【正文】 量檢定部門檢定。 第八條 屬于自校的檢驗、測量和試驗設(shè)備，品控中心應(yīng)每天做好自校記錄，包括設(shè)備型號、編號、地點(diǎn)、檢驗周期、檢驗方法、驗收準(zhǔn)則及發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取的措施。第九條 所有檢驗、測量和試驗設(shè)備有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄。第十條 如發(fā)現(xiàn)測量過程中失準(zhǔn)或測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，相應(yīng)部門應(yīng)檢驗、測量的結(jié)束評定其有效性，并做記錄。對失準(zhǔn)的檢測設(shè)備及時報技術(shù)研發(fā)部，有企管部組織維修，維修后需重新檢定，合格后方可使用。第十一條 使用人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn),按照使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行正確操作；若新進(jìn)人員在未參加培訓(xùn)前不準(zhǔn)使用儀器檢測。貴重精密儀器設(shè)備要由專業(yè)技術(shù)人員管理和使用，未經(jīng)培訓(xùn)或未掌握操作技術(shù)者及未經(jīng)允許者不得使用。 第十二條 質(zhì)量記錄出廠檢驗記錄檢驗設(shè)備臺賬產(chǎn)品檢驗留樣臺帳第九章 不符合情況管理辦法(包括不合格品管理制度)第一節(jié) 原則第一條 企業(yè)應(yīng)建立不合格品管理制度。(一)企業(yè)應(yīng)建立和保存采購的不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄； (二)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品的處理記錄。第二節(jié) 不合格品的控制和管理第二條 對不合格品進(jìn)行有效的識別和控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付造成的企業(yè)失信風(fēng)險。第三條 企業(yè)須按照產(chǎn)品的監(jiān)視和檢測相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)，分別對原材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品、顧客投訴的不合格品進(jìn)行檢驗，并對不合格品造成的企業(yè)失信風(fēng)險做出評估，對不合格品填寫“不合格品報告表”并通知不合格發(fā)生部門進(jìn)行標(biāo)識、隔離。 第四條 生產(chǎn)過程產(chǎn)品及成品不合格的控制嚴(yán)格生產(chǎn)過程檢驗制度，杜絕不合格半成品流入下道工序。嚴(yán)格執(zhí)行入庫驗收制度，杜絕不合格品產(chǎn)品入庫，驗收時發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，立即向生產(chǎn)車間退回。生產(chǎn)車間接收退回產(chǎn)品后，應(yīng)立即復(fù)檢并查找原因，及時糾正。不合格品能二次處理，需經(jīng)分管質(zhì)量的生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行二次處理；對感官指標(biāo)、微生物等項目不合格的產(chǎn)品進(jìn)行報損處理時，一律按廢料處理。采取有效的管理措施，對合理報損產(chǎn)品，由保管員提出申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一報損銷毀，并做好記錄。第五條 不合格品評審 對不合格項目由質(zhì)量檢驗人員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、車間主任和生產(chǎn)操作人員等，共同認(rèn)真分析原因。根據(jù)《不合格品分級標(biāo)準(zhǔn)》對不合格品進(jìn)行初審并給出不合格的分級和初步處置意見。評審結(jié)果中一般指明不合格品處理的執(zhí)行部門、跟蹤部門，以實施相應(yīng)的整改措施并對整改措施的落實情況進(jìn)行驗證。第六條 顧客投訴的處理 銷售過程中顧客投訴的產(chǎn)品，由銷售部售后服務(wù)人員填寫“質(zhì)量信息反饋單”傳遞到技術(shù)研發(fā)部，如有樣品，送技術(shù)研發(fā)部化驗室進(jìn)行鑒別或委托檢驗。技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)將“質(zhì)量信息反饋單”傳遞到責(zé)任部門，責(zé)任部門針對不合格反饋內(nèi)容查找并分析產(chǎn)生原因，采取糾正/預(yù)防措施，傳回技術(shù)研發(fā)部，技術(shù)研發(fā)部跟蹤責(zé)任部門整改情況，并將 “質(zhì)量信息反饋單”返回銷售部，銷售部依據(jù)鑒別或化驗結(jié)果，如果確定為不合格，按照《消法》和公司有關(guān)規(guī)定對消費(fèi)者進(jìn)行賠償和處理。經(jīng)過確認(rèn)的雜質(zhì)、異物類質(zhì)量投訴或化驗室抽檢時發(fā)現(xiàn)存在雜質(zhì)和異物的產(chǎn)品，依據(jù)“產(chǎn)品中出現(xiàn)異物處理相關(guān)規(guī)定”執(zhí)行。對于產(chǎn)生較大誠信影響的顧客投訴，須啟動相關(guān)誠信危機(jī)處理機(jī)制，積極應(yīng)對。第三節(jié) 不符合情況的控制和管理第七條 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，經(jīng)復(fù)檢確認(rèn)，即刻向食品生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者召回已經(jīng)上市銷售的食品，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，采取相應(yīng)的整改措施。并對不合格食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況進(jìn)行記錄。記錄內(nèi)容包括： ⑴企業(yè)通知召回的情況；⑵實際召回的情況；⑶對召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的記錄；⑷整改措施的落實情況；⑸向當(dāng)?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。以上處理辦法必須嚴(yán)格執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)者，扣除經(jīng)辦人員一月工資并按照實際造成的經(jīng)濟(jì)損失的10%進(jìn)行處罰；對有觸犯法律的移交司法機(jī)關(guān)處理。 食品經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即停止經(jīng)營，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者，并記錄停止經(jīng)營和通知情況。食品生產(chǎn)者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)召回的，應(yīng)當(dāng)立即召回。食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)對召回的食品采取補(bǔ)救、無害化處理、銷毀等措施，并將食品召回和處理情況及時向縣級以上質(zhì)量監(jiān)督部門報告。 第八條 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品檢驗記錄*不合格品的控制流程：不合格品進(jìn)行有效的識別、標(biāo)識和記錄，必要時進(jìn)行隔離——對不合格品進(jìn)行評審和處置（分別對原材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品、顧客投訴的不合格品進(jìn)行檢驗，并對不合格品造成的企業(yè)失信風(fēng)險做出評估 ）防止不合格品的非預(yù)期使用——制定并實施糾正措施防止不合格品的再發(fā)生——發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，經(jīng)復(fù)檢確認(rèn)，即刻向食品生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者召回已經(jīng)上市銷售的食品，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，采取相應(yīng)的整改措施。并對不合格食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況進(jìn)行記錄。 第十章 食品標(biāo)識標(biāo)注內(nèi)容符合法律、法規(guī)、規(guī)章及食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定事項管理制度第一節(jié) 原則第一條 企業(yè)生產(chǎn)加工食品的標(biāo)識標(biāo)注內(nèi)容應(yīng)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的事項。第二條 為了加強(qiáng)企業(yè)食品標(biāo)識的監(jiān)督管理，正確地標(biāo)注產(chǎn)品的標(biāo)識，明確產(chǎn)品質(zhì)量信息，保護(hù)企業(yè)、用戶、消費(fèi)者的合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。依據(jù)： 《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》GB 280502011 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)包裝食品營養(yǎng)標(biāo)簽通則》《食品標(biāo)識管理規(guī)定》第二節(jié) 食品標(biāo)識及標(biāo)注內(nèi)容第三條 食品名稱應(yīng)當(dāng)表明食品的真實性，維護(hù)消費(fèi)者的知情權(quán)和選擇權(quán)，讓消費(fèi)者明白消費(fèi)、健康消費(fèi)。產(chǎn)品配方符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并實事求是標(biāo)注配料表。第四條 明確標(biāo)注廠名廠址、聯(lián)系方式，產(chǎn)品的名稱和地址應(yīng)當(dāng)是依法登記注冊的，能承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的名稱和地址。第五條 產(chǎn)品應(yīng)科學(xué)合理制定保質(zhì)期并明確標(biāo)注保質(zhì)期和生產(chǎn)日期，日期的標(biāo)注方法應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或者采用“年、月、日”表示。第六條 加強(qiáng)對產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注標(biāo)注的管理。按照《食品標(biāo)識管理規(guī)定》和有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，認(rèn)真實施企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的備案管理。第七條 杜絕在產(chǎn)品生產(chǎn)中原料摻雜摻假和以次充好、利用標(biāo)識進(jìn)行質(zhì)量欺詐等違法行為。 第八條 產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注應(yīng)當(dāng)清晰、牢固，易于識別。第九條 企業(yè)不得偽造或者冒用他人的名稱和地址；不得偽造產(chǎn)品的產(chǎn)地、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；不得偽造或者冒用生產(chǎn)許可證標(biāo)志、產(chǎn)品條碼和認(rèn)證標(biāo)志、名優(yōu)標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志以及其它質(zhì)量證明。第十條 積極落實食品標(biāo)識標(biāo)注的科普知識、保證消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品時能夠獲得客觀真實信息，切實維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，引導(dǎo)廣大消費(fèi)者科學(xué)消費(fèi)、健康消費(fèi)。第十一條 企業(yè)為客戶生產(chǎn)的不直接銷售的產(chǎn)品，其產(chǎn)品的標(biāo)注標(biāo)識可以按照合同的要求標(biāo)注。第三節(jié) 標(biāo)識管理 第十二條 倉儲部、原料部、車間應(yīng)標(biāo)識生產(chǎn)全過程（原輔料、包裝材料、各階段半成品、成品），檢驗、驗證狀態(tài)的應(yīng)包含在標(biāo)識內(nèi)容中，應(yīng)能明確區(qū)分及有效追溯，按GMP規(guī)定的各相關(guān)制度中有關(guān)標(biāo)識的內(nèi)容具體實施。第十三條 研發(fā)中心控制成品的預(yù)包裝標(biāo)識應(yīng)符合GB 280502011 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)包裝食品營養(yǎng)標(biāo)簽通則》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等的要求。第十四條 倉儲部應(yīng)保持原輔料、包裝材料入庫的賬目記錄，內(nèi)容應(yīng)包括供方名稱、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式、品種規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號、數(shù)量、分級等信息。第十五條 倉儲部應(yīng)保持各階段半成品、成品入庫的賬目記錄，內(nèi)容應(yīng)包括班次、品種規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號、數(shù)量、半成品階段等信息。第十六條 原料部應(yīng)保持原料收購的賬目記錄，內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式、收購日期、數(shù)量等信息，與《原料交接單》一致。第十七條 物流部應(yīng)保持成品發(fā)貨的賬目記錄，內(nèi)容應(yīng)包括收貨單位、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式、品種規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號、數(shù)量等信息。第十八條 按GMP制度要求，車間應(yīng)為半成品、成品生產(chǎn)過程填寫各種生產(chǎn)記錄，特別是《配料記錄》。第十九條 按GMP制度要求，車間應(yīng)為半成品、成品標(biāo)注生產(chǎn)日期（有時包括到期日期）及批號，經(jīng)巡檢檢查，發(fā)現(xiàn)無日期和日期有誤的產(chǎn)品應(yīng)處理。填寫《包裝噴碼記錄》。第十一章 成品貯存管理制度第一節(jié) 原則第一條 對食品的貯存及環(huán)境提出要求，完善出入庫制度，以保證成品貯存的質(zhì)量和安全。第二節(jié) 成品貯存及環(huán)境要求 第二條 成品庫房內(nèi)應(yīng)做到地面清潔無雜物、灰塵，作業(yè)區(qū)應(yīng)隨時清掃，始終保持庫房干凈、整潔。成品庫房附近50米內(nèi)清潔、無污染源 （廁所、牲畜糞便等）。第三條 庫房內(nèi)設(shè)施與物品表面，應(yīng)做到無可視灰塵，并保持清潔。庫房應(yīng)經(jīng)常通風(fēng)，保持干燥，防止潮濕發(fā)霉。第四條 原輔材料、包裝物、半成品、成品應(yīng)放在不同的庫房內(nèi)，分批次、種類、分區(qū)放置。成品存放時，應(yīng)離地1015cm，離墻3050cm。第五條20kg、25kg、50kg規(guī)格的粉末類物質(zhì)，應(yīng)按照碼聯(lián)跺的方式進(jìn)行整齊擺放，高度在8層以下；箱裝物質(zhì)應(yīng)分類、整齊碼放，高度應(yīng)在8層以下；液體物質(zhì)保存時，不得破壞內(nèi)外包裝，使液體溢出。并進(jìn)行隔離保管。不同批次、品種的成品放置時，應(yīng)留有50100cm的距離，以利于通風(fēng)。第六條 庫房物品擺放時應(yīng)輕拿輕放，避免造成物品的破損。成品庫房內(nèi)不得儲存有毒、有害、易燃、易爆、易腐的物品。第七條 成品庫的防昆蟲、防潮、防鼠、防飛鳥的管理。庫房內(nèi)應(yīng)放置粘鼠板、撲鼠器，做好防鼠工作。不允許使用滅鼠藥。庫房應(yīng)設(shè)置通風(fēng)口，并在通風(fēng)口安裝紗網(wǎng)，進(jìn)行通風(fēng)；使用的紗網(wǎng)，用以防止昆蟲、蒼蠅、飛鳥等的侵入。第八條 成品庫房內(nèi)不得撣水，庫房房蓋不允許滲漏雨、水，庫房的通風(fēng)口應(yīng)有防水倒灌的設(shè)施。如百葉窗。物資和食品倉庫和貯存場地及周圍環(huán)境應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防污染的條件。需要使用冷藏貯存的物品，必須控制適宜的貯存溫度。第三節(jié) 成品的入、出庫制度第九條 食品入庫管理⑴ 加工食品入庫應(yīng)按規(guī)定包裝，每件應(yīng)有合格證，合格證上應(yīng)有名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢驗員簽名或蓋章等。加工人員對包裝的食品數(shù)量負(fù)責(zé)，檢驗員對質(zhì)量負(fù)責(zé)。⑵ 食品入庫時，應(yīng)采用適宜的搬運(yùn)方法和工具，應(yīng)按倉庫保管員指定的位置碼放，且應(yīng)離墻離地、分垛碼放，以堆放穩(wěn)定、整齊、美觀、便于清點(diǎn)數(shù)量為原則。⑶ 每批食品入庫完畢，倉庫保管員應(yīng)與負(fù)責(zé)入庫人員當(dāng)面點(diǎn)清入庫數(shù)量，辦理入庫手續(xù)。⑷ 如實記錄食品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號等內(nèi)容。成品入庫時，必須根據(jù)車間產(chǎn)品入庫單嚴(yán)格核對品種、數(shù)量、生產(chǎn)及打印日期，符合后，辦理入庫并及時記錄，建立“成品物資保管臺帳”，對外包裝不合格產(chǎn)品庫管員有權(quán)拒絕入庫。第十條 食品出庫管理⑴ 提貨人員到倉庫提貨必須持有《商品調(diào)拔單》，保管員方可發(fā)貨。⑵ 食品出庫時，倉庫保管員和提貨人員應(yīng)當(dāng)面驗證包裝上面的名稱、數(shù)量及合格證，包裝是否完整，如發(fā)現(xiàn)有異常情況，應(yīng)及時處理。 ⑶ 食品出庫應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，以免食品貯存時間過長而變質(zhì)。⑷ 如實記錄出庫食品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容。出庫時應(yīng)認(rèn)真填寫“出庫單”，要求字跡清楚，品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期及序號準(zhǔn)確，審批手續(xù)齊全后，方可辦理出庫。并建立“產(chǎn)品銷售臺帳”。 第十一條 食品貯存管理⑴ 食品用原材料和食品入庫后，應(yīng)做到“一明”、“二齊”、“三清”、“四定位”、“五防”。一明：標(biāo)志明顯。二齊：庫容整齊，碼堆整齊。三清：品名清、規(guī)格清、數(shù)量清。四定位：按區(qū)域、架、層次、貨位對號入座。五防：防混、防破損、防污染、防碰、防潮。對有特殊貯存條件要求的，應(yīng)符合相應(yīng)要求。 ⑵ 保管員應(yīng)及時填寫《貨卡》，做到日清月結(jié)，帳、卡、物三一致。⑶ 食品用原材料和食品倉庫隨時進(jìn)行核對，成品庫每日填報《盤存表》。⑷ 倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常查看易變質(zhì)的物資和食品，發(fā)現(xiàn)問題及時通知質(zhì)檢人員復(fù)檢，并采取相應(yīng)的措施防止損失擴(kuò)大。 ⑸ 定期檢查庫存食品，及時清理、處置變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品。超過貯存期的物資和食品，倉庫保管員應(yīng)采取隔離措施，并掛“不合格”標(biāo)識，專題報告申請?zhí)幚怼?⑹食品、物資出入庫要及時上下帳，保持帳、物相符。第十二條 有毒有害物品的管理應(yīng)有專人專柜，實行雙人雙匙管理，并作好記錄。第十三條 質(zhì)量記錄成品庫存物資臺帳商品調(diào)拔單出、入庫單*成品貯存管理流程:——明確成品貯存及環(huán)境要求 (可以參照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對貯存的要求)——對成品出入庫進(jìn)行控制：產(chǎn)品入庫控制：合格產(chǎn)品方可入庫并填寫入庫記錄，建立成品臺賬（如實記錄食品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號等內(nèi)容。成品入庫時，必須根據(jù)車間產(chǎn)品入庫單嚴(yán)格核對品種、數(shù)量、生產(chǎn)及打印日期 ）產(chǎn)品出庫控制：提貨人員到倉庫提貨必須持有《商品調(diào)拔單》，出庫時應(yīng)認(rèn)真填寫“出庫單”，要求字跡清楚，品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期及序號準(zhǔn)確，審批手續(xù)齊全后，方可辦理出庫。保管員方可發(fā)貨。食品出庫應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，以免食品貯存時間過長而變質(zhì)。建立“產(chǎn)品銷售臺帳” 如實記錄出庫食品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容。 第十二章 產(chǎn)品銷售臺帳管理制度 第一節(jié) 原則第一條 企業(yè)應(yīng)建立銷售臺帳。企業(yè)應(yīng)對銷售每批產(chǎn)品建立和保存銷售臺帳，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗合格證號、交付控制、承運(yùn)者等內(nèi)容。第二節(jié) 產(chǎn)品銷售臺帳管理制度第二條 企業(yè)應(yīng)建立銷售臺帳，對銷售每批產(chǎn)品建立銷售臺帳，食品銷售臺帳應(yīng)當(dāng)真實，不得偽造。并保存2年以上，銷售臺帳的內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、銷售數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、銷售區(qū)域、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、交付地點(diǎn)、檢驗合格證號、保質(zhì)期、交付控制、承運(yùn)者等內(nèi)容。以便宜發(fā)現(xiàn)問題實現(xiàn)產(chǎn)品分布場所的可追溯。第三條 食品銷售必須開具銷售憑證，銷售憑證應(yīng)當(dāng)有存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)和隨貨同行聯(lián)。第四條 企業(yè)建立食品銷售臺帳，適時對照自查，發(fā)現(xiàn)不合格食品，立即報告轄區(qū)工商部門，迅速將問題食品下架、撤回、及時告知銷售商或供貨商并在經(jīng)營場所顯著位置醒目告示，召回售出的問題