，將《QA檢測(cè)報(bào)告》交技術(shù)品保部經(jīng)理審批后歸檔。4．1．8最終檢驗(yàn)組將每次檢驗(yàn)結(jié)果填入《生產(chǎn)成品月合格率統(tǒng)計(jì)表》，并保存一年，作為過(guò)程能力評(píng)估的依據(jù)。4．2進(jìn)料成品的檢驗(yàn)4．2．1對(duì)于外購(gòu)的直接用于銷(xiāo)售的成品，最終檢驗(yàn)駔在接到倉(cāng)儲(chǔ)組（參見(jiàn)〈進(jìn)料檢驗(yàn)控過(guò)程序〉）通知后，即安排人員到進(jìn)料待驗(yàn)區(qū)，按照〈成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃〉抽取部分樣品。4．2．2對(duì)樣品按照《進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法》和《現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表》進(jìn)行檢驗(yàn)和判斷，并將結(jié)果填入〈QA檢測(cè)報(bào)告〉中。4．2．3檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，在每個(gè)包裝外貼上“合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組入庫(kù)。4．2．4檢驗(yàn)不合格之產(chǎn)品，按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控過(guò)程序》貼上“不合格”標(biāo)簽后通知倉(cāng)儲(chǔ)組將產(chǎn)品隔離后轉(zhuǎn)入〈不合格品控過(guò)程序〉處理。4．2．5將〈QA檢測(cè)報(bào)告〉交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后歸檔。4．2．6最終檢驗(yàn)組將每次檢驗(yàn)結(jié)果填入〈供應(yīng)商進(jìn)料結(jié)果記錄表〉，并保存一年，作為供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)。4．3銷(xiāo)貨退回的檢驗(yàn)4．3．1對(duì)于客戶因各種原因退回的成品，由業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)〈銷(xiāo)貨退回申報(bào)單〉，退回成品由倉(cāng)儲(chǔ)組歸入成品待檢區(qū)，通知QA進(jìn)行檢驗(yàn)。4．3．2QA對(duì)退回成品進(jìn)行全檢。4．3．3QA依據(jù)〈成品檢驗(yàn)辦法〉或〈進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法〉對(duì)退回成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)〈現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表〉進(jìn)行判斷，最后將結(jié)果填入〈QA檢驗(yàn)報(bào)告〉中。4．3．4檢驗(yàn)合格的成品，由QA在每個(gè)外包裝上加貼“合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組辦理入庫(kù)。4．3．5檢驗(yàn)不合格的成品，由QA在每個(gè)外包裝上加貼“不合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組將此成品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入〈不合格品的控過(guò)程序〉。4．3．6《QA檢驗(yàn)報(bào)告》交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后，連同《銷(xiāo)貨退回審報(bào)單》歸檔。4．4逾期成品的檢驗(yàn)4．4．1對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的超過(guò)儲(chǔ)存期限的成品，由倉(cāng)儲(chǔ)組移入成品待檢區(qū)，通知QA進(jìn)行檢驗(yàn)。4．4．2QA對(duì)逾期成品進(jìn)行全檢。4．4．3QA依據(jù)〈成品檢驗(yàn)辦法〉或〈進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法〉對(duì)逾期成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)〈現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表〉進(jìn)行判斷，最后將結(jié)果填入〈QA檢驗(yàn)報(bào)告中。4．4．4檢驗(yàn)合格，由QA在每個(gè)外包裝上加貼“逾期堪用”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組辦理入庫(kù)，并安排盡快出貨。出貨前再通知QA進(jìn)行一次檢驗(yàn)。4．4．5檢驗(yàn)不合格的成品，由QA在每個(gè)外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組鬮此成品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入〈不合格品的控過(guò)程序〉。4．4．6，〈QA檢驗(yàn)報(bào)告〉交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后歸檔。4．5退回樣品的檢驗(yàn)4．5．1對(duì)業(yè)務(wù)人員提出卻未能試驗(yàn)的樣品，由業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)〈樣品退回申報(bào)單〉，退回樣品由倉(cāng)儲(chǔ)組歸入成品待驗(yàn)區(qū)，通知QA進(jìn)行檢驗(yàn)。4．5．2QA對(duì)退回樣品進(jìn)行全檢。4．5．3QA依據(jù)〈成品檢驗(yàn)辦法〉或〈進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法〉對(duì)退回樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)〈現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表〉進(jìn)行判斷，最后將結(jié)果填入〈QA檢驗(yàn)報(bào)告〉中。4．5．4檢驗(yàn)合格的樣品，由QA在每個(gè)外包裝上加貼“合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組辦理入庫(kù)。4．5．5檢驗(yàn)不合格的樣品，由QA在每個(gè)外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組將此成品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入〈不合格品的控過(guò)程序〉。4．5．6〈QA檢驗(yàn)報(bào)告〉交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后，連同〈樣品退回申報(bào)單〉歸檔。4．6〈QA檢驗(yàn)報(bào)告〉由最終檢驗(yàn)組保存三年。5相關(guān)文件5．1〈進(jìn)料檢驗(yàn)控過(guò)程序〉5．2《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控過(guò)程序》5．3《不合格品控過(guò)程序》5．4《成品檢驗(yàn)辦法》5．5《現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表》5．6《進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法》5．7《貨倉(cāng)管理辦法》5．8《成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃》6相關(guān)記錄6．1《QA檢驗(yàn)報(bào)告》6．2《銷(xiāo)貨退回申報(bào)單》6．3《樣品退回申報(bào)單》