【正文】 應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1) 每年制定詳細(xì)的內(nèi)部審核方案，審核前應(yīng)成立審核小組，由本質(zhì)安全委員會(huì)任命審核組組長(zhǎng)2) 審核步驟為：審核準(zhǔn)備（明確審核目的、文件審核、確定審核范圍、制定審核計(jì)劃、組成審核組、編制檢查表）、現(xiàn)場(chǎng)審核（召開(kāi)首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、確定不符合項(xiàng)和編寫、不符合報(bào)告、審核結(jié)果綜合分析、末次會(huì)議）、不符合跟蹤驗(yàn)證（原因分析、糾正預(yù)防措施擬訂及實(shí)施、評(píng)價(jià)和驗(yàn)證）3) 檢查表要包括四個(gè)要素：檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、檢查地點(diǎn)、檢查方法，檢查表要列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn)，確保審核覆蓋面的完整，同時(shí)明確審核步驟和方法，進(jìn)行抽樣量的設(shè)計(jì)。4) 檢查表是審核員的工作文件，應(yīng)注意保密，以保證審核的客觀性。 《管理評(píng)審程序》應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1) 管理評(píng)審由最高管理者組織、主持實(shí)施2) 管理評(píng)審的輸入為：a 審核結(jié)果；b 以前管理評(píng)審的跟蹤情況；c 安全業(yè)績(jī)；d 預(yù)防和糾正措施的現(xiàn)狀、改進(jìn)的結(jié)果；e 可能影響管理體系的各種變更；f 改進(jìn)的建議。3) 管理評(píng)審的實(shí)施最高管理者主持管理評(píng)審，各職能部門領(lǐng)導(dǎo)參加，針對(duì)計(jì)劃所列評(píng)審議題及各部門的管理評(píng)審資料進(jìn)行評(píng)審。4) 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括：a 評(píng)審的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍；b 參加評(píng)審的人員及評(píng)審日期；c 管理評(píng)審的結(jié)論；d 評(píng)審的主要內(nèi)容、存在的問(wèn)題及整改要求；e 需要持續(xù)改進(jìn)的主要內(nèi)容及改進(jìn)措施。5) 管理評(píng)審的后續(xù)工作a 責(zé)任部門及責(zé)任人對(duì)管理評(píng)審提出的問(wèn)題及整改要求進(jìn)行整改；b 主管部門組織對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果；c 對(duì)富有成效的改進(jìn)，涉及到文件的更改時(shí)，應(yīng)更改原有的文件。 管理信息系統(tǒng) 總則通過(guò)獲取礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和煤礦人機(jī)環(huán)境的其它相關(guān)信息，從系統(tǒng)工程觀點(diǎn)出發(fā)，對(duì)安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)、預(yù)警等，為采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和安全策略提供決策支持。 職責(zé) 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的初始化設(shè)置、日常運(yùn)行維護(hù)。 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)人員負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源基礎(chǔ)信息的維護(hù)及危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息的錄入。 內(nèi)部評(píng)價(jià)人員負(fù)責(zé)錄入考核評(píng)價(jià)信息。 管理信息系統(tǒng)對(duì)重警以上的預(yù)警信息應(yīng)以報(bào)表、電話或短信等多種方式及時(shí)發(fā)送到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 要求 系統(tǒng)管理員對(duì)系統(tǒng)的初始化設(shè)置必須準(zhǔn)確無(wú)誤，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。 系統(tǒng)管理員需及時(shí)備份數(shù)據(jù)，避免發(fā)生硬件事故后系統(tǒng)無(wú)法恢復(fù)，造成無(wú)法挽回的損失。 系統(tǒng)管理員需準(zhǔn)確設(shè)置系統(tǒng)使用人員的權(quán)限，提高系統(tǒng)安全性。 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)人員要確保危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息錄入的及時(shí)準(zhǔn)確。 內(nèi)部評(píng)價(jià)人員要確保錄入的考核評(píng)價(jià)信息公正、準(zhǔn)確，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析并提出相應(yīng)的處理辦法。手冊(cè)引用程序文件清單第一部分　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)備 注1風(fēng)險(xiǎn)管理程序SDDLTBI11　2管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理程序SDDLTBI12　3風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政控制程序SDDLTBI13　第二部分　組織保障管理序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)備 注1調(diào)度控制程序SDDLTBI21　2本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施程序SDDLTBI22　3員工建議管理程序SDDLTBI23　4信息溝通管理程序SDDLTBI24　5文件、記錄管理程序SDDLTBI25　6法律法規(guī)及其它要求識(shí)別與獲取管理程序SDDLTBI26　7目標(biāo)與計(jì)劃管理控制程序SDDLTBI27　8本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序SDDLTBI28　9本質(zhì)安全管理體系檢查控制程序SDDLTBI29　10內(nèi)部審核控制程序SDDLTBI210　11管理評(píng)審程序SDDLTBI211　第三部分　人員不安全行為管理序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)備 注1人員不安全行為矯正管理程序SDDLTBI31　2人員準(zhǔn)入培訓(xùn)程序SDDLTBI32　3崗位職責(zé)制定程序SDDLTBI33　4培訓(xùn)控制程序SDDLTBI34　第四部分　管理要素管理序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)備 注1礦井采煤控制程序SDDLTBI41　2礦井掘進(jìn)控制程序SDDLTBI42　3工程設(shè)計(jì)控制程序SDDLTBI43　4標(biāo)識(shí)及圖牌板控制程序SDDLTBI44　5礦井“一通三防”管理程序SDDLTBI45　6設(shè)備管理程序SDDLTBI46　7供電用電控制程序SDDLTBI47　8電氣裝置和電氣設(shè)備安裝管理程序SDDLTBI48　9安全防護(hù)控制程序SDDLTBI49　10便攜式電器管理程序SDDLTBI410　11工作許可控制程序SDDLTBI411　12機(jī)動(dòng)車輛控制程序SDDLTBI412　13膠帶運(yùn)輸控制程序SDDLTBI413　14起重機(jī)械和吊具控制程序SDDLTBI414　15鍋爐、壓力容器和壓力系統(tǒng)控制程序SDDLTBI415　16地質(zhì)測(cè)量控制程序SDDLTBI416　17安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)管理程序SDDLTBI417　第五部分　輔助管理序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)備 注1消防管理程序SDDLTBI51　2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序SDDLTBI52　3礦山救護(hù)控制程序SDDLTBI53　4事故管理程序SDDLTBI54　5工傷與職業(yè)病管理程序SDDLTBI55　6勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序SDDLTBI56　7醫(yī)療服務(wù)控制程序SDDLTBI57　8危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序SDDLTBI58　9照明控制程序SDDLTBI59　10工作場(chǎng)所衛(wèi)生條件及衛(wèi)生設(shè)施控制程序SDDLTBI510　11爬梯、樓梯和高架平臺(tái)控制程序SDDLTBI511　12污染控制程序SDDLTBI512　13廢料廢物控制程序SDDLTBI513