【正文】 確認費用并實施變更施工單位簽發(fā)《工程變更審批單》項目分管執(zhí)行總經理審批《工程變更審批單》總部分管領導審批《工程變更審批單》項目工程管理部審批《工程變更審批單》項目公司負責人審批《工程變更審批單》項目工程分管領導審批《工程變更審批單》項目工程管理部負責人審核變更必要性項目工程管理部提出《設計變更聯系單》設計單位提入《工程變更審批單》項目工程管理部提請設計單位確認變更項目工程管理部審核變更必要性項目工程管理部提出《工程變更單》監(jiān)理單位提出《工程變更聯系單》項目工程管理部簽認變更 監(jiān)理單位提出《施工變更聯系單》施工單位1萬以下 15萬 520萬 20萬以上 十、室內裝修工程管理規(guī)程 目的加強對室內裝修工程的管理與監(jiān)控，確保精裝修項目的工程品質和效果。 職責，設計管理部對精裝修工程進行指導、監(jiān)督并參與質量評定。 工作規(guī)程項目公司根據施工圖紙，結合總部《精裝修材料使用標準》合理確定主材。涉及新材料應用或進口重要材料時，應在三產管理中心組織召開材料評審會。精裝修物資采購執(zhí)行《GT/QD0502精裝修物資采購工作規(guī)程》。，可與土建監(jiān)理一同招標，亦可單獨招標，項目公司應充分考慮管理的連續(xù)性、費用的經濟型、資料的統(tǒng)一性的因素，選擇合適的模式。，考察時應重點關注監(jiān)理能力、同類項目業(yè)績和監(jiān)理班子構成。室內裝修監(jiān)理單位的招標文件、決標報告和合同文本，應報項目公司負責人審批。，亦可由項目公司重新考察、選擇。你邀請投標單位報總部合約采購部評審，項目公司負責人審批。、投標文件、決標報告和合同文本，應報總部合約采購部，成本管理部會簽，工程分管領導審核，項目分管執(zhí)行總經理審批。，應及時辦理室內裝修施工許可證，確保合法施工。，并要求各方簽訂相關協議，明確負責權限，以便為裝修單位提供適宜的施工條件和辦公、生活條件。，應合理安排采購的時間節(jié)點，留出必要的時間余量，按進度要求確保甲供材料的供應。項目公司工程管理部應做好與施工單位的信息溝通和管理協調工作，尤其應做好與室內裝修相關的單獨分包方（如櫥柜、弱電、空調等）的協調工作。a） 控制施工單位人員的上崗資格、操作水平和熟練程度；b） 控制施工單位投入的機具設備，保證能滿足施工效果的需要；c） 做好材料設備的進場檢驗工作，控制材料的品質和效果；d） 控制圖紙、變更、工藝、工法，做好成品保護，按照公司要求進行技術交底；e） 做好現場巡查和各階段性檢查驗收工作。項目公司工程管理部應要求施工單位提交總進度計劃和分月、分周進度計劃，并實施動態(tài)控制。a） 項目公司工程管理部應根據事先核定的室內裝修限額，嚴格控制工程成本；并嚴格執(zhí)行《GT/QD0304工程變更控制規(guī)程》，控制好各項工程變更的成本；b） 室內裝修工程需增加成本時，應作品質提升分析，并報送成本管理部、項目管理部評審后，報項目公司分管執(zhí)行總經理審核。項目公司工程管理部應通過方案審核、現場巡視以及專題會議等方式加強對室內裝修施工單位的文明施工和安全生產管理，尤其應關注現場的消防管理。 項目公司工程管理部應設置專人負責室內裝修工程資料管理工作，并督促各單獨分包單位將工程資料納入室內裝修施工單位的管理，將工程資料統(tǒng)一歸到土建總包單位?！禛T/QD03048竣工驗收工作規(guī)程》進行驗收。必要時，還應在正式竣工驗收前由總部項目管理部、設計管理部等相關職能部門進行預驗收，確保具備竣工驗收條件。，項目工程管理部應組織物業(yè)公司等相關人員按《精裝修一戶一驗實施細則》進行一房一驗。，還需對室內裝修產品進行成品包裝，如對電器、潔具、進戶門等進行貼膜保護，對室內及公共區(qū)進行保潔等。，項目公司工程管理部應總結室內裝修工程管理的經驗和教訓，并在《工程竣工報告》中編寫獨立章節(jié)。、施工單位、監(jiān)理單位、材料供應商進行綜合評價，并向項目管理部匯報評價結果。 相關/支持性文件十一、工程質量評定工作流程 目的 對建成項目進行客觀的評價，為后續(xù)項目建成尋求改進的機會。 職責，組織各分部工程質量評定，進行單位工程質量與評定，并協助工程質量初評小組開展工程質量初評工作。、成本管理部、等相關部門成立工程質量初評、復評小組，并指導質量評定活動。流程圖 工程質量評定工作的流程圖詳見圖GT/QD0309. 流程說明，由項目公司負責人或工程分管領導任組長，工程管理部負責人為副組長，組員包括項目總工程師、工程分管人員、設計單位相關專業(yè)人員、項目總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及各專業(yè)監(jiān)理人員。，報集團總工程師辦公室備案，并在集團總工程師辦公室的指導下開展工作?；A、主體分部質量評定時，小組中設計單位相關專業(yè)人員必須參加；基礎、主體和裝飾裝修等重要分部工程的質量評定，必要時可邀請集團總工程師辦公室參與。，應檢查觀感和質量控制資料，并結合施工過程中的檢查情況進行綜合評價，填寫《分部工程質量評定表》。，由工程質量預評小組填寫《單位工程質量評定表》和《單位工程質量預評匯總表》，并根據評定結果編寫工程質量預評報告，提出評定意見。%，且基礎、主體、裝飾裝修部分均為優(yōu)良的單位工程才可以參與后續(xù)的優(yōu)良評定。，在工程質量初評前一周，工程質量預評小組須向集團總工程師辦公室提交《工程質量預評報告》。通常由集團工程分管領導任組長，項目公司負責人或工程分管領導為副組長，組員由總工程師辦公室、規(guī)劃設計部、精裝修管理部、客戶服務部、質量管理部、項目總工程師、項目公司工程管理部負責、設計單位、項目總監(jiān)（或總監(jiān)代表）組成，必要時可邀請外聘專家參加。，開展工程質量初評工作時，小組成員實到人數超過應到人數2/3(含2/3)方為有效。工程質量初評采取抽樣檢查的方法。少于或等于2個單位工程的標段應全數檢查，大于2個單位工程的標段，抽查單位工程不少于2個。其中高層、小高層的地下室、底層、頂層、屋面、不同功能用房及1個標準層為必查部位；多層地下室、底層、頂層、屋面、不同功能用房為必查部位；別墅所有部位為必查部位。 工程質量初評小組成員現場檢查被抽樣單位工程的觀感質量，并結合工程質量預評資料打分，當得分率為85分及以上的票數超過2/3（含2/3）時，該單位工程可評為優(yōu)良工程。小組成員應將評定結果填入《工程質量初評檢查表》和《工程質量初評匯總表》。a） 被抽樣的兩個單位工程均為優(yōu)良則該標段所有單位工程判為優(yōu)良；b） 被抽樣的兩個單位工程均為合格則該標段所有單位工程判為合格；c） 被抽樣的兩個單位工程中一個為優(yōu)良一個為合格時，則在該標段余下單位工程中再抽檢一個單位工程，如該單位工程被評為優(yōu)良，則該標段其余工程判為優(yōu)良；如該單位工程被評為合格，則該標段其余單位工程判為合格。 項目管理部在工程質量初評后組織成立工程質量復評小組。工程質量復評小祖成員原則上由工程質量初評小組成員組成，另增加物業(yè)相關人員。工程質量復評時，小組成員實到人數超過應到人數2/3(含2/3)方為有效。，并結合物管公司反映的投訴情況及服務質量得出最后結論?！豆こ藤|量復評檢查表》和《工程質量復評匯總表》。、審批，報集團工程分管領導審批。，未被評為優(yōu)良工程的項目，直接將預評結果或初評結果報項目分管領導執(zhí)行總經理審核，并報集團公司分管領導審批。 記錄 十二、竣工驗收工作規(guī)程1. 目的 通過對項目竣工驗收工作的控制，確保驗收過程符合國家法律法規(guī)的要求。2. 職責。、設計管理部、市場部根據需要參加竣工驗收工作。3. 流程圖項目竣工驗收流程圖詳見GT/QD0308.4. 流程說明a) 工程設計文件，包括設計圖紙、設計說明、圖紙會審記錄、設計修改簽證；b) 政府主管部門的批復文件；c) 設備技術資料，包括設備清單的技術說明書；d) 國家和地方現行的施工技術驗收標準及規(guī)范；e) 招標文件及合同文件。a) 完成工程設計文件和合同約定的各項工程內容，并做好成品保護工作；b) 有完整的技術檔案和施工管理資料；c) 有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；d) 有施工單位簽署的《工程保修書》；e) 符合當地政府主管部門規(guī)定的其他驗收條件。 對處于收尾階段的工程項目，項目公司工程管理部應做一次徹底清查，找出遺漏項目和需要整改修補的工作，并要求施工單位按規(guī)定進度計劃完成。 施工單位做好收尾工作后，通過自查認為項目能達到竣工驗收條件的，應填寫《工程竣工驗收單》向監(jiān)理單位申報。項目公司工程管理部應督促監(jiān)理單位、施工單位整理竣工資料，并會同監(jiān)理單位嚴格審核工程準備文件、建立文件、施工文件、竣工圖是否符合要求。項目公司還應根據當地城建檔案管理機構的要求，提請工程檔案預驗收，并提取認可文件。項目公司工程管理部應督促監(jiān)理公司組織竣工預驗收，對工程質量進行全面檢查，必要時可要求公司其他職能部門以及設計單位、勘察單位參與。對預驗收中發(fā)現的問題，應要求施工單位及時整改，并于監(jiān)理單位共同驗證整改情況?？⒐ゎA驗收合格后，由監(jiān)理單位簽署《工程竣工驗收報驗單》。對住宅項目公司工程管理部要組織監(jiān)理單位、總包及分包單位、物業(yè)公司按一房一驗的備案制驗收要求，對建筑進行實測驗收，填寫一房一驗記錄。，邀請勘察單位、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位及政府工程質量監(jiān)督機構參加。，當場宣布驗收結果。，在不影響竣工交付的前提下，項目公司工程管理部可下發(fā)《工程管理部通知單》，要求施工單位在竣工驗收后限期整改?？⒐を炇蘸细窈?，項目公司應在15日內，向項目所在地的建設行政主管部門備案。5. 記錄6. 相關/支持性文件。工程施工情況檢查項目工程管理部收尾自查，提交《工程竣工驗收單》施工單位竣工資料預審項目工程管理部、監(jiān)理單位竣工驗收項目工程管理部、監(jiān)理單位實施整改施工單位整改驗收項目工程管理部、監(jiān)理單位組織正式驗收會議項目工程管理部竣工未通過組織質量驗收檢查項目工程管理部不影響竣工交付實施整改明確驗收結論施工單位項目工程管理部整改驗收 驗收合格備案工程管理部、監(jiān)理單位項目公司 GT/QD0308工程竣工驗收流程圖