【正文】 物資檢查管理臺賬序號接收單位接收人接收項目部責(zé)任人聯(lián)系電話發(fā)文日期整改期限問題描述上報日期報告人整改落實(shí)情況落實(shí)日期備注填報單位： 填報日期： 南沙港鐵路工程指揮部物資管理考核標(biāo)準(zhǔn)序號考核項目考核內(nèi)容分值考核情況得分?jǐn)?shù)1部門人員職責(zé)涵蓋物資管理的職責(zé),?！　∮袝娴娜藛T分工表,?！　徫宦氊?zé)與人員工作相對應(yīng),?！　?規(guī)章制度制訂分部物資管理細(xì)則,。　　物資管理細(xì)則同上級文件相一致，有較強(qiáng)的實(shí)用性。1　　物資管理細(xì)則下發(fā)至各架子隊?！　?公司文件收集對集團(tuán)公司、公司現(xiàn)行文件進(jìn)行收集,否則1/份。1　　有集團(tuán)公司項目標(biāo)準(zhǔn)化叢書相關(guān)文件,否則1/份。1　　建立文件接收記錄,登記齊全\規(guī)范,?！　?法律法規(guī)清單建立本部門的法律法規(guī)清單,?！　?環(huán)境因素和危險源對相關(guān)環(huán)境因素進(jìn)行辯識,?！　ο嚓P(guān)危險源進(jìn)行辯識,?！　?有毒有害、危險品管理辯識了有毒有害危險品,?！　τ卸居泻ξｋU品管理提出了要求,實(shí)施有記錄,　　7應(yīng)急預(yù)案管理有防火設(shè)施和應(yīng)急措施,。　　有防盜設(shè)施和應(yīng)急措施,。　　實(shí)施有記錄,?！　?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理有相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),沒有1。1　　9學(xué)習(xí)培訓(xùn)每月對管理文件等資料進(jìn)行學(xué)習(xí),有記錄,沒有1/月1　　學(xué)習(xí)涉及所有物資人員。1　　對有權(quán)領(lǐng)料人的培訓(xùn)內(nèi)容合理、實(shí)用。1　　對所有有權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行培訓(xùn)，,漏人1/人。1　　10物資軟件管理物資作業(yè)完全實(shí)現(xiàn)軟件管理,否則1。1　　軟件數(shù)據(jù)錄入及時。2　　收發(fā)料數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確。1　　物資收、發(fā)料單均由軟件生成,。2　　11合格供方名單收集集團(tuán)公司、公司現(xiàn)行集采物資合格供方名單?！　?2供方評價管理對供方進(jìn)行了評價,?！　」┓皆u價表填寫規(guī)范,人員簽字齊全,?！　?3供方資料管理供方資質(zhì)完整、有效,?！　?4供方評價集采物資供方評價及時上報公司物資部,否則1/個。1　　15供方考核管理對供方定期進(jìn)行考核,?！　∧杲K考核結(jié)果及時上報公司物資部,?！　?6物資需用計劃核算單元需用總計劃提報及時準(zhǔn)確,。1　　核算單元需用計劃提報及時準(zhǔn)確。1　　需用計劃注明損耗系數(shù),。1　　上報物資需用計劃及時準(zhǔn)確。1　　表格填寫規(guī)范,簽字齊全,。1　　17物資采購計劃對于委托采購的物資編制了采購計劃,。1　　表格填寫規(guī)范,。1　　18物資計劃管理計劃裝訂整齊,分類管理，按時間編號,。1　　19項目采購小組成立分部的采購小組,否則1分1　　在會簽中體現(xiàn)采購小組職能,。1　　20供應(yīng)指導(dǎo)價格有公司物資部的供應(yīng)指導(dǎo)單價,。1　　21招邀標(biāo)采購按文件規(guī)定對符合的物資進(jìn)行招\(zhòng)邀標(biāo)采購,否則1/次。1　　招邀標(biāo)采購記錄齊全,否則1/次。1　　22比價采購零星物資進(jìn)行比價采購,否則1/次。1　　比價采購記錄齊全,否則1/次。1　　23委托采購管理無上級委托,越權(quán)采購集采物資的2/次。2　　授權(quán)采購的及時上報采購匯總,否則1/次。1　　24超、無計劃采購無超計劃采購、供應(yīng)現(xiàn)象,否則2/筆。2　　有無計劃采購、供應(yīng)現(xiàn)象的2/筆。2　　超耗的采購供應(yīng)未按集團(tuán)公司物資管理辦法規(guī)定執(zhí)行的2/筆。2　　25供應(yīng)管理物資供應(yīng)及時，滿足生產(chǎn)需要，否則1/次。1　　26物資采購合同物資采購均簽訂合同,否則1/次。1　　所簽物資合同留有副本,。1　　集采物資合同存有復(fù)印件或打印件。1　　27合同的管理合同實(shí)行了會簽制度,否則1/份。2　　合同管理規(guī)范,?！　?8合同臺帳和履行記錄建立合同臺帳并及時更新,無臺帳1。1　　對合同履行情況進(jìn)行登記,。1　　29廉潔協(xié)議與供貨商簽訂廉潔協(xié)議,協(xié)議規(guī)范,。1　　30試驗(yàn)通知單復(fù)試物資及時填寫試驗(yàn)委托書,。1　　試驗(yàn)委托書填寫規(guī)范，簽字齊全,?！　?1技術(shù)證件技術(shù)證件留存復(fù)印件,?！　〖夹g(shù)證件復(fù)印件分類管理,?！　?2物資驗(yàn)收登記簿主要物資填寫物資驗(yàn)收登記簿,?！　∥镔Y進(jìn)貨驗(yàn)收登記簿填寫規(guī)范,?！　∥镔Y留存原始送貨單據(jù),。　　33收發(fā)料單管理物資收、發(fā)料單分類按月整理,?！　∈铡l(fā)料單按月有統(tǒng)計。1　　34物資收料單物資收料單注明發(fā)票號和進(jìn)貨單位,。　　對物資票據(jù)及時點(diǎn)收,。　　35物資發(fā)料單物資發(fā)料單填寫核算單元和領(lǐng)料人,。　　領(lǐng)料人是有權(quán)領(lǐng)料人,。　　36物資臺帳臺帳按照收發(fā)料單進(jìn)行登記,。1　　臺帳填寫及時規(guī)范,?！　?7周轉(zhuǎn)材料管理有周轉(zhuǎn)材料采購或租賃計劃?！　M(jìn)場周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行驗(yàn)收，有相關(guān)記錄?！　≈苻D(zhuǎn)材料合格證齊全。建立臺帳進(jìn)行管理?！　?8勞動保護(hù)用品臺賬建立個人勞保用品臺帳,?！　“凑辙k法發(fā)放了勞保用品,?！　?9物資保管保養(yǎng)物資保管保養(yǎng)符合規(guī)定,。1　　露天存放物資上苫下墊,。1　　40物資碼放物資碼放整齊,易于清點(diǎn),?！　∥镔Y碼放無危險,?！　?1庫存物資標(biāo)識物資有標(biāo)識,?！　?biāo)識規(guī)范、統(tǒng)一,。　　42平面圖和消防圖有物資存放平面圖,。　　有物資存放消防圖,。　　43消防器材及標(biāo)識消防器材配備符合規(guī)定,?！　缁鹌髟谟行趦?nèi),?！　旆苛蠄鲇忻黠@防火標(biāo)志,?！　?4制度管理建立有權(quán)領(lǐng)料人制度,收集相關(guān)資料。1　　對架子隊物資使用有管理細(xì)則,?！　茏雨犠詭镔Y定期檢查,。1　　45庫房管理每月對勞務(wù)隊伍庫房進(jìn)行檢查，月。1　　檢查記錄詳細(xì)，人員簽字齊全?！　“l(fā)現(xiàn)的問題有整改要求，有復(fù)查。1　　46檢查管理收集上級部門檢查建議或意見。　　按照檢查建議及時整改到位,否則局級2/條，公司級1/條。2　　將整改報告及時反饋檢查部門，否則1/次。1　　47成本管理有核算單元責(zé)任預(yù)算,。1　　施工過程中對主要物資消耗情況有統(tǒng)計、有分析、有匯報，并采取有效措施，否則1/次。1　　每月編制項目物資管理臺賬,。1　　每周對混凝土原材進(jìn)行三量對比分析，采取有效措施,。1　　對核算單元物資使用有分析,超耗有處理,否則1/次。2　　48物資盤點(diǎn)每月對主要物資進(jìn)行盤點(diǎn)。1　　物資盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，記錄規(guī)范。1　　49結(jié)算管理按采購合同條款與供方結(jié)算，超付造成損失的1/萬元。2　　與架子隊結(jié)算時扣除所供物資價款或超耗價款,否則1/萬元。2　　50廢舊物資和工程剩余料工程剩余物資和廢舊物資處理符合規(guī)定，否則1/次.1　 51統(tǒng)計報表按時上報各項報表,。1　　數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,留存報表,?！　『嫌嫛?00　　第五章 機(jī)械設(shè)備管理細(xì)則 設(shè)備管理基本要求第一條 前期管理（1）項目施工設(shè)備需求計劃①工程部應(yīng)根據(jù)施工機(jī)械配置原則和項目施工組織設(shè)計，調(diào)查并確定主要施工機(jī)械的來源，安排好進(jìn)場時間，編制項目部《主要施工機(jī)械配備計劃》（），由項目經(jīng)理簽認(rèn)后，由物機(jī)部報公司物機(jī)部門審批后，報指揮部物資機(jī)械部備案，作為主要施工機(jī)械的進(jìn)場依據(jù)。設(shè)備配備必須滿足投標(biāo)承諾、施工需要及業(yè)主要求；②機(jī)械配備計劃應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)展情況及時優(yōu)化和調(diào)整，以更好的滿足施工需要。（2）設(shè)備資源配備①物機(jī)部根據(jù)審批后的設(shè)備需求計劃確定設(shè)備調(diào)配方案，上報公司物機(jī)部門以確定內(nèi)部調(diào)劑設(shè)備和外部租賃設(shè)備。②工程部相關(guān)人員要對項目施工區(qū)域施工設(shè)備資源情況進(jìn)行調(diào)查，掌握相關(guān)市場擁有情況，為項目施工設(shè)備配備提供優(yōu)化建議。③工程部應(yīng)提前對勞務(wù)隊伍施工機(jī)械擁有情況進(jìn)行調(diào)查，為勞務(wù)隊伍選擇提供依據(jù)；勞務(wù)隊伍擬投入機(jī)械情況應(yīng)納入項目配備計劃之中。④工程部根據(jù)設(shè)備配備計劃、公司設(shè)備調(diào)劑情況、外協(xié)隊伍設(shè)備配備情況、設(shè)備市場調(diào)查情況等編制《設(shè) 備 需 求 計 劃》（），由物機(jī)部報指揮部物機(jī)部審核。第二條 基礎(chǔ)管理（1）進(jìn)場檢驗(yàn)①物機(jī)部應(yīng)對所有進(jìn)場機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，驗(yàn)證機(jī)械設(shè)備類型、規(guī)格、數(shù)量，生產(chǎn)能力、安全性能及各種證書等是否滿足要求，填寫《機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)記錄》（），各項資料齊全、所檢驗(yàn)項目全部合格的機(jī)械設(shè)備方可進(jìn)場施工。②對于特種設(shè)備項目部應(yīng)按照國家《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司特種設(shè)備管理有關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。主要應(yīng)驗(yàn)證其安全使用許可證、年檢合格證、操作人員操作證（特殊工種操作證）應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，必須做到資質(zhì)、手續(xù)、證件等齊全、合法、有效。③對檢驗(yàn)不合格的設(shè)備，物機(jī)部要清退出場，并及時組織相同功能和生產(chǎn)能力的設(shè)備進(jìn)行替換。（2）監(jiān)理報驗(yàn)進(jìn)場設(shè)備檢驗(yàn)合格后，物機(jī)部應(yīng)備齊進(jìn)場設(shè)備資料，按要求填寫報驗(yàn)表格并及時向監(jiān)理單位進(jìn)行報驗(yàn)。按程序經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后，設(shè)備方可投入使用。（3）內(nèi)業(yè)資料管理①物機(jī)部應(yīng)根據(jù)機(jī)械來源分類建立《進(jìn)場機(jī)械設(shè)備臺賬》（）統(tǒng)計所有進(jìn)場的機(jī)械設(shè)備，每月進(jìn)行更新，原臺賬留存②物機(jī)部應(yīng)分別建立操作人員臺賬和《特種設(shè)備操作人員臺賬》（），登記操作人員情況，留存特種設(shè)備操作證復(fù)印件，每月更新，原臺賬留存。③物機(jī)部每月應(yīng)對機(jī)械設(shè)備使用情況分來源進(jìn)行使用臺班和使用費(fèi)用統(tǒng)計，每季度進(jìn)行匯總和分析，形成記錄，并及時上報指揮部物機(jī)部和公司物機(jī)部。④及時、認(rèn)真填寫單臺設(shè)備的燃料、潤滑油、配件消耗情況，準(zhǔn)確記錄設(shè)備的臺班時間，臺班的記錄要以發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的實(shí)際時間來填寫。⑤物機(jī)部管理人員要做好下列資料收集和整理：配備計劃，租賃合同，勞務(wù)合同中有關(guān)機(jī)械設(shè)備的內(nèi)容，進(jìn)場檢驗(yàn)記錄，臺帳，主要機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、檢查記錄、交接班記錄、維修保養(yǎng)記錄，機(jī)械設(shè)備操作人員、特種設(shè)備操作人員臺帳，機(jī)械設(shè)備交接清單，設(shè)備月租賃結(jié)算單、合格供應(yīng)商名冊、設(shè)備安全操作規(guī)程等。第三條 現(xiàn)場管理（1）設(shè)備編號①為便于管理，對于進(jìn)場施工設(shè)備（包括外租或勞務(wù)隊伍進(jìn)場設(shè)備）應(yīng)進(jìn)行分類編號，對設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，并記錄于設(shè)備臺帳中；②物機(jī)部要對進(jìn)場機(jī)械設(shè)備進(jìn)行編號管理，自有設(shè)備使用設(shè)備管理編號；外來設(shè)備參考自有設(shè)備管理編號規(guī)則，編號為類別號+L+流水號