【正文】 　　　　　　　　　　　　　5冰洗　　　　　　　　　　　　　　　　6空調(diào)　　　　　　　　　　　　　　　　7彩電　　　　　　　　　　　　　　　　8手機　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　說明：1. 庫存總量和庫存占比欄填寫金額量，其余填寫件數(shù)。 2.“本周結存最多”欄由各分公司物流部比較后填寫。 。如弄虛作假或隨意填寫，造成報表失真，將追查相關人員責任。附表三：工作聯(lián)絡單申請人部門：姓名：時間：聯(lián)絡對象部門：姓名：申請部門事由目的申請部門主管意見收件部門直接責任人意見部門主管意見第九章 各條線相關獎懲規(guī)定貨物收發(fā)獎懲規(guī)定1. 倉庫管理員沒有按單收發(fā)貨的，查獲1起，處罰100元/起，并承擔相應的損失；全年累計達5起（包括5起）或造成公司1萬元以上損失的，予以調(diào)離原工作崗位或除名處理；全年無此情況發(fā)生的，將給予一次性獎勵100元。2. 倉庫管理員違反規(guī)定擅自收取不合格商品的，除承擔相應的損失外，處罰100元/起；全年累計達5起（包括5起）或造成公司1萬元以上損失的，予以調(diào)離原工作崗位或除名處理；全年無此情況發(fā)生的，將給予一次性獎勵100元。3. 倉庫管理員沒有做到收發(fā)單據(jù)每日結清或發(fā)生單據(jù)丟失的，處罰100元/起，提貨單據(jù)丟失后沒有及時采取補救措施，倉庫管理員承擔相應的損失；全年累計達5起（包括5起）或造成公司1萬元以上損失的，予以調(diào)離原工作崗位或除名處理；全年無此情況發(fā)生的，將給予一次性獎勵100元。4. 倉庫管理員向供應商送貨車輛敲詐勒索或者私收禮品、贈品的，處罰200元/起，全年累計達3起（包括3起）或給公司造成1萬元以上損失的，除賠償損失外，予以調(diào)離原工作崗位或除名處理。5. 倉庫管理員違反規(guī)定白條出庫、挪用商品的，除賠償損失外，一律予以除名處理。6. 倉庫管理員在收發(fā)貨時，未按規(guī)范填寫倉儲卡，造成帳卡和實物不符的，處罰10元/條；因保管不善造成倉儲卡丟失的，視實際情況處罰倉管員2050元/張。物流單據(jù)及系統(tǒng)操作管理處罰規(guī)定1. 系統(tǒng)操作人員出借和使用他人操作碼，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰500元/次；2. 打單員、車輛調(diào)度員、倉管員、物流臺帳等崗位人員發(fā)生物流單據(jù)遺失，除賠償相關損失外，視情節(jié)處罰20200元/次。單據(jù)丟失后沒有及時補救給公司造成嚴重損失的（1萬元以上），請人事部酌情調(diào)離原工作崗位或除名。打單處以及倉庫電腦房管理處罰規(guī)定非相關人員進入打單處或者倉庫電腦房，而當值人員發(fā)現(xiàn)未加制止，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對當值人員處罰100元，并承擔造成的損失。情節(jié)嚴重者（造成公司1萬元以上損失的），予以調(diào)離崗位或除名處理。倉庫日常管理處罰規(guī)定 1. 對于倉庫人員在禁煙區(qū)內(nèi)吸煙等違反消防安全規(guī)定的行為實行經(jīng)濟處罰200元/次，并承擔造成的損失。全年累計達3起（包括3起）或造成公司1萬元以上損失的，調(diào)離原工作崗位或除名處理。2. 倉庫管理人員下班后未按照規(guī)定檢查各類設施造成公司損失的，除賠償相應損失外，經(jīng)濟處罰100元。全年累計達5起（包括5起）或造成公司1萬元以上損失的，調(diào)離原工作崗位或除名處理。3. 非相關人員進入倉庫，而倉管員發(fā)現(xiàn)未加制止，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對倉庫當事人員處罰100元，并承擔造成的損失。情節(jié)嚴重者（造成公司1萬元以上損失的），予以調(diào)離崗位或除名處理。4. 夜間值班者，無故離崗、飲酒的除承擔相應損失外，處罰300元/次，未做值班記錄的一次處罰50元。5. 倉庫管理員未按規(guī)定進行庫內(nèi)商品保養(yǎng)清潔工作，比如包裝箱上積滿灰塵的，處罰倉庫管理員50元。6. 使用搬運設備不當造成商品外包裝或外觀損壞的，除賠償相應損失外，處罰責任人50元。樣機保管處罰規(guī)定1. 樣機未按規(guī)定時間提交倉庫作入庫處理的，處罰柜組長50元/臺，柜組當事人20元/臺；提交倉庫而倉庫保管員未作入庫處理的，處罰倉庫主管50元/臺，倉庫保管員20元/臺。2. 樣機出庫后未作系統(tǒng)出庫處理操作的，處罰倉庫保管員50元，倉庫主管20元。3. 盤點時未將樣機單獨進行盤點的（即不能單獨提供樣機盤點數(shù)據(jù)的），處罰柜組責任人500元。4. 凡不能提供樣機出人庫憑證而發(fā)生貨品出入庫現(xiàn)象的，除相關責任人賠償損失外，門店經(jīng)理和門店倉庫主管各處罰50元，倉庫保管員處罰100元。5. 促銷員（營業(yè)員、柜組長）如果進行更替，柜組長（門店經(jīng)理、財務主管）必須協(xié)同門店物流主管對樣機進行盤點和審核，發(fā)現(xiàn)樣機有磨損和損壞，要求該促銷員（營業(yè)員、柜組長）或該供應商通過合適的手段賠償該件商品。滯銷品管理獎懲規(guī)定倉管員未按照規(guī)定的時間將滯銷商品信息傳至營銷部或其它相關部門造成滯銷商品不能及時處理的，處罰倉管員50元/次；全年無此情況發(fā)生的，將給予一次性獎勵100元。贈品保管處罰規(guī)定 贈品保管處罰規(guī)定按倉庫管理制度執(zhí)行。 贈品倉庫保管員未按規(guī)定收發(fā)贈品的，除賠償相應損失外，處罰200元，情節(jié)嚴重者予以除名處理。盤點工作獎懲規(guī)定1. 盤點前沒有對相關崗位人員組織落實的，門店經(jīng)理或物流主任處以200元罰款。2. 沒有按照盤點要求進行商品歸類的，處以倉庫管理員50—200元罰款。3. 盤點前必須清理完畢所有單據(jù)，對因單據(jù)不齊產(chǎn)生盤點帳務不符的，處以責任人50—200元罰款。4. 未向倉管員收齊帳冊的，處罰總盤人50元，不交帳冊處罰倉管員50元。5. 對擅自用數(shù)據(jù)盤點表進行盤點和沒有按規(guī)定對商品逐個進行盤點的，對盤點三人小組每人處罰500元；物流主任、門店經(jīng)理各處罰300元。6. 物流臺帳未經(jīng)過實盤就以帳面數(shù)代替商品實存數(shù)者，一旦查出處罰500元，情節(jié)嚴重者調(diào)離原工作崗位或除名；物流臺帳私自出具數(shù)據(jù)盤點表一律予以除名處理；財務主管、倉庫主管、倉管員知情未制止的，處罰300元，視情節(jié)予以開除；物流主任或門店經(jīng)理負管理責任，各處罰100元。7. 偽造盤點結果或隨意修改而沒有盤點人員簽名的處罰相關責任人300元，情節(jié)嚴重者調(diào)離原工作崗位并酌情予以除名處理。8. 未在規(guī)定的時間內(nèi)確認上報《盤點差異表》、《盤點差異處理表》的財務主管、物流臺帳、門店經(jīng)理、倉儲主管、物流主任，延遲一天處罰50元。9. 未在規(guī)定的時間內(nèi)提供差異處理意見的門店經(jīng)理、物流經(jīng)理，各處罰100元；10. 相關人員崗位異動而沒有進行盤點交接的，處罰倉庫主管和門店經(jīng)理（或物流主任）各200元，并由倉庫主管和門店經(jīng)理（或物流主任）負責賠償實際短缺的損失。 11. 倉管員保管不嚴造成商品盤點差異：對于每條差異處罰倉管員10元（一次串號造成的兩筆差異按一條差異處罰）；商品盤虧由倉管員全額賠償；商品串號由倉管員補足差價；配套商品若部分配件收發(fā)貨發(fā)生串號（比如空調(diào)內(nèi)外機、左右音響等發(fā)生串號），倉管員除接受差異處罰10元外，應自行與供應商聯(lián)系調(diào)換差異配件，若倉管員無法解決，則按盤虧商品整套商品金額進行賠償，多余配件由倉管員自行解決；對于門店出樣商品出現(xiàn)的以上類型差異由相關柜組人員承擔相應的賠償責任。12. 物流臺帳勾單失誤造成的差異：對于每條差異視實際情況處罰物流臺帳2050元。13. 財務部商品監(jiān)控員未能在盤點結束后24小時內(nèi)根據(jù)《盤點差異表》掛待處理財產(chǎn)損益并調(diào)整庫存，延遲一天處罰50元；每月沒有及時清理待處理財產(chǎn)損益并督促分公司各相關責任人處理盤點虧損的遺留問題，處罰商品監(jiān)控員200元。14. 分公司物流部經(jīng)理盤點結束未能按時提交《盤點差異處理表》、《盤點差異表》，延誤一天處罰50元；每月6號前未能將《盤點差異匯總表》提交物流管理中心延誤一天處罰50元。15. 分公司總經(jīng)理對出現(xiàn)商品重大差異（經(jīng)濟損失達到1萬元以上）后未能在規(guī)定時間內(nèi)及時進行處理以及上報的，視實際情況處罰分公司總經(jīng)理15005萬元。16. 分公司行政部經(jīng)理每月沒有按時對盤點差異責任人進行處理，對行政部經(jīng)理罰款200元。17. 對于在全年商品保管中沒有出現(xiàn)任何差異的倉庫管理員，一次性獎勵300元；總公司每年12月底評選商品管理先進員工獎10名，給予500元/人的獎勵。 殘次機管理相關處罰規(guī)定（一） 理賠人員1. 在3小時內(nèi)對門店退壞機的申請進行書面回復，否則罰50元；如果超過一天以上，每超過一天罰100元。2. 在2個小時內(nèi)確認人為殘次商品的賠償額度并書面回復，否則罰100元。3. 以品牌為單位，殘次商品進庫7天未向供應商（或業(yè)務部）提供需理賠清單的，每超過一天罰50元。4. 若因理賠人員疏忽大意或?qū)碣r中的問題不反饋或?qū)Ψ答伒膯栴}不跟進追蹤，造成殘次商品單品（某個品牌的某個型號）超過規(guī)定臺數(shù)（上海地區(qū)50臺，其他地區(qū)25臺）的，每超過5臺罰50元。庫齡超過25天的，每超過一天罰50元。5. 相關單據(jù)傳遞在2天內(nèi)完成，每超過一天責任人罰50元。6. 不按時提供報表，每超過一天罰50元。（二） 配送中心倉儲人員1. 未將好機庫（和寄存庫）產(chǎn)生的壞機及壞機帳務一天內(nèi)移入壞機庫的，罰100元。超過7天的罰200元，超過25天的罰500元。2. 殘次商品庫無手工帳的罰200元，壞機庫不及時向理賠部門提供殘次商品庫存信息的罰50元。提供的殘次商品庫存信息失真的罰50—200元。3. 不按“單”操作，無單收發(fā)貨的罰100元。如果給公司造成經(jīng)濟損失的由責任人等價賠償。4. 退貨單據(jù)傳遞在2日內(nèi)完成，每超過一天責任人和直接主管各罰50元。5. 不檢查附件或收進的殘次商品缺少附件而無責任人的罰100元，如果給公司造成經(jīng)濟損失的由責任人等價賠償。（三） 門店物流人員1. 未及時將殘次商品的帳務移入壞機庫的，責任人罰100元，超過7天的罰200元，超過25天的罰500元。2. 品類倉管無壞機手工帳的罰100元，手工帳信息失真的罰50—100元。3. 門店倉管員對由門店直接理賠的殘次商品，在進庫3天內(nèi)未向業(yè)務部門或供應商提供理賠清單的，每超過一天罰50元。4. 若因倉管員疏忽大意或?qū)碣r中的問題不反饋或?qū)Ψ答伒膯栴}不跟進追蹤，造成殘次商品（某個品牌的某個型號）超過規(guī)定臺數(shù)的，每超過5臺罰50元。庫齡超過10天的，每超過5天罰50元。5. 需退物流總倉的殘次商品，若門店有調(diào)撥車輛到而未退回總倉，致使在門店停留的時間超過48小時的罰100元。6. 退貨單據(jù)傳遞在3天內(nèi)完成，每超過一天責任人和直接主管各罰50元。7. 不按時提交有關殘次商品報表的，每超過一天罰50元。第十章 本倉儲管理手冊解釋權歸物流管理中心。第十一章 若此倉儲管理手冊相關規(guī)定與物流管理中心前期發(fā)過的制度存在沖突，以本手冊相關規(guī)定為準。第十二章 本制度試行六個月，試用期滿未另行變更的，則自動轉(zhuǎn)為正式制度。第十三章 本制度自2005年4月20日起執(zhí)行，物流管理中心下發(fā)的04物（規(guī)）字第01號《物流條線管理處罰制度》、04物（規(guī)）字第02號《關于永樂倉庫消防安全管理制度》、03物（規(guī)）字第04號《關于盤點工作的處罰規(guī)定》、03物（規(guī)）字第06號《倉庫管理制度》、03物（規(guī)）字第10號《物流相關人員工作總則》、03聯(lián)（物、財）（規(guī)）字第01號《贈品管理制度》、03聯(lián)（物、財）（規(guī)）字第02號《庫存商品盤點制度》、03物（規(guī)）字第14號《庫存商品盤點差異管理制度》自本制度生效之日起同時作廢。 上海永樂家用電器有限公司 二OO五年三月二十三日呈 報：審計監(jiān)察委員會主任、總裁、副總裁發(fā) 送：總裁辦公室、審計監(jiān)察室、總部各職能中心、各區(qū)域、各分公司總經(jīng)理、各分公司人事行政部傳閱/達范圍：總部各部門傳達至部門全體員工，各分公司傳達至全體員工并下發(fā)門店，門店傳達至門店經(jīng)理、財務主管、干事。物流管理中心印發(fā) 共印 份