公司審計部經(jīng)理個人工作總結(更新版)
【正文】 性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成 分少。 在企業(yè)經(jīng)營活動中產生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營治理的一項重要內容。 工 業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲 根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位 報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿， 審計人員就是把這個 關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審 計人員的責任。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面 提出了具體的要求。公司審計部經(jīng)理個人工作總結 一年來 ， 在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領 審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的 加大核 查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實〃這一工作目標，積極主動地在公 司內部開展了審計工作。為了使內部審計工作在公司治理中得以順利開展，審計部在成 立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體 業(yè)務能力，本著既要明確各 0 崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內 部分工。 嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核 今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審 計工作影響很大，突出反映在人們的熟悉上。先后兩次的市場走訪，形成 了近萬字的報告，把問題找準了 ， 建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、 業(yè)務人員的好評。 二、工作中存在的不足 審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。針對工作中反映出的三性，我又具體 的找出了工作中存在的二十個問題。 三 、 20 XX 年的工作計劃 20 X X 年審計部的總體工作目標是：在 20X X 年審計工作在公司經(jīng)營治理 中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務 治理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。參照 20X X 三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、 施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這 只是淺層次、簡單的 、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內部審計對投資項目的治 理監(jiān)督的作用。 （ 2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理 是否嚴格按手續(xù)，程序是否合規(guī) ， 包裝物的耗用是否與產量一致。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的 貢獻！
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