【正文】 號：WSJL/48247序號考 核 項 目標(biāo)準(zhǔn)分自評分考核評分備 注1監(jiān)理規(guī)劃5分監(jiān)理合同1分施工合同1分3工程開工報審表3分4第一次工地會議紀(jì)要5分5技術(shù)交底和和圖紙會審紀(jì)要4分6施工組織設(shè)計的審查和批復(fù)5分7對施工企業(yè)試驗室考核并有考察報告或記錄4分8例會記要10分9專題報告10分10分部工程驗收及時組織分部工程驗收3分服務(wù)質(zhì)量評估報告2分11監(jiān)理月報10分12工程量及結(jié)算審批總投資分解到位2分結(jié)算手續(xù)4分結(jié)算臺帳4分編制總體網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計劃2分月進(jìn)度計劃審批2分實際進(jìn)度臺帳2分科目設(shè)置2分收發(fā)文登記2分設(shè)計圖紙登記1分設(shè)計變更登記1分例會記錄3分15總監(jiān)監(jiān)理日記5分16審批監(jiān)理工程師監(jiān)理日記2分17《監(jiān)理人員守則》執(zhí)行情況5分總 計項目總監(jiān)理工程師工作考核評分細(xì)則1．監(jiān)理規(guī)劃5分，按監(jiān)理規(guī)范要求進(jìn)行檢查，缺1項扣減1分，每項深度不夠酌情扣減0．5分。 2．合同 ；。3．工程開工報審表3分有施工單位的“開工報告”，各項批準(zhǔn)附件齊全。4．第一次工地會議紀(jì)要5分，并入例會紀(jì)要僅可得1．5分。5．技術(shù)交底和和圖紙會審紀(jì)要4分，各得2分。6．施工組織設(shè)計的審查和批復(fù)5分。7．對施工企業(yè)試驗室考核并有考察報告或記錄4分，按監(jiān)理規(guī)范要求進(jìn)行檢查。8．例會記要10分自開工之月起，除春節(jié)前后4周依據(jù)實際情況發(fā)放、投產(chǎn)后允許適當(dāng)延長間隔外，要求每周1期，缺1期扣1分，最多扣10分。若例會由業(yè)主主持并發(fā)放記要，監(jiān)理也必須有例會記錄并保存例會記要；若例會由業(yè)主主持未發(fā)放記要，監(jiān)理必須有例會記錄并將其中有關(guān)內(nèi)容補(bǔ)發(fā)《例會監(jiān)理工作記要》。若投產(chǎn)前業(yè)主加大會議密度，應(yīng)按業(yè)主要求出例會紀(jì)要，至少保證每周1期，數(shù)量超過每周1期，不另外加分。9．專題報告或監(jiān)理工程師報告及回復(fù)10分要求編號、簽字蓋章、發(fā)放手續(xù)及回復(fù)、落實齊全，缺1項扣減0．3—0．5分。10. 及時組織驗收。11．監(jiān)理月報10分按規(guī)定及時報送。缺1期扣1分最多扣5分，月報質(zhì)量5分。12．工程量及結(jié)算審批，其中：（1）有分部分項工程量清單、總投資分解到位2分；（2）承包單位報送的結(jié)算工程量資料與工程實際進(jìn)度相符且均為以經(jīng)過服務(wù)質(zhì)量檢驗合格的工程量，結(jié)算手續(xù)齊全，臺帳清楚；或承包單位尚未結(jié)算，匯總監(jiān)理工程師實體測量或計算與工程實際進(jìn)度相符得4分；（3）結(jié)算臺帳清晰、齊全4分。13．進(jìn)度控制；監(jiān)理未編制，僅對施工單位網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計劃審批得1分；；；14． 文檔管理，資料分類合理，能反映工程實際，滿足資料管理要求2分；、編號、月期、內(nèi)容、簽章齊全，填寫字跡清晰2分，（其中收發(fā)各1分）。、圖號、發(fā)放月期、名稱、存放…齊全，填寫字跡清晰1分。、編號、月期、主要內(nèi)容齊全，填寫字跡清晰1分；，時間、地點、例會名稱、到會單位、人員、記錄人、討論內(nèi)容、形成的意見等詳細(xì)記載3分。15．總監(jiān)監(jiān)理日記5分，16．審批監(jiān)理工程師監(jiān)理日記2分。17．《監(jiān)理人員守則》執(zhí)行情況5分由基層考核組組織項目監(jiān)理人員評議。項目監(jiān)理部工作考核評分表編號：WSJL/48248序號項 目標(biāo)準(zhǔn)分考核評分備 注一1．現(xiàn)場監(jiān)理人員1．1總監(jiān)考察總監(jiān)對監(jiān)理項目情況熟悉及了解程度；1分能按公司項目管理的財務(wù)規(guī)定控制現(xiàn)場費用。5分1．2其他現(xiàn)場人員持證上崗1分監(jiān)理工作熱情1分團(tuán)結(jié)協(xié)作1分2．現(xiàn)場辦公形象2．1項目部制度建設(shè)，2分2．2上報監(jiān)理月報及時1分2．3定期召開監(jiān)理人員會議并有記錄1分2．4辦公設(shè)施、檢驗工具、圖書資料有臺帳1分辦公設(shè)施、檢驗工具、圖書資料管理完好1分3．現(xiàn)場監(jiān)理及資料情況55分二工程實體1．觀感分10分2．工程項目等級10分三業(yè)主評價10分總 計 項目監(jiān)理部工作考核評分細(xì)則一． 監(jiān)理現(xiàn)場 （共計70分）1．現(xiàn)場監(jiān)理人員 （6分） （3分）：總監(jiān)對監(jiān)理項目情況熟悉及了解程度 1分；能按公司項目管理的財務(wù)規(guī)定控制現(xiàn)場費用 5分（公司財務(wù)評）。（3分）：現(xiàn)場人員持證上崗 1分（查現(xiàn)場監(jiān)理人員上崗證復(fù)印件）；監(jiān)理工作熱情 1分；團(tuán)結(jié)協(xié)作 1分。2．現(xiàn)場辦公形象 （6分），（各級崗位責(zé)任制、主要監(jiān)理工作程序圖、晴雨表、監(jiān)理人員考勤表等上墻）；； 定期召開監(jiān)理人員會議并有記錄1分；、檢驗工具、圖書資料有臺帳1分；管理完好1分。3．現(xiàn)場監(jiān)理資料情況55分[總監(jiān)個人得分20% +（監(jiān)理人員得分總和/監(jiān)理部總?cè)藬?shù)）80%]55%二．工程實體（共計20分） 工程實體觀感分10分；工程項目等級10分：一等項目10分，二等項目8分，三等項目5分。三．業(yè)主評價（共計10分） 業(yè)主評價10分。_ _______內(nèi)審計劃編號：WSJL/48221 年 月 頁碼: 審核目的審核依據(jù)審核范圍審核時間年 月 日 至 月 日現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議；最高管理者或其代表與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位接受審核。審核組長審核員審核日程安排審核日期審核時間審核部門涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求審核員內(nèi) 審 檢 查 表編號：WSJL/48222 年度第 次內(nèi)審 年 月 頁碼： 受審部門審核員時 間標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點審核方法記 錄評價編制： 審批： 批準(zhǔn)：不 符 合 項 報 告編號：WSJL/48223 年度第 次內(nèi)審 頁碼： 受審核部門受審核部門負(fù)責(zé)人不合格責(zé)任部門責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型： □嚴(yán)重 □輕微審核員： 受審核部門負(fù)責(zé)人： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期： 日期： 日期：不合格原因及對質(zhì)量影響的分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正措施及計劃完成日期：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 審核員認(rèn)可：日期： 日期：糾正措施完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗證：審核員： 日期：內(nèi)審不符合項分布表編號：WSJL/48224 年度第 次內(nèi)審 年 月 日 頁碼： 序號 部門條款合計12345678910111213141516171819202122合 計內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編號：WSJL/48225 年度第 次內(nèi)審 頁碼： 審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組組長審核員編制： 審核： 批準(zhǔn)：年 月 日 年 月 日 不合格服務(wù)/預(yù)防措施處理單編號：WSJL/48501部門: 年 月 編號: 存在（或潛在的）不合格事實陳述：不符合文件及條款：不合格類型： □嚴(yán)重 □輕微提出問題部門及負(fù)責(zé)人： 責(zé)任部門或負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格（或潛在的）原因及為確保不合格不再發(fā)生的措施的需求：原因分析部門： 簽名： 日期：糾正/預(yù)防措施及實施結(jié)果：責(zé)任部門： 簽名： 日期：驗證結(jié)果：驗證部門： 簽名： 日期：備注：不合格服務(wù)統(tǒng)計表編號：WSJL/48502部門: 年 月 頁碼: