【正文】 。本公司通過對主要過程能力的各項因素的監(jiān)控以及必要時的測量活動來保持其過程的能力。 過程能力的測量監(jiān)控主要內(nèi)容a) 主要設備完好率；b) 車間或工序合格率；c) 采購產(chǎn)品合格率；d) 必要時的工序能力；e) 顧客滿意程度。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 職責l 品質(zhì)科歸口管理產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的工作，實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 控制要求 本公司將對產(chǎn)品實現(xiàn)監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否達到顧客的要求。這種監(jiān)視和測量還在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段予以驗證。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量必須按規(guī)定要求進行測量和判別。 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應得到授權者的批準，并有可靠的追溯方法。 本公司的產(chǎn)品在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準。 支持性文件Q/NFCX102013《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 不合格品控制 職責l 品質(zhì)科歸口管理不合格品控制。 控制要求 本公司應確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。 發(fā)現(xiàn)不合格品應進行標識、記錄、隔離、評審和處置。 品質(zhì)科負責不合格品的評審，并提出處置方案，責任部門負責實施。 根據(jù)評審意見和不合格的嚴重程度可能提出以下處置意見：a) 返工、返修；b) 讓步接受；c) 降級使用；d) 報廢（拒收）e) 退回。 不合格品的讓步接受，當合同有規(guī)定時，必須由本公司總經(jīng)理批準，并征得顧客或其代表的同意。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，公司應針對不合格造成的后果采取適當?shù)难a救措施。 品質(zhì)科對返工、返修或讓步接受的產(chǎn)品做好記錄。 支持性文件Q/NFCX112013《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 職責l 品質(zhì)科歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。 控制要求 品質(zhì)科收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改進。 數(shù)據(jù)的來源 外部信息a) 政策、法規(guī)、標準等；b) 外部檢查的結果及反饋；c) 市場、新產(chǎn)品、新技術發(fā)展方向；d) 相關方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 內(nèi)部信息a) 目標完成情況；b) 內(nèi)審報告、管理評審報告；c) 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預防措施實施情況；d) 其它。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 顧客滿意或不滿意。 與顧客要求的符合性。 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。 為公司尋找質(zhì)量管理體系改進機會。 改進 職責l 管理者代表領導并歸口管理糾正和預防措施的管理工作。 控制要求 持續(xù)改進 本公司通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應。 糾正措施的實施采取以下步驟：a) 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關注；b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；d) 確定并實施所需的糾正措施；e) 跟蹤并記錄糾正措施實施的結果；f) 評價糾正措施的有效性。 通過糾正措施的制定和實施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進持續(xù)改進。 預防措施 本公司對體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進行分析，識別所需的預防措施，制定和實施預防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預防措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應。 預防措施的實施采取以下步驟：a) 識別潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施要求；c) 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 通過預防措施的制訂并實施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 Q/NFCX122013《糾正和預防措施控制程序》9 質(zhì)量手冊的管理 編制、審核和批準《質(zhì)量手冊》的起草工作由總經(jīng)理主持策劃。 《質(zhì)量手冊》起草完畢，由管理者代表組織公司有關部門負責進行審定，總經(jīng)理批準發(fā)布。 發(fā)放、使用 《質(zhì)量手冊》由綜合辦負責印刷、保管、發(fā)放。 《質(zhì)量手冊》的使用內(nèi)部必須使用具有分發(fā)號并蓋有“受控”標記的《質(zhì)量手冊》，任何個人或部門不得使用“非受控”的《質(zhì)量手冊》。向顧客及有關單位提供的《質(zhì)量手冊》必須在封面加蓋“非受控”標記，并由綜合辦進行登記。 《質(zhì)量手冊》持有人應愛護手冊，確保其完整、整潔，任何持有《質(zhì)量手冊》的個人或部門未經(jīng)允許不得擅自外借或復印。 《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理體系運行的基本法規(guī)，任何部門或個人不得以行政手段干預其執(zhí)行。 當《質(zhì)量手冊》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，應主動到綜合辦辦理歸還手續(xù)。 手冊的修改 《質(zhì)量手冊》經(jīng)運行實踐需要進行局部條款修改時，由有關部門提出申請，綜合辦審核，報管理者代表審定，由總經(jīng)理批準。修改內(nèi)容應通知到持有“受控” 《質(zhì)量手冊》的所有人員。 《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時，由綜合辦組織人員進行修訂，并按原審批程序報批。 手冊持有人的責任 《質(zhì)量手冊》持有人必須不折不扣的組織部門職工貫徹執(zhí)行其有關規(guī)定。 《質(zhì)量手冊》持有人必須妥善保管“受控”的手冊。如發(fā)生丟失，應寫出書面材料，并經(jīng)管理者代表批準，方可向綜合辦提出補發(fā)申請，辦理相應手續(xù)后補發(fā)。附錄A： 質(zhì)量管理體系組織結構圖總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理供銷科綜合辦品質(zhì)科生產(chǎn)科倉庫裝配車間庫電工車間金工車間附錄B： 質(zhì)量職能分配表要 代素 號要 素 名 稱部 門總經(jīng)理管代　綜合辦生產(chǎn)科供銷科品質(zhì)科總要求★△△△△△文件要求△△△△△△總則★△△△△△質(zhì)量手冊△△★△△△文件控制△△★△△△記錄的控制△△★△△△管理承諾★△△△△△以顧客為關注焦點★△△△△△質(zhì)量方針★△△△△△策劃★△△△△△職責、權限和溝通★△△△△△管理評審★△△△△△資源的提供★△△△△△人力資源△△★△△△基礎設施△△△★△△工作環(huán)境△△△★△△產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△★△△與顧客有關的過程△△△△★△設計和開發(fā)采購過程△△△△★△采購信息△△△△★△采購產(chǎn)品的驗證△△△△△★生產(chǎn)和服務提供的控制△△△★△△生產(chǎn)和服務提供的過程確認△△△★△△標識和可追溯性△△△★★△顧客財產(chǎn)△△△△★△產(chǎn)品防護△△△★★△監(jiān)視和測量設備的控制△△△△△★總則△△△△△△顧客滿意△△△△★△內(nèi)部審核△△★△△△過程的監(jiān)視和測量△★△△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△△△★不合格品控制△△△△△★數(shù)據(jù)分析△△△△△★改進△★△△△△圖例：★代表歸口兼主要實施部門；△代表相關配合部門。附錄C：質(zhì)量管理體系程序文件目錄文件編號程序文件名稱Q/NFCX012013文件控制程序Q/NFCX022013質(zhì)量記錄控制程序Q/NFCX032013管理評審程序Q/NFCX042013人力資源管理程序Q/NFCX052013顧客產(chǎn)品要求確定和評審程序Q/NFCX062013采購控制程序Q/NFCX072013標識和可追溯性程序Q/NFCX082013監(jiān)視和測量設備控制程序Q/NFCX092013內(nèi)部審核程序Q/NFCX102013產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序Q/NFCX112013不合格品控制程序Q/NFCX122013糾正和預防措施控制程序附錄D：工藝流程圖外購件/原材料檢驗 入庫 半成品庫檢 驗鑄件金加工轉(zhuǎn)子動平衡半成品庫轉(zhuǎn)子金加工檢 驗白胚檢測整焊扎線▲定子嵌線線圈繞制半成品庫檢 測★浸漆噴漆性能檢測總 裝包 裝例行檢驗釘銘牌成品庫★特殊工序 ▲關鍵工序附錄E：質(zhì)量手冊更改記錄更改序號更改通知單編號更改前頁碼標識和處數(shù)更改后頁碼標識和處數(shù)更改日期更改簽名更改批準人簽名第 33 頁 共 33 頁