公司審計部經(jīng)理個人工作總結(jié)-資料下載頁
2025-10-17 08:21本頁面
【導(dǎo)讀】司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表。慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)。同志們的認可及歡迎。審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，為了使內(nèi)部審計工作在公司治理中得以順利開展，審計部在成。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面。提出了具體的要求。突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。財務(wù)治理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定。系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。年工作計劃的一項基本內(nèi)容。業(yè)務(wù)人員的好評。工作已基本結(jié)束。截止到今年10月底，共清收賬款。176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工
【正文】 季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項 制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審 計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀 況和公司經(jīng)營治理情況的信息。 20X X 年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn) 車間進行一次全面的成本核算治理的核査，以幫助生 產(chǎn)車間嚴格成本核算制度， 減少浪費、增加收入。 （ 1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批 手續(xù)。 （ 2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理 是否嚴格按手續(xù)，程序是否合規(guī) ， 包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。 （ 3)生產(chǎn)產(chǎn) 品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動力等是否有依據(jù)手 續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因 （ 4)設(shè)備的保養(yǎng)保護。 繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計 在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利， 20X X 年我們要在這個 良好開 端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí) 行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。 繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作 組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是 20X X 年審計部的一項重要工作，我們將 每兩個月一次對應(yīng)收賬款進行分析、評價，努力爭取在 04 年清收工作的基礎(chǔ)上 再有大的突破。（我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組 ） 積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。 全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公 司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款 竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、 質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿足度等幾個方面 進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能具體 的資料依據(jù)。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷進行專項 核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。（我提出了公司要出臺一 個處理市場遺留問題的辦法的建議 ） 總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明 年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求 是地提出問題及處理 問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的 貢獻！
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