【正文】 藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控 監(jiān)控裝置及記錄　　　　 防錯(cuò)/鎖止系統(tǒng)是否對(duì)特殊過程、關(guān)鍵過程實(shí)施有效控制特殊過程、關(guān)鍵過程明細(xì)及控制辦法是否對(duì)特殊過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控設(shè)備狀態(tài)——運(yùn)行記錄；人員——是否了解控制特性；特殊過程參數(shù)的監(jiān)控情況——監(jiān)控記錄；關(guān)鍵過程的質(zhì)量波動(dòng)情況——檢測(cè)記錄； 對(duì)不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置 不合格品隔離/存放區(qū)域、標(biāo)識(shí) 評(píng)審記錄 返工、返修品重新檢驗(yàn)記錄不合格品的處理紀(jì)錄不合格品分析、糾正措施實(shí)施及有效性★是否確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其使用或交付？返工、返修后的產(chǎn)品是否重新檢驗(yàn)不合格品控制程序　　　　不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、修理、評(píng)審、處置、驗(yàn)證記錄——偏差回用 ——返工——再檢驗(yàn) ——返修——方案——再檢驗(yàn) ——廢品——退貨、報(bào)廢評(píng)審記錄返工、返修品重新檢驗(yàn)的記錄不合格品德處理記錄不合格品分析、糾正措施實(shí)施及有效性7數(shù)據(jù)分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP）質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評(píng)判性進(jìn)廠零件/生產(chǎn)過程及出廠零件的PPM、顧客投訴率/抱怨率；產(chǎn)品質(zhì)量水平（包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）、關(guān)鍵產(chǎn)品特性CpK/PpK、內(nèi)外部質(zhì)量損失、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、過程能力數(shù)據(jù)、試驗(yàn)結(jié)果、質(zhì)量審核、產(chǎn)品可靠性水平等質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、分析，并生成了質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃定期分析結(jié)果糾正/預(yù)防措施、實(shí)施結(jié)果及有效性是否進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表包括：產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)、內(nèi)外部質(zhì)量損失、試驗(yàn)結(jié)果、顧客報(bào)告　　　　 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) 信息的利用程度是否利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品及服務(wù)糾正/預(yù)防措施程序　　　　改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃根本原因分析、糾正/預(yù)防措施的確定、實(shí)施和有效性★是否對(duì)產(chǎn)品要求的顧客感受信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)？服務(wù)信息反饋流程是否完善評(píng)審顧客滿意信息的流程及記錄　　　　顧客滿意指標(biāo)信息反饋處理流程與采購(gòu)、技術(shù)、設(shè)備、制造、質(zhì)量、物流等部門溝通資料信息處理報(bào)告、糾正措施、體現(xiàn)日期、預(yù)防措施等是否采用8Ｄ工作法8管理與經(jīng)營(yíng)銷售收入和利潤(rùn)近三年銷售收入、利潤(rùn)顯示出什么趨勢(shì)? 　　/　/　擬供產(chǎn)品及在同行業(yè)銷售份額 擬供產(chǎn)品是否為該公司主導(dǎo)產(chǎn)品； 該供應(yīng)商在汽車同行業(yè)的銷售份額如何?　　/　/　企業(yè)的資本投資情況 企業(yè)的資本投資有多高?　 投資領(lǐng)域及未來的發(fā)展規(guī)劃？　　/　/供應(yīng)商管理層 給人的總體印象如何?　　/　/　供應(yīng)商的企業(yè)目標(biāo) 制訂了什么短 、中、長(zhǎng)期企業(yè)目標(biāo)？ 實(shí)施情況及效果？　　/　/　　戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施為實(shí)施戰(zhàn)略目標(biāo)采取了哪些有效措施？　　/　/　公司在國(guó)內(nèi)同行業(yè)的地位相對(duì)于國(guó)內(nèi)同行業(yè)來說，該公司地位如何？ 　　/　/　注： 審核內(nèi)容可根據(jù)審核員的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行補(bǔ)充（57項(xiàng)）帶★的條款為關(guān)鍵項(xiàng)目。管理與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)評(píng)審要素評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)10分8分5分0分銷售收入和利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì), 大幅增長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì),小幅增長(zhǎng)穩(wěn)定, 無下降趨勢(shì)波動(dòng), 以前虧損擬供產(chǎn)品及在同行業(yè)銷售份額主導(dǎo)產(chǎn)品，份額高（80%以上）主導(dǎo)產(chǎn)品，不足多數(shù)（60%左右）非主導(dǎo)產(chǎn)品，份額小(40%以上)汽車工業(yè)非主導(dǎo)產(chǎn)品，非主導(dǎo)份額企業(yè)的資本投資情況持續(xù)增長(zhǎng)，不斷引入新技術(shù)，新設(shè)備增長(zhǎng)，但不是持續(xù)增長(zhǎng)，可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)在引入最新的技術(shù)不穩(wěn)定，有差距沒有明確的投資指導(dǎo)，只是在絕對(duì)必要時(shí)才投資．供應(yīng)商管理層表現(xiàn)得自信，富有創(chuàng)新，能力強(qiáng)富有創(chuàng)新, 專業(yè)能力表現(xiàn)令人滿意能力略欠缺，只會(huì)說大話，成功完成工作的程度有限工作完成不圓滿，欠缺專業(yè)能力，缺少全局認(rèn)識(shí)供應(yīng)商的企業(yè)目標(biāo)對(duì)未來發(fā)展有非常良好的直覺感受，確定了明確而結(jié)構(gòu)清晰的目標(biāo)（短、中、長(zhǎng)期規(guī)劃）；過去一直很成功，目標(biāo)實(shí)施迅速追求未來發(fā)展，有系統(tǒng)性；確定了目標(biāo)并圍繞這些目標(biāo)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，通常能成功實(shí)施目標(biāo)追求未來發(fā)展，但不具系統(tǒng)性；目標(biāo)不明確；實(shí)施了必要的措施，但新觀點(diǎn)很有少不求未來發(fā)展，根據(jù)客戶要求供貨，沒有自己的目標(biāo)（無中期企業(yè)規(guī)劃），目標(biāo)是出于客戶強(qiáng)迫戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施近乎合理的措施，效率高，可持續(xù)性強(qiáng)；經(jīng)常性開展管理及評(píng)審活動(dòng)并提交管理報(bào)告近乎合理的措施，經(jīng)常性開展管理及評(píng)審活動(dòng)近乎合理的措施，開展管理活動(dòng)只進(jìn)行年審，無其它管理措施公司在國(guó)內(nèi)同行業(yè)的地位具有國(guó)際先進(jìn)的管理方式；30%以上的產(chǎn)品出口到歐美等國(guó)，在國(guó)內(nèi)占有很高 （30%以上）的市場(chǎng)份額。在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中管理水平處于領(lǐng)先地位；有較高（10%）的市場(chǎng)份額，并且有較多的發(fā)展伙伴在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中管理水平處于中等地位，市場(chǎng)份額較低，其用戶是國(guó)內(nèi)非知名的汽車公司在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中管理水平處于較低地位，市場(chǎng)份額很低，其用戶非汽車主機(jī)廠附錄Ｊ：評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題清單順序號(hào)：序號(hào)問題描述整改要求發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)整改完成時(shí)間整改驗(yàn)收方式　□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收□文件驗(yàn)收□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收審核組長(zhǎng)： 　　　　　　　 供應(yīng)商確認(rèn)：附錄K：供應(yīng)商不合格項(xiàng)糾正措施單順序號(hào)：編號(hào)：供應(yīng)商名稱評(píng)審時(shí)間問題發(fā)生地點(diǎn)整改完成時(shí)間不符合項(xiàng)描述：原因分析：序號(hào)糾正措施責(zé)任單位責(zé)任人完成時(shí)間糾正措施完成情況：供應(yīng)商代表：糾正措施驗(yàn)收結(jié)論：□關(guān)閉：糾正措施有效； □未關(guān)閉：（□糾正措施未實(shí)施； □糾正措施部分有效； □糾正措施無效）建議（如有）： 我公司審核員：采購(gòu)部門驗(yàn)收意見：采購(gòu)部經(jīng)理：附錄L： 報(bào)告編號(hào)： 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審報(bào)告 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商代碼： 配套車型及產(chǎn)品： 審核供應(yīng)商類別：□ 全新供應(yīng)商 □ 現(xiàn)供貨供應(yīng)商 審核組長(zhǎng)（簽名）： 成員（簽名）： 審核日期： 公司附錄M： 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審結(jié)果通知單順序號(hào)：評(píng)審報(bào)告編號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商生產(chǎn)廠址聯(lián)絡(luò)人電話主要配套主機(jī)廠主要產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證情況企業(yè)性質(zhì)評(píng)審目的□ 預(yù)選資源儲(chǔ)備 □ 補(bǔ)充現(xiàn)有資源□ 解決突出零部件質(zhì)量問題，體系升級(jí)□ 停供6個(gè)月以上恢復(fù)供貨前□ 生產(chǎn)廠地發(fā)生變更/公司兼并、重組、合資□ 組織框架/管理模式發(fā)生重大變更□ 其他 審核組組長(zhǎng)組員評(píng)審時(shí)間總得分評(píng)審初步結(jié)論通知單編制部門采購(gòu)部采購(gòu)部經(jīng)理簽字主送抄送附錄N： 月份供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審發(fā)現(xiàn)問題整改完成情況統(tǒng)計(jì)表順序號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商名稱問題摘要完成期限已完成未完成備注附錄O： 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審信息臺(tái)帳順序號(hào)：基本信息評(píng)審類型評(píng)審初步結(jié)論是否歸檔及歸檔日期報(bào)批日期(報(bào)批責(zé)任人)序號(hào)評(píng)審報(bào)告編號(hào)評(píng)審結(jié)論通知書編號(hào)供應(yīng)商代號(hào)供應(yīng)商車型(擬)配套產(chǎn)品零部件分類審核組長(zhǎng)審核組成員評(píng)審時(shí)間全新供應(yīng)商現(xiàn)供貨供應(yīng)商(例行審核/例外審核)《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量評(píng)審》PPAP現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)審得分（分）合格有條件合格不合格