【正文】 么。8職責和權限 詢問貿(mào)易部及采購課課長對本部門在公司中的作用是什么？ 詢問23名員工，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其它部門（崗位）的關系。9內(nèi)部溝通QP005 詢問23名員工，了解他們是如何與其他部門（崗位）進行溝通。序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果10管理評審QP001 詢問貿(mào)易部部長參加管理評審的情況，應為管理評審提供什么資料。11資源管理6QP002QP009 詢問貿(mào)易部部長，資源短缺時如何配置。 查看人力資源是否充足？與23名員工面談，了解他們的質(zhì)量意識。 詢問員工培訓情況。12產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃EQM001 詢問貿(mào)易部部長如何參與特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量計劃的制定與實施。13與顧客有關的過程QP010 詢問貿(mào)易部部長參加產(chǎn)品要求（合同）評審的情況 抽幾份產(chǎn)品要求評審表，查看為此制訂的采購計劃是否能滿足訂單要求。14設計和開發(fā) 詢問貿(mào)易部部長是否參加設計評審、設計確認。15生產(chǎn)和服務提供的控制QP015 詢問生產(chǎn)設備購買情況。16顧客財產(chǎn) 詢問如何參與顧客財產(chǎn)（包括顧客提供的產(chǎn)品）的管理。17產(chǎn)品防護QP019 詢問如何配合倉庫做好采購產(chǎn)品的搬運、貯存工作。18監(jiān)視和測量裝置的控制 如何參與測量設備的購買。19內(nèi)部審核QP022 詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何對待。 查閱最近12次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施與驗證記錄。序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果20產(chǎn)品的監(jiān)視和測量QP026 如何配合品管部做好進貨驗證工作。21不合格品控制 詢問采購課課長參加不合格來料處理的情況。22數(shù)據(jù)分析 查看采購課是否對采購信息及時進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。23改進QP025 詢問參加改進、糾正及預防措施的情況。審核檢查表受審部門： 貿(mào)易部銷售 編制/日期： 審定日期 No. 序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果1A 組織如何確定產(chǎn)品的要求，確定的方法有哪些？？ ？？（如投標、接受合同或訂單之前），對產(chǎn)品要求進行了評審？評審的內(nèi)容有哪些？評審的結果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？F. 產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？是否鈄變更后的信息傳遞給有關部門？G. 與顧客進行溝通的方式是什么？是否有效地進行？，處理顧客的問詢、訂單。？EQM001 詢問貿(mào)易部部長識別產(chǎn)品要求的相關規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識別產(chǎn)品要求的職責、方法以及識別結果的提供形式。 索取與公司提供產(chǎn)品相關的法律、法規(guī)及強制性標準清單，判定其文本的有效性（可在辦公室查閱）。 查閱說明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標準、銷售合同、設計開發(fā)任務書，服務承諾等），看其是否表明組織已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求。 索看有關對產(chǎn)品要求進行評審的文件，檢查其規(guī)定的內(nèi)容是符合標準的要求，是否包括對組織確定的附加要求的評審，組織確定附加要求的目的是什么，有無效果。 根據(jù)“送貨單”，抽查35份產(chǎn)品要求（合同）評審記錄及其后續(xù)措施的跟蹤記錄，確認： a. 在接受訂單（包括口頭訂單）前，是否對產(chǎn)品要求都進行了評審。b. 各項要求是否都有明確規(guī)定。c. 是否具有滿足訂單要求的能力。d. 評審的結果是否得到了落實，評審是否有效果。 查看顧客投訴，確認：有無因產(chǎn)品要求評審不當造成的問題。 查合同/訂單修訂記錄并到有關部門核實是否收到了合同/訂單更改的通知單。確認：a. 產(chǎn)品要求發(fā)生變更進，是否由授權人員執(zhí)行修訂工作。b. 修訂時是否按有關規(guī)定進行了評審，并通知了有關部門。c. 修訂記錄是否完整。序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果 詢問貿(mào)易部部長并查閱相關文件、記錄，確認：a. 組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進行溝通的；b. 是否對溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機構，人員、資源配備是否合適。c. 怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息。d. 如何處理顧客的詢問、訂單及顧客的投訴。 是否建立顧客檔案，是否向有關部門及時傳遞顧客對服務要求的信息。2A. 是否確定了服務的過程。B. 是否對交付、交付后的活動進行了明確的規(guī)定，音樂會時有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品交付給顧客時都是完好的？交付、交付后活動的效果是否進行了驗證？C. 是否對顧客的投訴進行了及時處理？ 詢問貿(mào)易部部長，公司是如何向用戶交付產(chǎn)品并為用戶提供售后服務的。確認：a. 是否有對交付、交付后的活動進行明確規(guī)定的文件。b. 公司是否建立服務的組織機構、人員、資源配備是否合適。c. 是否建立用戶檔案，是否向有關部門及時傳遞顧客對服務要求的信息。d. 是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞、不丟失地安全到達目的地。對運輸供應商是否進行了評審。e. 是否對服務效果進行了驗證，有無驗證記錄。 檢查服務設施、設備是否適宜。 詢問貿(mào)易部部長：顧客服務職責分配情況及各部門執(zhí)行情況。確認：a. 在合同評審、產(chǎn)品設計、產(chǎn)品包裝、發(fā)運和交付時是否考慮對顧客的服務。b. 公司是否開展了下述活動：技術咨詢和技術服務等售前和售后服務。c. 是否能保證及時有效地提供服務。d. 是否詳細地向顧客提供有關文件。序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果抽查1025份用戶意見和反映。確認a. 對客戶的意見是否及時處理。b. 顧客對服務是否滿意。3A. 是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息的方法？方法是否適當？是否得到了執(zhí)行？B. 如果分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意度明顯下降，是否采取了改進措施？ 詢問貿(mào)易部經(jīng)理：是否收集并分析了顧客滿意程度的信息并將其作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一。 查閱1025份顧客滿意度調(diào)查表及相應的分析報告。確認：a. 有無收集和分析顧客滿意程度信息的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機、職責、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法。這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信。b. 分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，是否采取了糾正措施？糾正措施是否有效？4交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取了措施？是否有效實施？ 詢問貿(mào)易部部長對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進行處理的情況，并查看處理記錄。確認：對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格的處理是否符合規(guī)定。5文件控制QP004 查看各種文件，了解文件受控制情況。 查看作廢文件是否已清除。 查看引用外來文件的受控情況。 詢問參加文件定期評審的情況。6記錄控制QP006 結合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。7管理承諾EQM001QP002 抽查13名銷售員，看其是否了解滿足顧客、法律、法規(guī)要求的重要性。 查看貿(mào)易部的資源是否充足。序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果8以顧客為關注焦點EQM001QP002 詢問13名銷售員，如何看待以顧客為關注焦點，如何將顧客的要求轉化為相關工作要求并確實實施。9質(zhì)量方針EQM001QP002 向貿(mào)易部部長及13名銷售員詢問公司的質(zhì)量方針是什么，如何為實施質(zhì)量方針作出貢獻。10質(zhì)量目標EQM001QP002 向貿(mào)易部部長及13名銷售員詢問公司的質(zhì)量目標是什么，本部門的質(zhì)量目標是什么。11職責和權限 詢問貿(mào)易部部長本部門在公司中的作用是什么？ 詢問23名員工，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其它部門（崗位）的關系。12內(nèi)部溝通QP005 詢問23名員工，了解他們是如何與其他部門（崗位）進行溝通。13管理評審QP001 詢問貿(mào)易部部長參加管理評審的情況，應為管理評審提供什么資料。14資源管理6QP002QP009 詢問貿(mào)易部部長，資源短缺時如何配置。 查看人力資源是否充足？與23名員工面談，了解他們的質(zhì)量意識。 詢問員工培訓情況。15產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃EQM001 詢問貿(mào)易部部長如何參與特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量計劃的制定與實施。16設計和開發(fā) 詢問貿(mào)易部部長是否參加設計評審、設計確認。17采購 詢問貿(mào)易部部長如何對運輸供應商進行評價。18顧客財產(chǎn) 詢問如何參與顧客財產(chǎn)（包括顧客提供的產(chǎn)品顧客退回維修的產(chǎn)品）的管理。序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果19產(chǎn)品防護QP019 詢問如何做好產(chǎn)品交付中的保護工作。20內(nèi)部審核QP022 詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何對待。 查閱最近12次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施與驗證記錄。21數(shù)據(jù)分析 查看貿(mào)易部是否對收集到的顧客滿意程序的數(shù)據(jù)及時進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。22改進QP025 詢問參加改進、糾正及預防措施的情況。審核檢查表受審部門： 貿(mào)易部倉庫 編制/日期： 審定日期 No. 序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果1A 組織里有哪些是顧客的財產(chǎn)？、驗證、保護和維護？ 、損壞或不適用情況時，是否記錄，是否向顧客報告？ 向倉管了解顧客財產(chǎn)的管理情況，并到現(xiàn)場進行核實。確認：a. 有哪些顧客財產(chǎn)。b. 顧客財產(chǎn)是否得到了標識、驗證、保護的維護。c. 已經(jīng)標識的顧客財產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的情況。d. 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是如何記錄并向顧客報告的。2A. 是否對產(chǎn)品提供了防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）？B. 搬運的方法和手段是否有效？能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？C. 產(chǎn)品包裝、防護標志是否充分及適當？D. 物資的貯存條件是否適宜？是否對物資的出入庫進行了控制？有失效期限的物資是否得到了有效控制？是否按規(guī)定定期檢查庫存品狀況？E. 是否對產(chǎn)品提供了防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）？ 詢問倉管員是否對產(chǎn)品防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）作了具體規(guī)定，并在倉庫現(xiàn)場查看標識、搬運、包裝、貯存和保護的有關情況。確認：a. 書面的規(guī)定是否符合實際，是否是有效版本；b. 有無防護標識（如堆碼標識，小心輕放標識等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行。c. 發(fā)貨進，是否做好了發(fā)貨標識。d. 是否有搬運的規(guī)定和管理辦法。搬運工具、方法、場地是否都適宜。e. 現(xiàn)場搬運過程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷。f. 是否對包裝過程、標志過程作出了明確規(guī)定。g. 包裝使用的材料、標志是否符合要求。h. 現(xiàn)場查看包裝、標志過程是否符合要求。i. 隨機帶的包培育文件是否齊全。j. 是否有產(chǎn)品貯存和保護的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當?shù)娜霂祢炇铡⒈９堋⒊鰩斓囊?guī)定，貫徹情況如何。序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果2F. 搬運的方法和手段是否有效？能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？G. 產(chǎn)品包裝、防護標志是否充分及適當？H. 物資的貯存條件是否適宜？是否對物資的出入庫進行了控制？有失效期限的物資是否得到了有效控制？是否按規(guī)定定期檢查庫存品狀況？k. 是否做到了按規(guī)定時間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）。l. 貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適當。m. 倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護措施，如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施是否能有效地保護產(chǎn)品質(zhì)量。n. 倉庫是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆。o. 是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達目的地。向外發(fā)貨時，是否做好了有關記錄。現(xiàn)場抽查35種產(chǎn)品，檢查