【正文】 89101112…2425262728293031第三章 研發(fā)與工藝管理客戶 工藝部 跨功能小組 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 總經(jīng)理否研發(fā)申請(qǐng)開始整理研發(fā)需求核準(zhǔn)核定研發(fā)科目進(jìn)行研發(fā)產(chǎn)品藍(lán)圖輸出樣品試作評(píng)審否是否是否是否驗(yàn)證試產(chǎn)客戶承認(rèn)確認(rèn)FMEA批量生產(chǎn)結(jié)束是是設(shè)計(jì)研發(fā)管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1研發(fā)申請(qǐng)客戶根據(jù)客戶需求，向工藝部提交《研發(fā)申請(qǐng)報(bào)告》《研發(fā)申請(qǐng)報(bào)告》2整理研發(fā)需求工藝部將客戶需求匯總，審核《研發(fā)申請(qǐng)報(bào)告》的可行性《研發(fā)申請(qǐng)報(bào)告》3核定研發(fā)科目跨功能小組召開小組會(huì)議，核定研發(fā)科目，開列研發(fā)清單《研發(fā)科目清單》4產(chǎn)品藍(lán)圖輸出工藝部在計(jì)劃日期內(nèi)，形成產(chǎn)品藍(lán)圖，并輸出《產(chǎn)品藍(lán)圖》5樣品試作生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品藍(lán)圖，試作一定數(shù)量的樣品，送交品質(zhì)部檢驗(yàn)《樣品試作申請(qǐng)單》6客戶承認(rèn)客戶品質(zhì)部驗(yàn)證后，送客戶，查驗(yàn)是否符合客戶要求《客戶承認(rèn)報(bào)告》7試產(chǎn)生產(chǎn)部根據(jù)獲得客戶承認(rèn)的樣品，進(jìn)行試產(chǎn)作業(yè)《試產(chǎn)申請(qǐng)表》8FMEA進(jìn)行FMEA（潛在失效模式與效果分析）作業(yè)，并填寫管理表單《FMEA管理表》9批量生產(chǎn)工藝部確認(rèn)后，制訂《批量生產(chǎn)計(jì)劃》，實(shí)行大規(guī)模批量生產(chǎn)作業(yè)《批量生產(chǎn)計(jì)劃表》資料整理人員 工藝工程師 生產(chǎn)人員開始收集資料形成工藝程序申請(qǐng)?jiān)嚠a(chǎn)試產(chǎn)施行試產(chǎn)監(jiān)督形成報(bào)告審核準(zhǔn)備工藝流程查核資料匯總分析結(jié)束審核批量生產(chǎn)是否是否試產(chǎn)作業(yè)管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1查核資料程序員查核開發(fā)部是否提供以下資料：《材料清單》、《工程更改通知單》等《資料登記表》2形成工藝程序匯總相應(yīng)核查結(jié)果、資料，形成工藝程序及生產(chǎn)程序《工藝程序》3審核工藝人員對(duì)生產(chǎn)程序及工藝程序進(jìn)行審核《文件審核單》4準(zhǔn)備工藝流程根據(jù)資料，確定工藝流程，提前準(zhǔn)備試產(chǎn)機(jī)型《工藝流程說(shuō)明書》5試產(chǎn)生產(chǎn)人員技術(shù)人員調(diào)試設(shè)備，工藝工程師跟進(jìn)試產(chǎn)過(guò)程《試產(chǎn)通知》6形成報(bào)告工藝人員完成試產(chǎn)報(bào)告，向開發(fā)部提出工藝設(shè)計(jì)，并確認(rèn)該設(shè)計(jì)是否適合進(jìn)行大批量生產(chǎn)《試產(chǎn)報(bào)告》交貨退件結(jié)束客戶 制程控制人員 生產(chǎn)人員 零部件核準(zhǔn)人員開始客戶要求制程能力分析制程穩(wěn)定開始生產(chǎn)制程改善制定矯正措施檢測(cè)樣品核準(zhǔn)暫時(shí)性核準(zhǔn)客戶核準(zhǔn)是否通過(guò)是否生產(chǎn)零部件核準(zhǔn)流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1制程穩(wěn)定制程控制人員制程符合客戶要求時(shí)，依據(jù)被認(rèn)可的核準(zhǔn)管制計(jì)劃開始生產(chǎn)；制程不符合客戶要求時(shí)，進(jìn)行制程改善，矯正后施行量產(chǎn)《制程能力分析表》2制程改善重視制程改善和提出書面矯正措施計(jì)劃，采用全檢和增加抽樣數(shù)量的方法進(jìn)行改善《制程改善表》3檢測(cè)零部件核準(zhǔn)人員委托客戶實(shí)驗(yàn)室或第三者檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，并注明變更文件《工程變更文件》4暫時(shí)性核準(zhǔn)在已明確定義出不符合事項(xiàng)的真正原因，客戶已核準(zhǔn)矯正預(yù)防措施計(jì)劃，需要再送件申請(qǐng)核準(zhǔn)等條件下，予以暫時(shí)性核準(zhǔn)，同意配合生產(chǎn)需求進(jìn)行交貨《產(chǎn)品核準(zhǔn)規(guī)程》5交貨生產(chǎn)人員如產(chǎn)品滿足所有規(guī)格及要求，開始正式交貨《交貨通知單》6退件重新送件，由客戶、零部件核準(zhǔn)人員重新申請(qǐng)核準(zhǔn)《核準(zhǔn)申請(qǐng)表》生產(chǎn)人員 資料整理人員 失效作業(yè)分析小組 品質(zhì)主管開始提供資料收集分析組建小組制訂計(jì)劃制程分析制訂矯正預(yù)防措施審核提交報(bào)告通知執(zhí)行符合規(guī)定結(jié)束是否是否資料保存失效作業(yè)分析流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1提供資料生產(chǎn)人員將生產(chǎn)過(guò)程情況及出現(xiàn)的問(wèn)題加以匯總，形成報(bào)表《生產(chǎn)作業(yè)記錄表》2收集分析資料整理人員收集生產(chǎn)作業(yè)資料和相關(guān)記錄，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行原因分析《失效作業(yè)匯總表》3組建小組失效作業(yè)分析小組評(píng)選優(yōu)秀作業(yè)人員及管理人員，組成失效作業(yè)分析小組《失效作業(yè)分析程序》4制訂計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)日程及工作日程安排，制訂小組工作計(jì)劃《失效作業(yè)分析工作計(jì)劃書》5制程分析對(duì)制程進(jìn)行分析，了解影響制程進(jìn)度和品質(zhì)的問(wèn)題，并據(jù)以制訂矯正預(yù)防措施《制程分析表》6提交報(bào)告矯正措施符合規(guī)定者，編制《失效作業(yè)分析報(bào)告》并提交《失效作業(yè)分析報(bào)告》7審核品質(zhì)主管審核《失效作業(yè)分析報(bào)告》，通過(guò)后，下發(fā)審核意見，并通知執(zhí)行《失效作業(yè)分析審核通知單》8資料保存資料整理人員將失效作業(yè)分析過(guò)程的相關(guān)情況做好記錄《失效作業(yè)分析記錄表》品質(zhì)人員 研發(fā)人員 生產(chǎn)人員 文件管理人員同意工程變更開始結(jié)束變更通知審核申請(qǐng)編號(hào)會(huì)簽①會(huì)簽②修改文件②修改文件①檢驗(yàn)檢驗(yàn)文件處理判定編號(hào)、存檔是是是否否否是是否否是工程變更管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1變更通知研發(fā)人員填寫《工程變更通知單》申請(qǐng)工程變更，經(jīng)該部門主管簽認(rèn)是否提案變更《工程變更通知單》2申請(qǐng)編號(hào)文件管理人員主管批準(zhǔn)后，向文件管理中心申請(qǐng)《工程變更通知單》編號(hào)；附帶《工程變更申請(qǐng)單》者，由文件管理中心在《工程變更申請(qǐng)單》上填入與《工程變更通知單》相同的編號(hào)《工程變更通知單》、《工程變更申請(qǐng)單》3會(huì)簽①生產(chǎn)人員根據(jù)修訂內(nèi)容或時(shí)間的迫切性，召開研討會(huì)議，并將會(huì)議結(jié)果填入《工程變更通知單》《工程變更通知單》4修改文件對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，并附帶修改文件發(fā)給相關(guān)部門5檢驗(yàn)品質(zhì)人員文件修改完畢后，進(jìn)行新產(chǎn)品首件檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，根據(jù)正式圖面予以確認(rèn)《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》6判定研發(fā)人員判定不合格之處，由相關(guān)部門進(jìn)行修整，再做首件檢驗(yàn)《產(chǎn)品合格判定書》7會(huì)簽②依據(jù)正式圖面確認(rèn)已通過(guò)檢驗(yàn)后，交還產(chǎn)品研發(fā)部，經(jīng)主管簽核，品管會(huì)簽同意后，向文件管理中心申請(qǐng)編號(hào)《會(huì)議記錄》8編號(hào)、存檔文件管理人員將相關(guān)文件存檔，并發(fā)放新編號(hào)，由專人保管《存檔記錄》工藝人員 工藝師 工藝主管 審核人員開始組建車間專業(yè)工藝組制定工藝總方案、物料清單工藝審查、分析提交審查樣圖簽字通過(guò)填寫工藝審查記錄簽字修改建議審查登記公布審查意見審查修改工藝設(shè)計(jì)結(jié)束是是是否否否工藝設(shè)計(jì)管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1組建車間專業(yè)工藝組工藝人員選擇優(yōu)秀的車間作業(yè)人員，建立車間工藝小組，并由工藝師制訂《工藝總方案》、《物料清單》《工藝總方案》2工藝審查分析工藝主管分析工藝設(shè)計(jì)的可行性和工藝性等《工藝審查分析報(bào)告》3提交審查樣圖工藝師通過(guò)審核后，由審核人員在相關(guān)文件上簽字，并由工藝師提交樣圖《審查樣圖》4修改建議審核人員填寫《工藝審查記錄表》，上交審核人員，由其提出修改建議《工藝審查記錄表》5審查登記登記審查工作項(xiàng)目，審查工藝文件，確認(rèn)工藝設(shè)計(jì)符合要求《工藝設(shè)計(jì)審查程序》6公布審查意見工藝師在1個(gè)工作日內(nèi)，向工藝人員公布審查意見，并安排實(shí)施《審查意見書》7修改工藝設(shè)計(jì)工藝人員根據(jù)審查意見，制訂修改計(jì)劃，修改工藝設(shè)計(jì)《工藝設(shè)計(jì)修改計(jì)劃表》工藝人員 評(píng)審小組 資料整理人員評(píng)審申請(qǐng)開始組織評(píng)審組預(yù)審總結(jié)評(píng)審意見召開評(píng)審會(huì)評(píng)審工藝設(shè)計(jì)工藝試驗(yàn)分析評(píng)審建議整理記錄完善工藝設(shè)計(jì)組織改進(jìn)措施實(shí)施跟蹤歸檔結(jié)束工藝評(píng)審管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1申請(qǐng)?jiān)u審工藝人員向工藝評(píng)審小組申請(qǐng)進(jìn)行工藝評(píng)審，遞交申請(qǐng)報(bào)告《工藝評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告》2組織評(píng)審組通過(guò)日常工作業(yè)績(jī)和實(shí)際工作能力，評(píng)選優(yōu)秀的工藝人員，組成工藝評(píng)審小組《工藝評(píng)審規(guī)范》3預(yù)審評(píng)審小組收集工藝設(shè)計(jì)和試產(chǎn)情況，開展工藝預(yù)審工作《工藝預(yù)審程序》4召開評(píng)審會(huì)制訂工藝評(píng)審計(jì)劃，召開評(píng)審大會(huì)，同時(shí)做好記錄5評(píng)審工藝設(shè)計(jì)制訂《工藝評(píng)審規(guī)范》，評(píng)審工藝設(shè)計(jì)效果《工藝評(píng)審規(guī)范》6工藝試驗(yàn)通過(guò)工藝試驗(yàn)，評(píng)估試產(chǎn)樣品的工藝性和科學(xué)性《工藝試驗(yàn)規(guī)范》7整理記錄資料整理人員總結(jié)評(píng)審意見，記錄評(píng)審會(huì)議情況，并及時(shí)整理《評(píng)審意見單》《工藝評(píng)審記錄表》8分析評(píng)審建議工藝人員對(duì)整理后的評(píng)審記錄進(jìn)行分析，形成評(píng)審建議，并考察評(píng)審建議的可行性《工藝評(píng)審建議書》9完善工藝設(shè)計(jì)對(duì)原有工藝設(shè)計(jì)存在問(wèn)題進(jìn)行改善，增加更佳的工藝設(shè)計(jì)效果，使工藝設(shè)計(jì)更加完善《工藝改善計(jì)劃書》10組織改進(jìn)措施公布改進(jìn)措施，使工藝人員了解工藝改進(jìn)目標(biāo)，組織相關(guān)人員實(shí)施改進(jìn)措施11實(shí)施、跟蹤跟蹤改進(jìn)效果，填制跟蹤表單，并按時(shí)提交《工藝改善跟蹤表》試產(chǎn)作業(yè)審批工藝評(píng)審人員 工藝人員 工藝師 生產(chǎn)人員開始工藝評(píng)審發(fā)布評(píng)審意見結(jié)束提交改進(jìn)申請(qǐng)會(huì)簽工藝改進(jìn)工藝核準(zhǔn)分發(fā)改進(jìn)通知通過(guò)量產(chǎn)記錄、存檔否否是是工藝改進(jìn)管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1工藝評(píng)審工藝評(píng)審人員開展工藝評(píng)審活動(dòng)，收集工藝設(shè)計(jì)落實(shí)情況，分析工藝設(shè)計(jì)成果和不足《工藝評(píng)審程序》2發(fā)布評(píng)審意見根據(jù)工藝評(píng)審結(jié)果，匯總工藝不足之處，并發(fā)布評(píng)審意見《工藝評(píng)審意見書》3提交改進(jìn)申請(qǐng)制訂《工藝改進(jìn)申請(qǐng)書》，及時(shí)填報(bào)后上交工藝師《工藝改進(jìn)申請(qǐng)書》4會(huì)簽工藝師收到工藝評(píng)審人員提交的《工藝改進(jìn)申請(qǐng)書》后，于1個(gè)工作日內(nèi)會(huì)簽；對(duì)未通過(guò)者，重新進(jìn)行評(píng)審《工藝改進(jìn)會(huì)簽程序》5工藝改進(jìn)工藝人員根據(jù)工藝師簽署的審批意見，制訂《工藝改進(jìn)方案》，及時(shí)進(jìn)行工藝改進(jìn)《工藝改進(jìn)方案》6試產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)人員接到《工藝改進(jìn)方案》后，按照《試產(chǎn)作業(yè)規(guī)范》，在規(guī)定日期內(nèi)進(jìn)行試產(chǎn)作業(yè)《試產(chǎn)作業(yè)規(guī)范》7工藝核準(zhǔn)工藝人員對(duì)試產(chǎn)作業(yè)形成的樣品進(jìn)行核準(zhǔn)，填寫《工藝核準(zhǔn)確認(rèn)書》并上交《工藝核準(zhǔn)確認(rèn)書》8下發(fā)改進(jìn)通知通過(guò)工藝核準(zhǔn)后，下發(fā)改進(jìn)通知單，實(shí)施量產(chǎn)，并進(jìn)行跟蹤記錄《工藝改進(jìn)通知單》研發(fā)項(xiàng)目編號(hào)： 版本：研發(fā)項(xiàng)目名稱：研發(fā)項(xiàng)目來(lái)源：研發(fā)周期：研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：研發(fā)項(xiàng)目人員組成及主要職責(zé)：資源的配置：階段劃分及主要內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間決策階段12準(zhǔn)備階段12試制階段12正常投產(chǎn)階段12備注：編制日期：