【正文】 號(hào)：WSJL/48247序號(hào)考 核 項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分自評(píng)分考核評(píng)分備 注1監(jiān)理規(guī)劃5分監(jiān)理合同1分施工合同1分3工程開工報(bào)審表3分4第一次工地會(huì)議紀(jì)要5分5技術(shù)交底和和圖紙會(huì)審紀(jì)要4分6施工組織設(shè)計(jì)的審查和批復(fù)5分7對(duì)施工企業(yè)試驗(yàn)室考核并有考察報(bào)告或記錄4分8例會(huì)記要10分9專題報(bào)告10分10分部工程驗(yàn)收及時(shí)組織分部工程驗(yàn)收3分服務(wù)質(zhì)量評(píng)估報(bào)告2分11監(jiān)理月報(bào)10分12工程量及結(jié)算審批總投資分解到位2分結(jié)算手續(xù)4分結(jié)算臺(tái)帳4分編制總體網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃2分月進(jìn)度計(jì)劃審批2分實(shí)際進(jìn)度臺(tái)帳2分科目設(shè)置2分收發(fā)文登記2分設(shè)計(jì)圖紙登記1分設(shè)計(jì)變更登記1分例會(huì)記錄3分15總監(jiān)監(jiān)理日記5分16審批監(jiān)理工程師監(jiān)理日記2分17《監(jiān)理人員守則》執(zhí)行情況5分總 計(jì)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師工作考核評(píng)分細(xì)則1．監(jiān)理規(guī)劃5分，按監(jiān)理規(guī)范要求進(jìn)行檢查，缺1項(xiàng)扣減1分，每項(xiàng)深度不夠酌情扣減0．5分。 2．合同 ；。3．工程開工報(bào)審表3分有施工單位的“開工報(bào)告”，各項(xiàng)批準(zhǔn)附件齊全。4．第一次工地會(huì)議紀(jì)要5分，并入例會(huì)紀(jì)要僅可得1．5分。5．技術(shù)交底和和圖紙會(huì)審紀(jì)要4分，各得2分。6．施工組織設(shè)計(jì)的審查和批復(fù)5分。7．對(duì)施工企業(yè)試驗(yàn)室考核并有考察報(bào)告或記錄4分，按監(jiān)理規(guī)范要求進(jìn)行檢查。8．例會(huì)記要10分自開工之月起，除春節(jié)前后4周依據(jù)實(shí)際情況發(fā)放、投產(chǎn)后允許適當(dāng)延長(zhǎng)間隔外，要求每周1期，缺1期扣1分，最多扣10分。若例會(huì)由業(yè)主主持并發(fā)放記要，監(jiān)理也必須有例會(huì)記錄并保存例會(huì)記要；若例會(huì)由業(yè)主主持未發(fā)放記要，監(jiān)理必須有例會(huì)記錄并將其中有關(guān)內(nèi)容補(bǔ)發(fā)《例會(huì)監(jiān)理工作記要》。若投產(chǎn)前業(yè)主加大會(huì)議密度，應(yīng)按業(yè)主要求出例會(huì)紀(jì)要，至少保證每周1期，數(shù)量超過每周1期，不另外加分。9．專題報(bào)告或監(jiān)理工程師報(bào)告及回復(fù)10分要求編號(hào)、簽字蓋章、發(fā)放手續(xù)及回復(fù)、落實(shí)齊全，缺1項(xiàng)扣減0．3—0．5分。10. 及時(shí)組織驗(yàn)收。11．監(jiān)理月報(bào)10分按規(guī)定及時(shí)報(bào)送。缺1期扣1分最多扣5分，月報(bào)質(zhì)量5分。12．工程量及結(jié)算審批，其中：（1）有分部分項(xiàng)工程量清單、總投資分解到位2分；（2）承包單位報(bào)送的結(jié)算工程量資料與工程實(shí)際進(jìn)度相符且均為以經(jīng)過服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的工程量，結(jié)算手續(xù)齊全，臺(tái)帳清楚；或承包單位尚未結(jié)算，匯總監(jiān)理工程師實(shí)體測(cè)量或計(jì)算與工程實(shí)際進(jìn)度相符得4分；（3）結(jié)算臺(tái)帳清晰、齊全4分。13．進(jìn)度控制；監(jiān)理未編制，僅對(duì)施工單位網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃審批得1分；；；14． 文檔管理，資料分類合理，能反映工程實(shí)際，滿足資料管理要求2分；、編號(hào)、月期、內(nèi)容、簽章齊全，填寫字跡清晰2分，（其中收發(fā)各1分）。、圖號(hào)、發(fā)放月期、名稱、存放…齊全，填寫字跡清晰1分。、編號(hào)、月期、主要內(nèi)容齊全，填寫字跡清晰1分；，時(shí)間、地點(diǎn)、例會(huì)名稱、到會(huì)單位、人員、記錄人、討論內(nèi)容、形成的意見等詳細(xì)記載3分。15．總監(jiān)監(jiān)理日記5分，16．審批監(jiān)理工程師監(jiān)理日記2分。17．《監(jiān)理人員守則》執(zhí)行情況5分由基層考核組組織項(xiàng)目監(jiān)理人員評(píng)議。項(xiàng)目監(jiān)理部工作考核評(píng)分表編號(hào)：WSJL/48248序號(hào)項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分考核評(píng)分備 注一1．現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員1．1總監(jiān)考察總監(jiān)對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目情況熟悉及了解程度；1分能按公司項(xiàng)目管理的財(cái)務(wù)規(guī)定控制現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用。5分1．2其他現(xiàn)場(chǎng)人員持證上崗1分監(jiān)理工作熱情1分團(tuán)結(jié)協(xié)作1分2．現(xiàn)場(chǎng)辦公形象2．1項(xiàng)目部制度建設(shè)，2分2．2上報(bào)監(jiān)理月報(bào)及時(shí)1分2．3定期召開監(jiān)理人員會(huì)議并有記錄1分2．4辦公設(shè)施、檢驗(yàn)工具、圖書資料有臺(tái)帳1分辦公設(shè)施、檢驗(yàn)工具、圖書資料管理完好1分3．現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理及資料情況55分二工程實(shí)體1．觀感分10分2．工程項(xiàng)目等級(jí)10分三業(yè)主評(píng)價(jià)10分總 計(jì) 項(xiàng)目監(jiān)理部工作考核評(píng)分細(xì)則一． 監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng) （共計(jì)70分）1．現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員 （6分） （3分）：總監(jiān)對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目情況熟悉及了解程度 1分；能按公司項(xiàng)目管理的財(cái)務(wù)規(guī)定控制現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用 5分（公司財(cái)務(wù)評(píng)）。（3分）：現(xiàn)場(chǎng)人員持證上崗 1分（查現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員上崗證復(fù)印件）；監(jiān)理工作熱情 1分；團(tuán)結(jié)協(xié)作 1分。2．現(xiàn)場(chǎng)辦公形象 （6分），（各級(jí)崗位責(zé)任制、主要監(jiān)理工作程序圖、晴雨表、監(jiān)理人員考勤表等上墻）；； 定期召開監(jiān)理人員會(huì)議并有記錄1分；、檢驗(yàn)工具、圖書資料有臺(tái)帳1分；管理完好1分。3．現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理資料情況55分[總監(jiān)個(gè)人得分20% +（監(jiān)理人員得分總和/監(jiān)理部總?cè)藬?shù)）80%]55%二．工程實(shí)體（共計(jì)20分） 工程實(shí)體觀感分10分；工程項(xiàng)目等級(jí)10分：一等項(xiàng)目10分，二等項(xiàng)目8分，三等項(xiàng)目5分。三．業(yè)主評(píng)價(jià)（共計(jì)10分） 業(yè)主評(píng)價(jià)10分。_ _______內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：WSJL/48221 年 月 頁(yè)碼: 審核目的審核依據(jù)審核范圍審核時(shí)間年 月 日 至 月 日現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議；最高管理者或其代表與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位接受審核。審核組長(zhǎng)審核員審核日程安排審核日期審核時(shí)間審核部門涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求審核員內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：WSJL/48222 年度第 次內(nèi)審 年 月 頁(yè)碼： 受審部門審核員時(shí) 間標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法記 錄評(píng)價(jià)編制： 審批： 批準(zhǔn)：不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告編號(hào)：WSJL/48223 年度第 次內(nèi)審 頁(yè)碼： 受審核部門受審核部門負(fù)責(zé)人不合格責(zé)任部門責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型： □嚴(yán)重 □輕微審核員： 受審核部門負(fù)責(zé)人： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期： 日期： 日期：不合格原因及對(duì)質(zhì)量影響的分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正措施及計(jì)劃完成日期：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 審核員認(rèn)可：日期： 日期：糾正措施完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員： 日期：內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表編號(hào)：WSJL/48224 年度第 次內(nèi)審 年 月 日 頁(yè)碼： 序號(hào) 部門條款合計(jì)12345678910111213141516171819202122合 計(jì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號(hào)：WSJL/48225 年度第 次內(nèi)審 頁(yè)碼： 審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組組長(zhǎng)審核員編制： 審核： 批準(zhǔn)：年 月 日 年 月 日 不合格服務(wù)/預(yù)防措施處理單編號(hào)：WSJL/48501部門: 年 月 編號(hào): 存在（或潛在的）不合格事實(shí)陳述：不符合文件及條款：不合格類型： □嚴(yán)重 □輕微提出問題部門及負(fù)責(zé)人： 責(zé)任部門或負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格（或潛在的）原因及為確保不合格不再發(fā)生的措施的需求：原因分析部門： 簽名： 日期：糾正/預(yù)防措施及實(shí)施結(jié)果：責(zé)任部門： 簽名： 日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門： 簽名： 日期：備注：不合格服務(wù)統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：WSJL/48502部門: 年 月 頁(yè)碼: