【導(dǎo)讀】運(yùn)試驗(yàn)檢測(cè)管理辦法》的要求。為確保公路工程所用建筑材料、成品、半成品質(zhì)量的試驗(yàn)檢。測(cè)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，保證檢測(cè)工作公正性、獨(dú)立性、科學(xué)性和權(quán)威性。本公司結(jié)合實(shí)際工作情況，編制了《河北長(zhǎng)益工程檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)》。習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)。的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)出具的試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)法律責(zé)任。測(cè)工作實(shí)施全過程控制，保證試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果科學(xué)、公正、客觀。予答復(fù)，仍以有異議時(shí)，可向仲裁部門提請(qǐng)仲裁。工程檢測(cè)有限公司的相關(guān)檢驗(yàn)范圍，本《質(zhì)量手冊(cè)》由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)發(fā)布，是本公司管理體系的綱領(lǐng)性文件。省交通廳試驗(yàn)檢測(cè)資格證上崗。公正、及時(shí)、準(zhǔn)確”的原則出據(jù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，為社會(huì)提供高質(zhì)量的服務(wù)。

　　

【正文】 同內(nèi)容至少包含以下信息 （特殊合同） 河北長(zhǎng)益工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 4 章 管理要求 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 A 版第 0 次修 訂 主題：合同評(píng)審 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 29 （ 1）客戶對(duì) 試驗(yàn) 檢測(cè)的詳細(xì)要求： 試驗(yàn) 檢測(cè)項(xiàng)目、 試驗(yàn) 檢測(cè)方法、約定 試驗(yàn) 檢測(cè)完成時(shí)間，試驗(yàn) 檢測(cè)報(bào)告的發(fā)送方式。 （ 2）樣品的詳細(xì)信息及接收人 。 （ 3）在不違背法律、法規(guī)的前提下雙方商訂的條款。 （ 4）雙方單位名稱，聯(lián)系方式，雙方簽字，批準(zhǔn)人及簽訂日期。 （ 5）實(shí)驗(yàn)室需要分包出去的工作。 （ 6） 試驗(yàn) 檢測(cè)費(fèi)用 。 4． 6． 3． 4． 2 合同按規(guī)定 評(píng)定并由雙方簽字后，就產(chǎn)生法律效力， 綜合部 以 試驗(yàn) 檢測(cè)任務(wù)通知單的形式通知 試驗(yàn)檢測(cè)室 實(shí)施合同。 4． 6． 3． 5 合同的更改 （ 1）合同在執(zhí)行過程中，因不可預(yù)料的原因，發(fā)生與合同不一致時(shí)，合同執(zhí)行人員應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)各方。 （ 2）經(jīng)雙方協(xié)商同意修改合同時(shí)，必要時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行合同評(píng)審，修改后的合同內(nèi)容由 綜合部 及時(shí)通知有關(guān)人員。 4． 6． 3． 6 綜合部 負(fù)責(zé)填寫合同評(píng)審記錄，按規(guī)定存檔保管。 4． 6． 4 相關(guān)文件 《合同評(píng)審程序》 HBCYJCCX042020 河北長(zhǎng)益工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 4 章 管理要求 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 A 版第 0 次修 訂 主題：合同評(píng)審 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 30 4． 7 申訴和投訴 4． 7． 1 目的 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證客戶提出的申訴和投訴及時(shí)得到規(guī)定的處理和公正地解決，保持客戶對(duì) 本公司 的信任。 4． 7． 2 職責(zé) （ 1） 綜合部 是受理客戶申訴和投訴的管理部門 。 （ 2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持投訴的調(diào)查，確定處理方案，并向客戶作出書面答復(fù) 。 （ 3）相關(guān)部門或人員按處理分案實(shí)施糾正。 4． 7． 3 控制要求 4． 7． 3． 1 本公司 編制《申訴和投訴處理程序》對(duì)來自 客戶申訴和投訴的分類，受理、時(shí)限、處理過程進(jìn)行控制。 4． 7． 3． 2 申訴和投訴的分類及受理 分類：可歸納為 （ a）對(duì) 試驗(yàn) 檢測(cè)質(zhì)量 （ b）對(duì)服務(wù)態(tài)度、收費(fèi) （ c）對(duì) 試驗(yàn) 檢測(cè)工作的公正性，獨(dú)立性及執(zhí)行國(guó)家法律，法規(guī)方面的申訴和投訴。 受理時(shí)限及方式 （ a）無(wú)論是直接到 實(shí)驗(yàn)室 反映還是以電話、信函、傳真等方式傳達(dá)的投訴信息均由 綜合部登記在案。 （ b）對(duì)于第（ 錯(cuò)誤！鏈接無(wú)效。 ）類投訴，客戶在接到 試驗(yàn) 檢測(cè)報(bào)告之日起， 7 日內(nèi)提出的予以受理，其它類型，無(wú)時(shí)限限制。 （ c）一般情況，自接到投訴之日起， 10 日內(nèi)以書面資料答復(fù)或致電投訴方。 4． 7． 3． 3 申訴和投訴的調(diào)查分析及處理 （ 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)申訴和投訴的調(diào)查分析處理工作，識(shí)別投訴類別，提出調(diào)查方案，向客戶作出書面答復(fù)。 （ 2）對(duì) 試驗(yàn) 檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量投訴的處理 過程 控制 。 a）查閱 試驗(yàn) 檢測(cè)報(bào)告檔案袋內(nèi)所有記錄以確定投訴是否成立。 （ b）投訴成立，直接更改報(bào)告（因報(bào)告編制過程工作疏忽）或重新 復(fù)檢（確實(shí)存在不確定因素）。 （ c）投訴不成立，由 綜合部 向投訴方作出解釋 。 河北長(zhǎng)益工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 4 章 管理要求 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 A 版第 0 次修 訂 主題：申訴和投訴 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 31 河北長(zhǎng)益工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 4 章 管理要求 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 A 版第 0 次修 訂 主題：申訴和投訴 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 （ 3）對(duì)服務(wù)態(tài)度，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)， 試驗(yàn) 檢測(cè)工作有失公正性，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)有偏離的投訴處理過程控制。 綜合部 組織調(diào)查分析、根據(jù)情況提出處理方案，質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施。 （ 4）處理任何類型的申訴或投訴，均應(yīng)記錄并建檔保留。相關(guān)資料作為管理評(píng)審的輸入資料。 （ 5）客戶對(duì)我方處理投訴的結(jié)論有異議時(shí)，可以向 仲裁部門申訴。 本公司 實(shí)事求是地提供相關(guān)資料。 4． 7． 4 相關(guān)文件 《 申訴和投訴處理程序 》 HSGSYCX052020 32 4． 8 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 4． 8． 1 目的 對(duì)不符合要求或規(guī)定的工作予以糾正，對(duì)可能造成不符合的原因加以預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)并不斷提高管理體系的有效性，保證 試驗(yàn) 檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量。 4． 8． 2 職責(zé) （ 1）各部門或員工負(fù)責(zé)識(shí)別職責(zé)范圍內(nèi)的不符合（或潛在不符合） 試驗(yàn) 檢測(cè)工作，分析原因、制定糾正 /預(yù)防措施并加以實(shí)施。 （ 2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不符合或潛在不 符合工作予以評(píng)價(jià)，確定責(zé)任部門，批準(zhǔn)糾正 /預(yù)防措施并監(jiān)督實(shí)施，驗(yàn)證措施的效果，持續(xù)改進(jìn)管理體系。 （ 3） 實(shí)驗(yàn)室主任 負(fù)責(zé)為實(shí)施糾正 /預(yù)防措施和改進(jìn)管理體系提供必需的資源。 4． 8． 3 控制要求 4． 8． 3． 1 本公司 制定《不符合工作控制程序》和《糾正 /預(yù)防措施控制程序》文件，對(duì)識(shí)別不符合或潛在不符合工作的途徑、消除產(chǎn)生不符合的原因，防止不符合再次發(fā)生或避免不符合工作的出現(xiàn)，所采取的糾正 / 預(yù)防措施的制訂、實(shí)施、驗(yàn)證予以有效控制，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 4． 8． 3． 2 不符合或潛在不符合工作的識(shí)別途徑及原因分析。 本公司 通過日常監(jiān)督檢查，內(nèi)部或外部審核，管理評(píng)審，受理客戶的申訴和投訴等途徑識(shí)別不符合或潛在不符合工作，其原因分析主要從以下幾個(gè)方面分析 ： （ 1）質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合準(zhǔn)則要求 （ 2） 試驗(yàn) 檢測(cè)時(shí)的環(huán)境條件， 試驗(yàn) 檢測(cè)方法、儀器設(shè)備、人員技能是否滿足檢測(cè)工作。 （ 3）樣品抽取及保管是否符合規(guī)范。 （ 4）各種質(zhì)量管理活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)的記錄， 試驗(yàn) 檢測(cè)報(bào)告是否符合規(guī)定的要求。 4． 8． 3． 3 糾正 /預(yù)防措施的制定，實(shí)施與驗(yàn)證 （ 1）針對(duì)產(chǎn)生不符合原因分析制定糾正 /預(yù)防措施，糾正 /預(yù)防措施應(yīng)與產(chǎn)生不符合的風(fēng)險(xiǎn)及 實(shí)驗(yàn)室 能力相 適宜。 （ 2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)責(zé)任部門制定的糾正 /預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)價(jià)批準(zhǔn)，督促措施的實(shí)施，組織力量驗(yàn)證實(shí)施效果 。 （ 3） 實(shí)驗(yàn)室主任 為實(shí)施糾正 /預(yù)防措施提供必要的資源 。 4． 8． 3． 4 持續(xù)改進(jìn) 河北長(zhǎng)益工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 4 章 管理要求 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 A 版第 0 次修 訂 主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 33 河北長(zhǎng)益工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 4 章 管理要求 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 A 版第 0 次修 訂 主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 頒布 日期： 2020 年 8 月 18 日 （ 1） 本公司 創(chuàng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn) 創(chuàng)新 的氣氛和環(huán)境，全員參與改進(jìn) 創(chuàng)新 活動(dòng)，共同為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，目標(biāo)做貢獻(xiàn) （ 2）通過采取質(zhì)量監(jiān)督，內(nèi)外部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審等手段，不斷發(fā)現(xiàn)不符合工作并加以糾正形成自我完善機(jī)制和持續(xù)改進(jìn)的能力 （ 3）對(duì)不符合或潛在不符合工作，采取糾正 /預(yù)防措施。驗(yàn)證實(shí)施效果，并納入管理評(píng)審， 當(dāng)涉及到有關(guān)文件修改時(shí)應(yīng)按《文件控制和管理程序》執(zhí)行。 4． 8． 4 相關(guān)文件 《不符合工作控制程序》 HBCYJCCX062020 《 糾正 /預(yù)防措施控制程序 》 HBCYJCCX 072020 34 4． 9 記錄 4． 9． 1 目的 本公司 對(duì)記錄的編制、填寫、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)、保存期限、清理等進(jìn)行控制和管理，以證實(shí)管理體系運(yùn)行狀況和 試驗(yàn) 檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性和追溯性。 4． 9． 2 職責(zé) （ 1）各部門各崗位負(fù)責(zé)本職工作范圍內(nèi)質(zhì)量管理活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)記錄的填寫、更改、整理后存檔 （ 2） 綜合部 負(fù)責(zé)所有記錄的存檔管理工作，其保密工作符合準(zhǔn)則 規(guī)定。 （ 3）所有質(zhì)量記錄表格與 其 引出的文件一起得以編制、審核 、批準(zhǔn)。 4． 9． 3 控制要求 4． 9． 3． 1 本公司 編制《記錄管理程序》、《檔案管理程序》以保證各種質(zhì)量記錄起到 反映管理體系運(yùn)行狀況和所有 試驗(yàn) 檢測(cè)結(jié)果真實(shí)， 試驗(yàn) 檢測(cè)過程可復(fù)現(xiàn)的作用 。 4． 9． 3． 2 質(zhì)量記錄的分類和保存期限 4． 9． 3． 2． 1 管理記錄： 本公司 管理活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄，一般為以下記錄 內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正 /預(yù)防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓(xùn)考核記錄、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)過程控制記錄，量值溯源管理，合同評(píng)審及委托 試驗(yàn) 檢驗(yàn)合同等記錄 。 4． 9． 3． 2． 2 技術(shù)記錄： 本公司 試驗(yàn) 檢測(cè)活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄，一般 為以下記錄 樣品抽取 記錄 、 樣品 制備記錄、 試驗(yàn) 檢測(cè)原始記錄、觀察（如環(huán)境）記錄、 試驗(yàn) 檢測(cè)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用，不確定等評(píng)定 ,實(shí)驗(yàn)室間 比對(duì)實(shí)驗(yàn)與能力驗(yàn)證記錄。 4． 9． 3． 2． 3 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)實(shí)驗(yàn)與能力驗(yàn)證記錄保存 5 年，其他記錄 保存年限一般為 3 年 。 4． 9． 3． 3 記錄的填寫、更改 （ 1）所有記錄的填寫應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、書寫清晰明了，應(yīng)有填寫人的簽字。技術(shù)類記錄還應(yīng)有 復(fù)核 人員簽字。 （ 2）記錄的更改采用杠改法，并有更改人的標(biāo)識(shí)。 4． 9． 3． 4 記錄的保管 （ 1） 本公司 所有記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行歸檔管理，由 綜合部 統(tǒng)一管理， 未經(jīng) 實(shí)驗(yàn)室主任 批準(zhǔn)不得借閱、復(fù)印 。 （ 2）保存環(huán)境應(yīng)有防潮濕、防蟲害、防失竊、防火災(zāi)等的措施。 （ 3）應(yīng)按 有關(guān) 規(guī)定做好保密工作 。 河北長(zhǎng)益工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 4 章 管理要求 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 A 版第 0 次修 訂 主題：記錄 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 35 河北長(zhǎng)益工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 4 章 管理要求 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 第 A 版第 0 次修 訂 主題：記錄 頒布日期： 2020 年 8 月 18 日 （ 4）記錄屬特殊文件，記錄表格格式 按規(guī)范要求，自制表格 。 (5) 電子 數(shù)據(jù)載體，存檔前要實(shí)施加密保護(hù)措施，防止隨意修改。 4． 9． 4 相關(guān)文件 《 文件控制和管理程序 》 HBCYJCCX 022020 《 記錄管理程序 》 HBCYJCCX 082020 《 檔案管理程序 》 HBCYJCCX 092020 36 4． 10 內(nèi)部審核 4． 10． 1 目的 按規(guī)定的程序?qū)芾眢w系進(jìn)行內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行的符合性，確保管理體系有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。 4． 10． 2 職責(zé) （ 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核工作的策劃組織工作。 （ 2）內(nèi)審小組實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，驗(yàn)證糾正措施的有效性 。 4． 10． 3 控制要求 4． 10． 3． 1 本公司 編制《內(nèi)部審核程序》對(duì)內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審實(shí)施過程的各階段控制予以規(guī)定，確保內(nèi)部審核達(dá)到評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行的符合性，識(shí)別出不符合工作加以糾正并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性之目的。 4． 10． 3． 2 內(nèi)部審核的策劃 （ 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定年度審核計(jì)劃， 實(shí)驗(yàn)室 批準(zhǔn)，計(jì)劃內(nèi)容為審核目的，范圍、依據(jù)、時(shí)間。 （ 2）內(nèi)審頻次及范圍，每年至少全面審核一次管理體系的全部要素和活動(dòng)，當(dāng) 發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，可臨時(shí)決定增加內(nèi)審。 4． 10． 3． 3 內(nèi)部審核實(shí)施階段及控制要求 4． 10． 3． 3． 1 內(nèi)部審核準(zhǔn)備階段 （ 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命內(nèi)審組長(zhǎng)，組建內(nèi)審小組，內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過有培訓(xùn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行過《評(píng)審準(zhǔn)則》的培訓(xùn)并獲得及內(nèi)審員資格，只要資源允許，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核工作 。 （ 2）內(nèi)審 組 長(zhǎng)編制內(nèi)審日程安排計(jì)劃表。內(nèi)審員依據(jù)分工編制內(nèi)審檢查表。 4． 10． 3． 3． 2 內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)審核階段 （ 1）組長(zhǎng)主持內(nèi)審的首末次會(huì)議 。 （ 2）內(nèi)審人員 依據(jù)內(nèi)審日程表深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核填寫內(nèi)審記錄，編制不符合工作報(bào)告。 （ 3）不符合工作的責(zé)任部門在不符合報(bào)告上編制糾正或糾正措施計(jì)劃。 4． 10． 3． 3． 3