【正文】 。本公司通過對(duì)主要過程能力的各項(xiàng)因素的監(jiān)控以及必要時(shí)的測(cè)量活動(dòng)來保持其過程的能力。 過程能力的測(cè)量監(jiān)控主要內(nèi)容a) 主要設(shè)備完好率；b) 車間或工序合格率；c) 采購產(chǎn)品合格率；d) 必要時(shí)的工序能力；e) 顧客滿意程度。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 職責(zé)l 品質(zhì)科歸口管理產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的工作，實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 控制要求 本公司將對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否達(dá)到顧客的要求。這種監(jiān)視和測(cè)量還在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以驗(yàn)證。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量必須按規(guī)定要求進(jìn)行測(cè)量和判別。 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)，并有可靠的追溯方法。 本公司的產(chǎn)品在所有活動(dòng)未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準(zhǔn)。 支持性文件Q/NFCX102013《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 不合格品控制 職責(zé)l 品質(zhì)科歸口管理不合格品控制。 控制要求 本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。 品質(zhì)科負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，并提出處置方案，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 根據(jù)評(píng)審意見和不合格的嚴(yán)重程度可能提出以下處置意見：a) 返工、返修；b) 讓步接受；c) 降級(jí)使用；d) 報(bào)廢（拒收）e) 退回。 不合格品的讓步接受，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，必須由本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并征得顧客或其代表的同意。 對(duì)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，公司應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。 品質(zhì)科對(duì)返工、返修或讓步接受的產(chǎn)品做好記錄。 支持性文件Q/NFCX112013《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 職責(zé)l 品質(zhì)科歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。 控制要求 品質(zhì)科收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可能實(shí)施的改進(jìn)。 數(shù)據(jù)的來源 外部信息a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 外部檢查的結(jié)果及反饋；c) 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 內(nèi)部信息a) 目標(biāo)完成情況；b) 內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；c) 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況；d) 其它。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息： 顧客滿意或不滿意。 與顧客要求的符合性。 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。 為公司尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)。 改進(jìn) 職責(zé)l 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)并歸口管理糾正和預(yù)防措施的管理工作。 控制要求 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟：a) 評(píng)審不合格，包括對(duì)顧客的意見和投訴加以關(guān)注；b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；d) 確定并實(shí)施所需的糾正措施；e) 跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果；f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 通過糾正措施的制定和實(shí)施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施 本公司對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識(shí)別所需的預(yù)防措施，制定和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟：a) 識(shí)別潛在不合格及其原因；b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施要求；c) 跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 通過預(yù)防措施的制訂并實(shí)施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 Q/NFCX122013《糾正和預(yù)防措施控制程序》9 質(zhì)量手冊(cè)的管理 編制、審核和批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》的起草工作由總經(jīng)理主持策劃。 《質(zhì)量手冊(cè)》起草完畢，由管理者代表組織公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 發(fā)放、使用 《質(zhì)量手冊(cè)》由綜合辦負(fù)責(zé)印刷、保管、發(fā)放。 《質(zhì)量手冊(cè)》的使用內(nèi)部必須使用具有分發(fā)號(hào)并蓋有“受控”標(biāo)記的《質(zhì)量手冊(cè)》，任何個(gè)人或部門不得使用“非受控”的《質(zhì)量手冊(cè)》。向顧客及有關(guān)單位提供的《質(zhì)量手冊(cè)》必須在封面加蓋“非受控”標(biāo)記，并由綜合辦進(jìn)行登記。 《質(zhì)量手冊(cè)》持有人應(yīng)愛護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔，任何持有《質(zhì)量手冊(cè)》的個(gè)人或部門未經(jīng)允許不得擅自外借或復(fù)印。 《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)，任何部門或個(gè)人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。 當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到綜合辦辦理歸還手續(xù)。 手冊(cè)的修改 《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由有關(guān)部門提出申請(qǐng)，綜合辦審核，報(bào)管理者代表審定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控” 《質(zhì)量手冊(cè)》的所有人員。 《質(zhì)量手冊(cè)》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時(shí)，由綜合辦組織人員進(jìn)行修訂，并按原審批程序報(bào)批。 手冊(cè)持有人的責(zé)任 《質(zhì)量手冊(cè)》持有人必須不折不扣的組織部門職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。 《質(zhì)量手冊(cè)》持有人必須妥善保管“受控”的手冊(cè)。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材料，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可向綜合辦提出補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)，辦理相應(yīng)手續(xù)后補(bǔ)發(fā)。附錄A： 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理供銷科綜合辦品質(zhì)科生產(chǎn)科倉庫裝配車間庫電工車間金工車間附錄B： 質(zhì)量職能分配表要 代素 號(hào)要 素 名 稱部 門總經(jīng)理管代　綜合辦生產(chǎn)科供銷科品質(zhì)科總要求★△△△△△文件要求△△△△△△總則★△△△△△質(zhì)量手冊(cè)△△★△△△文件控制△△★△△△記錄的控制△△★△△△管理承諾★△△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★△△△△△質(zhì)量方針★△△△△△策劃★△△△△△職責(zé)、權(quán)限和溝通★△△△△△管理評(píng)審★△△△△△資源的提供★△△△△△人力資源△△★△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△△★△△工作環(huán)境△△△★△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△★△△與顧客有關(guān)的過程△△△△★△設(shè)計(jì)和開發(fā)采購過程△△△△★△采購信息△△△△★△采購產(chǎn)品的驗(yàn)證△△△△△★生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△★△△生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認(rèn)△△△★△△標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△★★△顧客財(cái)產(chǎn)△△△△★△產(chǎn)品防護(hù)△△△★★△監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制△△△△△★總則△△△△△△顧客滿意△△△△★△內(nèi)部審核△△★△△△過程的監(jiān)視和測(cè)量△★△△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△△△★不合格品控制△△△△△★數(shù)據(jù)分析△△△△△★改進(jìn)△★△△△△圖例：★代表歸口兼主要實(shí)施部門；△代表相關(guān)配合部門。附錄C：質(zhì)量管理體系程序文件目錄文件編號(hào)程序文件名稱Q/NFCX012013文件控制程序Q/NFCX022013質(zhì)量記錄控制程序Q/NFCX032013管理評(píng)審程序Q/NFCX042013人力資源管理程序Q/NFCX052013顧客產(chǎn)品要求確定和評(píng)審程序Q/NFCX062013采購控制程序Q/NFCX072013標(biāo)識(shí)和可追溯性程序Q/NFCX082013監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序Q/NFCX092013內(nèi)部審核程序Q/NFCX102013產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序Q/NFCX112013不合格品控制程序Q/NFCX122013糾正和預(yù)防措施控制程序附錄D：工藝流程圖外購件/原材料檢驗(yàn) 入庫 半成品庫檢 驗(yàn)鑄件金加工轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡半成品庫轉(zhuǎn)子金加工檢 驗(yàn)白胚檢測(cè)整焊扎線▲定子嵌線線圈繞制半成品庫檢 測(cè)★浸漆噴漆性能檢測(cè)總 裝包 裝例行檢驗(yàn)釘銘牌成品庫★特殊工序 ▲關(guān)鍵工序附錄E：質(zhì)量手冊(cè)更改記錄更改序號(hào)更改通知單編號(hào)更改前頁碼標(biāo)識(shí)和處數(shù)更改后頁碼標(biāo)識(shí)和處數(shù)更改日期更改簽名更改批準(zhǔn)人簽名第 33 頁 共 33 頁