【正文】 4此次評價涉及到評價準則需要更新的文件5會議其他內容隱患整改通知書第（ 年） 號經 月 日經，你部門存在如下安全隱患，經我科研究，現(xiàn)提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）整改措施整改負責人要求完成時間 年 月 日簽收人簽收日期 年 月 日接此通知后，請按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改完成情況及時反饋。（注：整改通知書下達部門簽章） 年 月 日 編制單位： 簽發(fā)人：整改措施落實情況：整改負責人： 整改日期： 年 月 日跟蹤驗證結果：驗證人： 驗證日期： 年 月 日隱患整改臺賬序號檢查時間隱患名稱整改負責人整改情況（含措施、整改期限）驗證人（含驗證時間）備注重大隱患檔案表編號： 隱患編號：隱患所屬單位： 隱患排查時間：重大隱患名稱隱患部位可能發(fā)生的危害治理到位前的安全防范措施重大隱患治理概況評價報告技術結論評審意見治理時間表責任人重大危險源檢查評估表生產技術部 年 月 日序號重大危險源點檢查情況發(fā)現(xiàn)問題處理情況現(xiàn)狀評估1234審核： 檢查評估人：應急預案演練記錄預案名稱演練地點組織部門總指揮演練時間演練目的參加部門和單位演練類別□實際演練□桌面演練□提問討論式演練□全部預案□部分預案實際演練部分：物資準備和人員培訓情況演練過程描述預案適宜性充分性評審適宜性：□全部能夠執(zhí)行□執(zhí)行過程不夠順利□明顯不適宜充分性：□完全滿足應急要求□基本滿足需要完善□不充分，必須修改演練效果評審人員到位情況□迅速準確□基本按時到位□個別人員不到位□重點部位人員不到位□職責明確，操作熟練□職責明確，操作不夠熟練□職責不明，操作不熟練物資到位情況現(xiàn)場物資：□現(xiàn)場物資充分，全部有效□現(xiàn)場準備不充分□現(xiàn)場物資嚴重缺乏個人防護：□全部人員防護到位□個別人員防護不到位□大部分人員防護不到位協(xié)調組織情況整體組織：□準確、高效□協(xié)調基本順利，能滿足要求□效率低，有待改進搶險組分工：□合理、高效□基本合理，能完成任務□效率低，沒有完成任務實戰(zhàn)效果評價□達到預期目標□基本達到目的，部分環(huán)節(jié)有待改進□沒有達到目標，須重新演練外部支援部門和協(xié)作有效性報告上級：□報告及時□聯(lián)系不上消防部門：□按要求協(xié)作□行動遲緩醫(yī)療救援部門：□按要求協(xié)作□行動遲緩周邊政府撤離配合：□按要求配合□不配合存在在問題和改進措施記錄人： 評審負責人： 時間：變更記錄序號變更名稱所在部門變更起止時間變更內容變更后驗收是否合格負責人備注項目變更申請表變更名稱申請人名稱日期變更說明及其技術依據(jù)：風險分析情況：審批領導意見：領導簽字：項目變更驗收表驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日 期驗收組人員姓 名所屬單位職 務驗收意見：驗收負責人簽字：主管領導審查意見：需要溝通的部門（變更結果）單位或部門簽 字單位或部門簽 字供應商檔案序號供應商名稱供應商地址法定代表人提交資質文件營業(yè)執(zhí)照組織機構代碼證稅務登記證許可證附其他資料注冊號有效期限簽章日期有效期限組織機構代碼供應商資格預審記錄 編號：序號供 應 商 名 稱預 審 時 間情 況預 審 結 果存 在 問 題預審部門： 記錄人： 年 月 日合格供應商名錄 編號：序號供應商名稱供應產品類別通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人備 注編 制： 批 準： 日 期：采購物資風險評價表編號：企業(yè)名稱需要數(shù)量物資名稱供貨日期相關HSE信息內容項目：狀態(tài)：生產許可證產品合格證安全技術說明書/MSDS使用說明書安全標簽防護要求主要成分包裝、儲運要求防爆等級產生或排放空氣污染物質量：SONOX、CO、CFC、哈龍等產生或排放有害廢物及數(shù)量：重金屬、磷及有機物、廢油、硫化物產生或排放影響健康的有害物質及數(shù)量：粉塵、苯、氯化物、硫化物及惡臭物質、噪聲不符合人機工程學：強迫體位等安全性能1）設計缺陷：強度不夠、穩(wěn)定性差，外露振動部件等；2）防護缺陷；防護不當，防護距離不夠等；3）帶電危害，如帶電部位裸露，漏電等；4）振動危害：機械振動、電磁性振動、流體動力性振動等；5）電磁輻射：X射線、Y射線、高能束、紫外線、激光、超高壓電場等；6）造成高溫灼傷/低溫凍傷：7）信號缺陷：8）使用/產生有毒物質：9）使用/產生腐蝕性物質：10）使用/產生易燃易爆物質。評估結論：XXX公司文件發(fā)放記錄表文件名稱文件編號文件生效日期發(fā)放日期發(fā)放經手人收件部門份數(shù)收件人簽 名日 期收件部門份數(shù)收件人簽 名日 期公司名稱文件評審和修訂記錄本次評審性質： □年度評審 □ 修訂文件 □廢止文件文件名稱：文件編號：版本：文件生效（廢止）日期： 年 月 日文件評審日期： 年 月 日評審參加人員簽名見《文件評審和修訂會議簽到表》。（要求安全環(huán)?？平M織各部門相關的管理人員、技術人員及工人代表等）評審原因（按《管理制度評審和修訂制度》中所列原因填寫）評審文件的主要內容：a、 與法律、法規(guī)符合性分析： b、 與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性分析： c、 與工藝流程和裝置變化的相適應性分析： d、 安全管理制度之間的相容性和匹配性分析： 評審文件建議更改內容簡述： 文件評審記錄人： 年 月 日安全環(huán)保科審核意見： 簽字：