供應(yīng)鏈系統(tǒng)運(yùn)行管理制度-資料下載頁
2025-04-12 01:04本頁面
【正文】 ⑵ 采購員須依據(jù)系統(tǒng)中已批準(zhǔn)的采購訂單聯(lián)系供應(yīng)商、辦妥相關(guān)采購手續(xù)，并跟蹤好采購過程，如發(fā)生訂單變更時(shí)要及時(shí)修訂訂單；⑶ 采購員須跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，隨時(shí)查詢采購訂單的執(zhí)行狀態(tài)；⑷ 采購員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)時(shí)，可打印或以電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；⑸ 遵循集團(tuán)其他針對系統(tǒng)管理的制度。⒉⒊⒊ 崗位權(quán)限針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：⑴ 采購員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理、應(yīng)付管理三個(gè)模塊；采購員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；⑵ 采購員在系統(tǒng)只能看到采購訂單和采購入庫單，采購發(fā)票及對應(yīng)的應(yīng)付單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；⑶ 采購員在系統(tǒng)擁有制作采購訂單和修改采購訂單、申請開具發(fā)票的權(quán)限；⑷ 采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中的賬表和單據(jù)的權(quán)限，具體包請購單，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票、供應(yīng)商余額表、采購付款單等；⑸ 采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔；⑹ 遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 ⒊ 系統(tǒng)管理⒊⒈ 嚴(yán)格授權(quán)制度要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限，必要時(shí)所有軟件操作員的操作權(quán)限清單要經(jīng)過采購總監(jiān)或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，尤其是對于報(bào)表封存、賬務(wù)月結(jié)、記賬與取消記賬等重要的功能權(quán)限必須詳細(xì)設(shè)置，并由采購總監(jiān)指定的專門人員或由財(cái)務(wù)總監(jiān)指定的專門人員親自負(fù)責(zé)。⒊⒉ 嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)編碼制度所有單位必須嚴(yán)格遵守單位集團(tuán)已經(jīng)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)編碼，并且按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)單位編碼、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表編碼、標(biāo)準(zhǔn)科目編碼上報(bào)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁私自改變標(biāo)準(zhǔn)編碼。系統(tǒng)管理員必須根據(jù)集團(tuán)的整體要求和各公司的實(shí)際特點(diǎn)進(jìn)行初始化設(shè)置。⒊⒊ 數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)，不得擅自修改憑證數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)錯(cuò)誤應(yīng)立即通知憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入人員除可以進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作外，還可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢工作，但不得進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核操作，復(fù)核人員亦不能進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作。復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯(cuò)誤，必須通知數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行修改，不得擅自進(jìn)行修改操作，待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進(jìn)行復(fù)核簽字操作。⒊⒋ 系統(tǒng)維護(hù)人員除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)，一般情況下不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作。實(shí)施維護(hù)時(shí)不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。其他操作人員一律不允許實(shí)施數(shù)據(jù)庫操作。⒊⒌ 用于信息化的硬件和會(huì)計(jì)軟件只有操作人員才能上機(jī)操作使用，其他人員一律不允許上機(jī)。操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)系統(tǒng)管理員認(rèn)可合格后方可上機(jī)。⒊⒍ 操作使用人員上機(jī)操作前后必須填寫“上機(jī)操作登記簿”，如實(shí)填寫操作人員姓名、上機(jī)時(shí)間、操作內(nèi)容、下機(jī)時(shí)間、操作期間系統(tǒng)運(yùn)行情況等。操作人員的保密字必須牢記，并注意要安全保密，否則，出現(xiàn)的問題，由操作人員和系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)。⒊⒎ 備份數(shù)據(jù)軟盤和存檔數(shù)據(jù)軟盤、賬頁、憑證、報(bào)表及其他資料，由系統(tǒng)主管部門指定的數(shù)據(jù)管理員按規(guī)定統(tǒng)一復(fù)制、核對、存放、保管。⒋ 附則本辦法由吉成集團(tuán)制定并負(fù)責(zé)解釋，2014年03月01起執(zhí)行。 10 / 10
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