【正文】 的安全人文氛圍和協(xié)調(diào)的人—機(jī)—環(huán)管關(guān)系。 職責(zé) 本質(zhì)安全管理委員會(huì)對(duì)煤礦生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生的重大隱患或安全事故制定完善的應(yīng)對(duì)和解決方案，指導(dǎo)礦屬各單位安全管理工作。 經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)管理保障實(shí)施所需的人、財(cái)、物等各種資源的有效配置。 各部門制定本部門及各崗位職責(zé)，由本質(zhì)安全管理委員會(huì)審議通過并嚴(yán)格執(zhí)行。 各部門應(yīng)制定基于本質(zhì)安全管理的各項(xiàng)管理制度，經(jīng)本質(zhì)安全管理委員會(huì)審議通過后并執(zhí)行。 綜合辦負(fù)責(zé)制定本礦本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、具體的建設(shè)模式、目標(biāo)（包括長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)）、內(nèi)容、流程。 顧問委員會(huì)應(yīng)定期深入現(xiàn)場(chǎng)了解情況，對(duì)存在的問題隱患進(jìn)行評(píng)估并提出書面改進(jìn)建議。 要求24 礦井成立本質(zhì)安全管理組織機(jī)構(gòu)且建立健全各單位及部門的崗位職責(zé)。 管理制度要涵蓋本質(zhì)安全管理的全過程，要有針對(duì)性、一致性、及時(shí)性，管理規(guī)章制度要貫徹到相關(guān)人員。 由經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)組織本質(zhì)安全管理制度及本質(zhì)安全文化的培訓(xùn)、考核； 安監(jiān)處和各部門負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；每年由本質(zhì)安全管理委員會(huì)對(duì)管理制度及本質(zhì)安全文化實(shí)施手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審、修訂。 管理評(píng)價(jià) 總則通過對(duì)本質(zhì)安全管理體系的日常檢查、管理審核、管理評(píng)審等活動(dòng)，檢查本質(zhì)安全管理體系的符合性、適宜性、有效性和充分性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，實(shí)施糾正預(yù)防措施，完善和改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系。 職責(zé) 體系辦負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系的總體運(yùn)行與管理； 體系辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行的日常檢查；內(nèi)審與年度管理評(píng)審。 要求應(yīng)制定詳細(xì)的《本質(zhì)安全管理體系日常檢查控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》 《本質(zhì)安全管理體系日常檢查控制程序》應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1) 日常檢查應(yīng)包括定期的、動(dòng)態(tài)的內(nèi)業(yè)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查252) 體系辦應(yīng)制定詳細(xì)的日常檢查計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行3) 檢查前應(yīng)制定編寫檢查表4) 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)提出相應(yīng)的解決措施，且跟蹤措施的具體執(zhí)行情況5) 檢查結(jié)果應(yīng)與相應(yīng)的單位個(gè)人的工資掛鉤 《內(nèi)部審核控制程序》應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1) 每年制定詳細(xì)的內(nèi)部審核方案，審核前應(yīng)成立審核小組，由本質(zhì)安全委員會(huì)任命審核組組長(zhǎng)2) 審核步驟為：審核準(zhǔn)備（明確審核目的、文件審核、確定審核范圍、制定審核計(jì)劃、組成審核組、編制檢查表）、現(xiàn)場(chǎng)審核（召開首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、確定不符合項(xiàng)和編寫、不符合報(bào)告、審核結(jié)果綜合分析、末次會(huì)議）、不符合跟蹤驗(yàn)證（原因分析、糾正預(yù)防措施擬訂及實(shí)施、評(píng)價(jià)和驗(yàn)證）3) 檢查表要包括四個(gè)要素：檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、檢查地點(diǎn)、檢查方法，檢查表要列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn)，確保審核覆蓋面的完整，同時(shí)明確審核步驟和方法，進(jìn)行抽樣量的設(shè)計(jì)。4) 檢查表是審核員的工作文件，應(yīng)注意保密，以保證審核的客觀性。 《管理評(píng)審控制程序》應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1) 管理評(píng)審由最高管理者組織、主持實(shí)施2) 管理評(píng)審的輸入為：a 審核結(jié)果；b 以前管理評(píng)審的跟蹤情況；26c 安全業(yè)績(jī)；d 預(yù)防和糾正措施的現(xiàn)狀、改進(jìn)的結(jié)果；e 可能影響管理體系的各種變更；f 改進(jìn)的建議。3) 管理評(píng)審的實(shí)施最高管理者主持管理評(píng)審，各職能部門領(lǐng)導(dǎo)參加，針對(duì)計(jì)劃所列評(píng)審議題及各部門的管理評(píng)審資料進(jìn)行評(píng)審。4) 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括：a 評(píng)審的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍；b 參加評(píng)審的人員及評(píng)審日期；c 管理評(píng)審的結(jié)論；d 評(píng)審的主要內(nèi)容、存在的問題及整改要求；e 需要持續(xù)改進(jìn)的主要內(nèi)容及改進(jìn)措施。5) 管理評(píng)審的后續(xù)工作a 責(zé)任部門及責(zé)任人對(duì)管理評(píng)審提出的問題及整改要求進(jìn)行整改；b 主管部門組織對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果；c 對(duì)富有成效的改進(jìn)，涉及到文件的更改時(shí)，應(yīng)更改原有的文件。 管理信息系統(tǒng) 總則通過獲取礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和煤礦人機(jī)環(huán)境、管理的其它相關(guān)信息，從系統(tǒng)工程觀點(diǎn)出發(fā)，對(duì)安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)、預(yù)警等，為采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和安全策略提供決策支持。 職責(zé) 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的初始化設(shè)置、日常運(yùn)行維護(hù)。 27危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)人員負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源基礎(chǔ)信息的維護(hù)及危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息的錄入。 內(nèi)部評(píng)價(jià)人員負(fù)責(zé)錄入考核評(píng)價(jià)信息。 管理信息系統(tǒng)對(duì)重警以上的預(yù)警信息應(yīng)以報(bào)表、電話或短信等多種方式及時(shí)發(fā)送到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 要求 系統(tǒng)管理員對(duì)系統(tǒng)的初始化設(shè)置必須準(zhǔn)確無(wú)誤，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。 系統(tǒng)管理員需及時(shí)備份數(shù)據(jù)，避免發(fā)生硬件事故后系統(tǒng)無(wú)法恢復(fù)，造成無(wú)法挽回的損失。 系統(tǒng)管理員需準(zhǔn)確設(shè)置系統(tǒng)使用人員的權(quán)限，提高系統(tǒng)安全性。 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)人員要確保危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息錄入的及時(shí)準(zhǔn)確。 內(nèi)部評(píng)價(jià)人員要確保錄入的考核評(píng)價(jià)信息公正、準(zhǔn)確，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析并提出相應(yīng)的處理辦法。手冊(cè)引用程序文件清單第一部分　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理序號(hào) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 備 注1 風(fēng)險(xiǎn)管理程序 SDWLMLBI01/02 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理程序 SDWLMLBI02/03 風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政控制程序 SDWLMLBI03/0第二部分　組織保障管理序號(hào) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 備 注1 調(diào)度控制程序 SDWLMLBI04/0282 本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施程序 SDWLMLBI05/03 信息溝通管理程序 SDWLMLBI06/04 員工建議管理程序 SDWLMLBI07/05 文件控制程序 SDWLMLBI08/06 記錄控制程序 SDWLMLBI09/07 目標(biāo)與計(jì)劃管理控制程序 SDWLMLBI10/08 法律法規(guī)及其它要求識(shí)別與獲取管理程序 SDWLMLBI11/09 本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序 SDWLMLBI12/010 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查控制程序 SDWLMLBI13/011 內(nèi)部審核控制程序 SDWLMLBI14/0１２ 管理評(píng)審程序 SDWLMLBI15/0第三部分　人員不安全行為管理序號(hào) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 備 注1 人員不安全行為矯正管理程序 SDWLMLBI16/02 人員準(zhǔn)入控制程序 SDWLMLBI17/03 崗位職責(zé)制定程序 SDWLMLBI18/04 培訓(xùn)控制程序 SDWLMLBI19/0第四部分　管理要素管理序號(hào) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 備 注1 礦井采煤控制程序 SDWLMLBI20/02 礦井掘進(jìn)控制程序 SDWLMLBI21/03 工程設(shè)計(jì)控制程序 SDWLMLBI22/04 標(biāo)識(shí)及圖牌板控制程序 SDWLMLBI23/05 礦井“一通三防”管理程序 SDWLMLBI24/06 設(shè)備管理程序 SDWLMLBI25/07 供電用電控制程序 SDWLMLBI26/0298 電氣裝置和電氣設(shè)備安裝管理程序 SDWLMLBI27/09 安全防護(hù)控制程序 SDWLMLBI28/010 便攜式電器設(shè)備控制程序 SDWLMLBI29/011 工作許可控制程序 SDWLMLBI30/012 機(jī)動(dòng)車輛控制程序 SDWLMLBI31/013 膠帶運(yùn)輸控制程序 SDWLMLBI32/014 起重機(jī)械和吊具控制程序 SDWLMLBI33/015 鍋爐、壓力容器和壓力系統(tǒng)控制程序 SDWLMLBI34/016 地質(zhì)測(cè)量控制程序 SDWLMLBI35/017 安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)管理程序 SDWLMLBI36/0第五部分　輔助管理序號(hào) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 備 注1 消防管理程序 SDWLMLBI37/02 礦山救護(hù)控制程序 SDWLMLBI38/03 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 SDWLMLBI39/04 事故管理程序 SDWLMLBI40/05 工傷與職業(yè)病管理程序 SDWLMLBI41/06 勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序 SDWLMLBI42/07 醫(yī)療服務(wù)控制程序 SDWLMLBI43/08 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序 SDWLMLBI44/09 照明控制程序 SDWLMLBI45/010 工作場(chǎng)所衛(wèi)生條件及衛(wèi)生設(shè)施控制程序 SDWLMLBI46/011 爬梯、樓梯和高架平臺(tái)控制程序 SDWLMLBI47/012 污染控制程序 SDWLMLBI48/013 廢料廢物控制程序 SDWLMLBI49/0