【正文】 月 日 編號：供應商聯(lián)系電話/人品 名批 量抽 檢 數(shù)合 格 數(shù)合格率%材料□ 銅 質(zhì)□ 鋅 質(zhì)□ 塑 料□ 不銹鋼□ 鐵□ 其 他允收水準AQL=%最終判定□ 允 收 □ 特 采□ 選 別 □ 拒 收判定MAJNOMMINACRE項次工序名圖標數(shù)實測數(shù)單項判定1234567812345…備注審 核: 檢 驗:PZGL0408進料檢驗日報進料檢驗日報 日期：??年??月?? 日序號收料單號供貨商料 號品 名數(shù)量抽樣數(shù)檢驗不良數(shù)判定不良描述不合格品單號備注嚴重(AC/RE)主要(AC/RE)次要(AC/RE)嚴重主要次要AC/RE 核決: 審核: 檢驗員:PZGL0409首（自）檢記錄表首（自）檢記錄表班別： 表單編號：品名料號工序號工序名稱日期機臺名稱機臺編號作業(yè)員品管員組長序號時間品質(zhì)特性首檢記錄自檢、巡檢記錄作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定線組長查核時間狀況課長： 品控班長： 組長：PZGL0410終檢報告終檢報告年 月 日 表單編號：品名料號交驗數(shù)檢驗日期生產(chǎn)班別判定備注序號檢驗項目（圖片尺寸）實測結(jié)果抽樣數(shù)不良數(shù)AQLACRE第五章 采購管理制度及表格CGGL0501采購控制程序采購控制程序1 目的 為對采購過程進行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的要求，特制定本程序。2 適用范圍 適用于生產(chǎn)所需物資的采購。3 職責、B類物資技術(shù)標準的制定；試制品的零星采購。 采購部負責物資采購的計劃安排與實施。 品管部負責采購物資的檢驗。 設(shè)備部負責協(xié)助采購部進行設(shè)備零配件的采購并負責驗收。4 作業(yè)程序 物料的分類 生產(chǎn)物料A類物料：對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響，且價值高的物料，包括構(gòu)成產(chǎn)品的直接物料，如霧化器、臭氧發(fā)生器、電化鋁等。B類物料：對產(chǎn)品質(zhì)量和成本影響較大的輔助物料。如設(shè)備零配件、包裝材料等）。C類物料：其它低值易耗物料。 采購文件 采購文件以技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購協(xié)議書、采購計劃、請購單、采購合同等方式體現(xiàn)，應清楚地說明對采購物資的要求：如物料名稱、規(guī)格、訂購數(shù)量、交貨日期、地點和方式、供應商、價格等； 本公司發(fā)給供應商的采購文件的更改應與本公司同步進行。 采購計劃 A、B類物資：物控員根據(jù)生產(chǎn)訂單、打樣通知單、請購單及庫存情況編制“采購計劃”，經(jīng)審批后實施。 C類物資：由相關(guān)部門填寫“請購單”經(jīng)審批后實施。 如為緊急請購的應在“請購單”上說明，經(jīng)審批后，采購部先行辦理。 審批的具體要求按《請購、費用審批辦法》執(zhí)行。 采購合同 A類物資：采購部必須與合格供應商簽訂“采購合同”，其內(nèi)容包括物資的質(zhì)量要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責任等。 采購合同由采購部主管與合格供應商簽訂，雙方簽字蓋章后生效。 采購執(zhí)行 采購員根據(jù)經(jīng)審批的“請購單”或“采購計劃”進行采購，A、B類物資須從《合格供方名錄》中選擇合適供應商。 采購員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話、傳真訂貨等適當?shù)姆绞接嗁徫镔Y。，如采購不能按要求完成時，應及時通知有關(guān)部門。 采購員應將采購物資的到貨情況作記錄。 例外采購：所有物資必須從合格供應商處采購，如因合格供應商發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可實行例外采購。 采購事項的變更：當采購需求有變化時，相關(guān)部門應及時通知采購部，并按本程序之規(guī)定重新審批。 采購物資的驗證 采購物資的驗證按《來料檢驗控制程序》執(zhí)行。采購部根據(jù)IQC的檢驗報告對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計，形成相應的記錄，做為供方評審的依據(jù)。 以下情況應注意：（1）當需要在供應商貨源處對所采購的產(chǎn)品進行驗證時，應在采購文件中就驗證的安排和產(chǎn)品的放行辦法作出說明。（2）當顧客要求在本公司或供應商處對供應商的產(chǎn)品進行驗證時，公司有關(guān)部門應予以協(xié)助。顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任也不能排除其后顧客的拒收。5支持性文件 《供方評審程序》。 《來料檢驗控制程序》。 《采購工作制度》。 《合同管理辦法》。6 記錄 月采購計劃。 請購單。CGGL0502采購作業(yè)指導書采購作業(yè)指導書為了完善采購制度，以最合理的價格在適當?shù)臅r間購進符合要求的品質(zhì)及適當?shù)臄?shù)量或物品，特制定本指導書。本公司外購的零配件（含原材料、產(chǎn)品均適用）。 生產(chǎn)部經(jīng)理:根據(jù)訂單及材料的庫存狀況，制定并審批采購計劃表。:，根據(jù)采購的難易程度分類，制定采購計劃，確定訂購數(shù)量、交期，發(fā)到各采購員，進行訂購。，內(nèi)容包括數(shù)量、交期、價格、質(zhì)量、檢驗方式等。，對采購進度進行調(diào)控。：。，聯(lián)系供應商；確定訂單交期并做好記錄。 、質(zhì)量反映給供應商。、商標、包裝等樣板。、圖紙。，進行詢價、比價、議價；最后定價必須經(jīng)總經(jīng)理批準。，對于只有訂購一兩種物料的供應商，必須在預定的交貨期前5天進行提示，直到交齊為止。(日)將訂貨交期予以整理，并以書面形式提示供應商。如供應商實在無法依期交貨，采購則應及時通知生產(chǎn)部并告知可靠的交期，必要時可用同類其它供應商物料替代。采購部根據(jù)合同條款，追究供應商責任。，進行訂購，保證所購物料符合文件要求。由供應商先做樣，送回我方，由技術(shù)部和品質(zhì)部共同確認，符合要求后由采購部通知供應商生產(chǎn)。，必須說明，進貨的檢驗方式，質(zhì)量要求。，并依計劃來控制時間、品質(zhì)及數(shù)量。倉管人員依訂購單的品名、數(shù)量、交貨期作為收貨的依據(jù)。廠商交貨，不可超送；數(shù)量不足的應及時通知采購員， 追供應商速補足。，提高機動性和降低聯(lián)系與處理費用。：、采購文件、采購計劃、整理、分類、填寫《訂購計劃表》發(fā)送到各采購員。，填寫《專用訂購合同》，經(jīng)主管審核后傳真給供應商。訂購單上應注明該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，檢驗方式、參考圖紙，必要時要附上技術(shù)指導資料。對于特殊要求或要求比較高的零配件，應由采購員聯(lián)系供應商。要求：附上圖紙和技術(shù)部提供技術(shù)指導資料。 對訂單交期數(shù)量的變動應由采購主管及時通知各有關(guān)采購員，立即對供應商作出書面通知交期、數(shù)量的調(diào)整。6 外發(fā)加工圖紙的控制“外部受控文件”印章，并注明發(fā)放登記號及發(fā)放日期。（資料）的發(fā)放登記。，必須由技術(shù)部出具《技術(shù)文件更改通知單》，同時，原發(fā)放圖紙自行銷廢，以新發(fā)放的圖紙為技術(shù)標準?！哆x擇供應商綜合評價表》。《采購計劃表》?！逗细窆堂洝?。《專用訂購合同》?！恫少忂x點質(zhì)量調(diào)查表》?！豆坦┴浨闆r歷史統(tǒng)計表》。CGGL0503供應商管理程序供應商管理程序1．目的選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)，特制定本程序。2．適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應商。3．權(quán)責、質(zhì)量部、設(shè)計開發(fā)部負責對供應商的評價。、采購部負責對供應商的考核。4．工作程序、設(shè)計開發(fā)部及其它部門視公司實際的需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫《供應商基本資料表》?！豆袒举Y料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門及質(zhì)量部、設(shè)計部門相關(guān)人員，對供應商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時使用《供應商現(xiàn)場評審表》。，需確定采購的材料是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應商提供相關(guān)證明文件。，將采購的材料分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。（1）關(guān)鍵材料：固定支架、轉(zhuǎn)盤、齒輪、軸承；（2）重要材料：漆包線、電線、有等級要求的標準件，螺紋膠、有電流通過的連接件。（3）普通材料：普通標準件、包裝材料、粘接材料、其它未列入關(guān)鍵、重要材料的零件、組件。，由采購部組織質(zhì)量部、設(shè)計開發(fā)部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫《供應商現(xiàn)場評審表》，采購部、設(shè)計開發(fā)部門簽署意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)需達到70分。，無需進行現(xiàn)場評審?！豆藤|(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂、重要材料的供應商和普通材料供應商簽訂《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》?！豆藤|(zhì)量保證協(xié)議》一式二份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。，由采購部采購件，采購人員需對樣件提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。，數(shù)量應多于2件。，由設(shè)計部門、質(zhì)量部完成樣件的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗，并填寫《樣件確認表》。，需在樣件上貼《樣件標簽》，并注明合格或不合格，標識檢驗狀態(tài)。，一件返還供應商，為供應商進行生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部為今后檢驗的依據(jù)。4．6合格供應商名單《供應商基本資料表》、《供應商現(xiàn)場評審表》、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》和《樣件確認表》四份資料完成后，采購部將供應商列入《合格供應商名單》，交總經(jīng)理批準。，需兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。，可直接列入《合格供應商名單》。，采購部采購人員必須按顧客提供的供應商名單進行采購。顧客提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》，如需從非顧客提供的供應商處采購時，必須事先得到顧客的工程部門的書面批準?！逗细窆堂麊巍吩诿看蔚墓炭己私Y(jié)果得出后修訂，刪除不合格供應商，修訂后的《合格供應商名單》由經(jīng)理批準生效。、重要材料，采購人員需先進行小批量的試訂單采購，如連續(xù)兩批合格，則可進行大批量采購。，采購需明確其在第一批送貨前提交產(chǎn)品批準資料，如供應商不能提交，質(zhì)量部有責任幫助培訓供應商，以使供應商的質(zhì)量管理水平與公司處于同一平臺。，在時機成熟時逐步實施產(chǎn)品批準。：列入《合格供應商名單》的所有供應商。：對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。（1）100～90分為一級供應商（2）89～80分為二級供應商（3）79～70分為三級供應商（4)69分以下為不合格供應商（1）質(zhì)量狀況：60分(不合格批數(shù)／總交貨批數(shù))（2）交付情況：20分(遲交批數(shù)／總交貨批數(shù))（3）服務(wù)質(zhì)量：10分(配合度、送樣速度、糾正措施回復、超額運費)（4)價格水平：10分(偏高3分、居中6分、居下9分)，同時應記錄由于供應商原因引起分批發(fā)運造成的超額費用。：關(guān)鍵材料、重要材料和普通材料的供應商每月考核一次。（1）考核結(jié)果在90分