【正文】 6)運輸提升設備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范。 (7)運輸提升設備檢修記錄齊全。六、通風管理 建立并保持通風管理控制程序，以控制和消除通風系統(tǒng)中潛在的風險。通風管理應符合下列要求：(1)礦井和工作面必須具備獨立完善的通風系統(tǒng)，采區(qū)應實行分區(qū)通風； (2)風機、風門、風橋、風筒、密閉等井上下通風設施保持完好無損，通風巷道保證有足夠的斷面并保證不失修。 (3)礦井總風量、采掘工作面和各種供風場所的配風量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求。 (4)風速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求。 (5)按規(guī)定及時測風、調(diào)風，保證采掘工作面及其他供風地點風量、風速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進行礦井通風阻力測定。 (6)局扇通風要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風。36 (7)生產(chǎn)礦井主要通風機必須裝有反風設施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進行反風演習。 (8)通風基礎測試報告、記錄齊全。七、監(jiān)測監(jiān)控管理 建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實現(xiàn)對礦井相關設備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應符合下列要求： (1)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設備齊全，安裝設置要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報。 (2)瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復電值要準確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài)。 (3)當瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進行匯報。 (4)定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，并做出趨勢判斷。 (5)相關記錄、報表內(nèi)容應與實際相符。八、瓦斯管理 建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應符合下列要求： 煤礦應建立完善瓦斯管理制度，并應： (1)明確瓦斯防治責任，并細化分解落實到各個崗位。 (2)根據(jù)井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施。37 (3)嚴格制度的貫徹與落實，實行群防群治。 強化瓦斯檢測，并應確保： (1)有瓦斯檢測人員，配備滿足要求。 (2)每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定。 (3)相關入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學甲烷檢測儀。 (4)瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口。 (5)瓦斯檢查人員嚴格按程序進行交接班。 (6)瓦斯檢查地點的設置及檢查次數(shù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。 (7)每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。 制訂瓦斯隱患處理措施，并應確保： (1)有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴格按措施進行排放。 (2)排放瓦斯前必須先確認回風系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設置警戒柵欄、警標和停電牌。 (3)每次排放瓦斯都應做好記錄，建冊登記。 (4)臨時停風地點，要立即斷電撤人，設置柵欄、警示標志。 (5)長期停風區(qū)必須在 24 小時內(nèi)進行封閉。九、防滅火管理 建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災風險，并確保： 防滅火設計符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。 內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。38 防滅火基礎管理符合下列規(guī)定： (1)有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖。 (2)及時對地表塌陷裂隙進行回填。 (3)有防火密閉管理臺帳、火災預測預報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案。 (4)有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關防火的規(guī)定。 (5)有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。十、防塵管理 建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足： 下列巷道應設置防塵灑水管道： (1)主要進風大巷。 (2)主要回風大巷。 (3)主要運輸巷。 (4)帶式運輸機斜井與平巷、盤區(qū)進、回風巷。 (5)采掘工作面所屬各巷道。 (6)煤倉與溜煤眼放煤口。 (7)轉(zhuǎn)載點。 所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應設置凈化水幕： (1)采煤工作面進回風順槽(水幕距工作面上下出口不得大于 30m)。 (2)掘進巷道(在距迎頭 50200m 范圍內(nèi))。39 (3)多巷掘進在回風巷風流匯合處下風側(cè) 200m 范圍內(nèi)。 (4)運輸順槽的轉(zhuǎn)載點、溜煤眼上口及破碎機處。 (5)采區(qū)、盤區(qū)回風巷在與其相連的采掘工作面回風巷口下風側(cè) 50m 范圍內(nèi)。 (6)主要進風大巷、主要回風大巷。 下列設備應設置噴霧裝置或者除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器正常使用： (1)采煤機。 (2)液壓支架。 (3)綜掘機。 防塵基礎管理完善 (1)及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗。 (2)按規(guī)定的周期測定總粉塵，且不超標。 (3)預防和隔絕煤塵爆炸措施完善。 (4)綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。十一、爆破管理 建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中的風險，并確保： (1)爆破材料和爆破設備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入檢驗和登記。40 (2)有專門的爆破器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《煤礦安全規(guī)程》相關規(guī)定。存放地點有明顯標志。 (3)發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶。 (4)爆破材料運輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關規(guī)定。 (5)爆破前按照《煤礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。第六章 綜合管理規(guī)范應急與事故、消防、職業(yè)健康、標識標志等方面管理，使煤礦風險預控管理體系覆蓋煤礦安全管理的全過程和全方位。一、應急與事故管理 制訂并保持事故應急控制程序，以提高應對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。 建立完善應急管理體系，并應： (1)根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則》要求，編制有針對性和可操作性的《應急預案》。 (2)嚴格按程序?qū)︻A案進行審批，并每年至少進行一次修訂。 (3)確保所有員工都經(jīng)過《應急預案》的培訓。 (4)確保煤礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序。41 (5)至少每年組織一次救災演習，有演習計劃、演習方案及總結(jié)報告。 (6)與救護隊簽訂救護協(xié)議。 (7)按相關規(guī)定和要求建立應急救援管理平臺，規(guī)范急救管理。 (8)每年至少有 80%的員工接受急救培訓。 (9)所有重點作業(yè)場所應配置急救箱，急救箱應放置在合適的位置并進行標識。 (10)急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全。 (11)有急救箱配置分布圖及急救用品明細表。 (12)井下設置的急救箱、隔離式自救器等設置位置有明顯的標識。 (13)有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找受傷害原因。 規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應符合下列要求： (1)在事故發(fā)生后按照國務院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》相關規(guī)定逐級上報，并做好相關記錄。 (2)事故現(xiàn)場應急處置結(jié)束后，應及時搜集、整理有關資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)。 (3)根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》。 (4)對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布。 (5)定期對事故進行回顧，以強化風險意識與預控能力。42二、消防管理 建立并保持消防管理控制程序，以提高應對火災風險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。 根據(jù)實際需要配備消防器材及設施，并應確保： (1)依據(jù)《建筑滅火器配置設計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標準》，現(xiàn)場配置與標準相符。 (2)消防器材放置處有反光功能的標志牌，放置位置不得它用。 (3)消防器材設在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞。不應設置在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點。 (4)消火栓的設置符合《建筑設計防火規(guī)范》的要求。 (5)有消防設施分布圖和消防器材明細表。 (6)對所有的消防器材進行編號。 (7)建立了消防設施定期檢查制度。 (8)滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護。 (9)消防設施維護、檢驗期間需配備相應替換器材。 (10)有《消防設施維護和保養(yǎng)制度》。 (11)建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。 定期向員工宣傳消防知識，并應： (1)利用多種形式進行消防安全宣傳。 (2)定期對員工進行消防知識培訓。 (3)確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。三、職業(yè)健康管理43 建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。 為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應確保： (1)作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求。 (2)各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關標準。 (3)員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設施齊全有效，提示標志醒目。 (4)有為煤礦提供及時服務的醫(yī)療機構(gòu)，設置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。 建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預防工作，并應： (1)對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。 (2)有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作。(3)定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》。 (4)每次體檢結(jié)束后，對員工提供預防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學建議。 (5)對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復條件并妥善安置。 (6)員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進行健康檢查。 (7)定期對員工進行健康宣傳、培訓。四、標識標志管理44建立并保持標識標志管理程序，以規(guī)范標識標志的使用、設置、檢查與維護。標識標志的管理應符合下列要求：(1)對全體員工培訓標識標志的含義，并建立標識標志公示牌板。(2)井巷標識牌板的安裝不應妨礙人車通行。(3)工作和作業(yè)場所標識標志的設置應便于作業(yè)人員觀看。(4)消防器材和急救設施存放點有明顯的指示標志。(5)噪音超標區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應有警示標識，并保持完好。(6)所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標和介質(zhì)流向標識。(7)危險化學品的運輸車輛和儲存場所有符合標準要求的標志。(8)固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標簽，并在管路布置圖上有識別標識。(9)地面公共場所和井下巷道有避災路線指示標志。 第七章 檢查、審核與評審 一、檢查 制定反映企業(yè)全面風險預控管理績效的考核評價標準。評價標準應： (1)涵蓋并滿足本規(guī)范的要求。 (2)結(jié)合煤礦自身特點。 (3)符合促進風險預控管理的方針和目標的實現(xiàn)。 定期或不定期對照評價標準進行監(jiān)督檢查，檢查應：45 (1)系統(tǒng)、全面。 (2)重點關注可能產(chǎn)生不可承受風險的危險源。 (3)記錄真實、準確、可追溯。 對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項： (1)分析其產(chǎn)生的原因。 (2)按照不符合的處理程序予以糾正。 (3)重新審核或制定相應防范措施，防止再次發(fā)生。 二、審核 制定并保持體系審核程序，定期開展風險預控管理體系審核。以審核實施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足企業(yè)的方針和目標。體系審核應：(1)覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運行活動。(2)由能夠勝任審核工作的人員進行。(3)對審核結(jié)果進行記錄，并定期向管理者報告，管理者應對審核結(jié)果進行評審，必要時采取有效的糾正措施。(4)及時將審核結(jié)果反饋給所有相關方，以便采取糾正措施。(5)對已批準的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項建議的有效落實。如果可能，審核應由與所審核活動無直接責任的人員進行。注：這里“無直接責任的人員”并不意味著必須來自企業(yè)外部。 三、管理評審46 各煤礦應按規(guī)定的時間間隔對體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應： (1)確保收集到必要的信息以供管理者進行評價。 (2)根據(jù)風險預控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承諾，指出可能需要修改的風險預控管理體系方針、目標和其它要素。 (3)評審結(jié)果應予公布，并應跟蹤監(jiān)測其改進情況。 (4)將評審結(jié)果形成文