【正文】 面的才干。減少工作失誤，提高工作質(zhì)量和工作效率進(jìn)而提高我們企業(yè)的效率。 通過培訓(xùn)建立良好的工作環(huán)境和工作氣氛，提高員工的工作滿意感和成就感。 為未來的某一任務(wù)和目標(biāo)進(jìn)行專題培訓(xùn)。 進(jìn)行職工素質(zhì)提高培訓(xùn)；通過培訓(xùn)使團(tuán)隊(duì)更為團(tuán)結(jié)、溝通更為有效，以具備更強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。并使員工理解、掌握企業(yè)新發(fā)布的命令、指示和制度。 進(jìn)行管理培訓(xùn)；培養(yǎng)適合本企業(yè)需要的職業(yè)經(jīng)理。 第二章 培訓(xùn)管理功能一、根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)方針與人力資源部經(jīng)理共同制定各不同時(shí)期的培訓(xùn)計(jì)劃，并在各部門配合下實(shí)施。 二、結(jié)合公司各部門存在的問題，分輕重緩急，協(xié)助各部門制定經(jīng)常性的培訓(xùn)計(jì)劃。 三、編寫各項(xiàng)培訓(xùn)課程教材，并根據(jù)形勢(shì)發(fā)展變化，不斷修改、完善。 四、協(xié)助制定并督促各部門的員工考核，并作為員工培養(yǎng)、晉升、再培訓(xùn)的依據(jù)。 五、建立資料檔案，將各類有實(shí)用性的資料編寫、翻譯、復(fù)制、印刷給有關(guān)各部門參考使用。 六、錄制、購(gòu)買或轉(zhuǎn)錄培訓(xùn)教學(xué)錄像帶、錄音帶、幻燈片等，不定期組織員工觀看學(xué)習(xí)。 七、如有外語培訓(xùn)需要，根據(jù)部門崗位的要求，組織員工進(jìn)行聽說訓(xùn)練，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。 八、根據(jù)需要計(jì)劃、組織、安排外請(qǐng)培訓(xùn)講師至公司授課，并負(fù)責(zé)提供相應(yīng)參考資料及對(duì)員工進(jìn)行訓(xùn)后考核。 九、各部門制定年度培訓(xùn)需求，于每年12月將下年度培訓(xùn)需求報(bào)至人力資源部經(jīng)理批轉(zhuǎn)培訓(xùn)部執(zhí)行。 十、將各部門崗位工作制度、操作進(jìn)規(guī)程進(jìn)行備份，作為培訓(xùn)部制定培訓(xùn)計(jì)劃、核查培訓(xùn)效果、建立培訓(xùn)檔案的依據(jù)。 第三章 培訓(xùn)工作程序建立各部門員工基本情況檔案各部門提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)主管與各部門經(jīng)理協(xié)商課程設(shè)置培訓(xùn)主管提出培訓(xùn)計(jì)劃交人力資源部經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理審議準(zhǔn)備講義內(nèi)容及學(xué)員教材向行政部提出培訓(xùn)會(huì)議申請(qǐng)并準(zhǔn)備相應(yīng)培訓(xùn)工具通知各部門參加人員，開始培訓(xùn)訓(xùn)后試卷或問卷調(diào)查，并將結(jié)果反饋部門經(jīng)理，作為對(duì)此員工考 評(píng)的一個(gè)參考，同時(shí)作為新課題安排的參考向人力資源部經(jīng)理匯報(bào)培訓(xùn)情況，工作總結(jié) 一、新員工進(jìn)入公司，須先接受人力資源部主辦的入職培訓(xùn)。通過入職培訓(xùn)，培養(yǎng)共同的價(jià)值觀，明確公司的方針和發(fā)展方向；使新員工明白所從事工作的意義,明確自己工作的職責(zé),程序,考核標(biāo)準(zhǔn)及其應(yīng)當(dāng)具備的素質(zhì),同時(shí)讓其對(duì)公司概況有一個(gè)初步了解. 二、主要內(nèi)容有： 介紹公司經(jīng)營(yíng)方針，現(xiàn)有規(guī)模和發(fā)展前景，激勵(lì)新員工積極工作，為公司的繁榮作出努力。介紹公司各部門組織結(jié)構(gòu)，使新員工了解和熟悉各部門職能、動(dòng)作，以便在今后工作中能準(zhǔn)確與各部門取得聯(lián)系。 介紹公司的產(chǎn)品及市場(chǎng)。 介紹公司的規(guī)章制度及崗位職責(zé)。使他們?cè)诠ぷ髦凶杂X遵守公司規(guī)章制度。 介紹公司的行為規(guī)范及對(duì)員工儀表、儀容和著裝的要求。 第四章 部門培訓(xùn)部門培訓(xùn)以本部門員工的崗位責(zé)任，操作規(guī)范及專業(yè)技能培訓(xùn)為主。 一、主要內(nèi)容有： 入職后崗位職責(zé)及操作規(guī)程 本部門職務(wù)語言及行為規(guī)則 針對(duì)某一特定技術(shù)的專門培訓(xùn) 崗位外語培訓(xùn) 職業(yè)道德培訓(xùn) 第五章 晉職培訓(xùn) 各部門計(jì)劃晉升的人員，經(jīng)人力資源部同意，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由培訓(xùn)部舉辦晉職人員培訓(xùn)班。 一、主要內(nèi)容有： 管理學(xué)基礎(chǔ) 管理心理學(xué) 擬晉職務(wù)的職責(zé)和業(yè)務(wù)技能 團(tuán)隊(duì)建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)技巧 第六章 專題培訓(xùn) 結(jié)合各部門培訓(xùn)需求，針對(duì)管理或某方面技術(shù)技能安排某一專題的培訓(xùn)。如： 主管的管理 營(yíng)銷法律 工作評(píng)估 領(lǐng)導(dǎo)及激勵(lì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)訓(xùn)練 文字表達(dá)訓(xùn)練 信息傳播（包括演講、談判、咨詢、主持會(huì)議等） 工作壓力及時(shí)間管理 團(tuán)隊(duì)合作及溝通等 第七章 層級(jí)培訓(xùn)一、層級(jí)培訓(xùn)是一種縱向培訓(xùn)，它根據(jù)整個(gè)公司的不同層次、不同需要展開，進(jìn)行素質(zhì)培訓(xùn)。 經(jīng)理層級(jí)的培訓(xùn) 主管層級(jí)的培訓(xùn) 普通員工的培訓(xùn) 個(gè)別員工再培訓(xùn)二、經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)為不合格，需再培訓(xùn)者，由人力資源部安排進(jìn)行再培訓(xùn)。 主要內(nèi)容有： 職業(yè)道德 員工守則 針對(duì)本部門本職位應(yīng)了解并掌握的知識(shí)和技能 針對(duì)性訓(xùn)練 第八章 培訓(xùn)管理一、員工受訓(xùn)后跟蹤制度 為確保培訓(xùn)質(zhì)量的保持和延續(xù),會(huì)在培訓(xùn)后對(duì)員工進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 除對(duì)在職員工進(jìn)行訓(xùn)后跟蹤外，培訓(xùn)部會(huì)特別跟進(jìn)新員工入職培訓(xùn)后的情況，督促其在禮儀禮貌、專業(yè)知識(shí)、工作態(tài)度和職業(yè)道德方面盡快達(dá)到公司要求水平。 各部門應(yīng)積極配合監(jiān)督、教育，并將情況及時(shí)反饋培訓(xùn)部，以便加強(qiáng)培訓(xùn)，保證員工素質(zhì)。 在培訓(xùn)結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)，培訓(xùn)部將會(huì)向相應(yīng)部門主管發(fā)到《培訓(xùn)后員工表現(xiàn)情況調(diào)查表》，各部門需密切配合，將情況準(zhǔn)確詳細(xì)的填列，并于表上要求日期內(nèi)交回培訓(xùn)部。此表將作為配合各部門對(duì)員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲的依據(jù)。第九章 培訓(xùn)檔案管理培訓(xùn)部根據(jù)工作需要，將公司全體員工職稱、技術(shù)等級(jí)、接受過何種培訓(xùn)的資料進(jìn)行分類整理、歸檔，建立培訓(xùn)檔案，為公司人員的考核、晉升、考察、獎(jiǎng)罰提供依據(jù)。 第十章 培訓(xùn)評(píng)價(jià)一、培訓(xùn)評(píng)價(jià)是培訓(xùn)過程的必要組成部分，通過評(píng)價(jià)檢驗(yàn)受訓(xùn)者學(xué)習(xí)情況；同時(shí)收集信息，獲得有利的建議；與預(yù)定目標(biāo)比較，檢驗(yàn)完成程度；以這些作為改進(jìn)課題的參考。 二、評(píng)價(jià)包括四個(gè)方面：計(jì)劃、授課人、培訓(xùn)內(nèi)容、結(jié)果 第十一章 培訓(xùn)紀(jì)律一、 員工必須按培訓(xùn)通知上注明的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)參加培訓(xùn)。如確需請(qǐng)假，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，并最少提前半天，將有部門經(jīng)理簽字的請(qǐng)假單交至培訓(xùn)主管處，否則按曠工處理。二、 參加培訓(xùn)期間，不得在現(xiàn)場(chǎng)接聽電話或處理培訓(xùn)會(huì)課題以外的事情，須將手機(jī)或呼機(jī)設(shè)置為靜音狀態(tài)。違者將在全公司通告批評(píng)。三、 如未經(jīng)請(qǐng)假?zèng)]有聽完全場(chǎng)培訓(xùn)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即按曠工處理。四、 在兩場(chǎng)培訓(xùn)間隔之后，或在一場(chǎng)培訓(xùn)中場(chǎng)休息之后沒有準(zhǔn)時(shí)進(jìn)場(chǎng)參加者，按遲到處理。五、 兩次以上未經(jīng)請(qǐng)假不參加培訓(xùn)者除按培訓(xùn)紀(jì)律予以處罰外，將取消其參加培訓(xùn)的資格并按人力資源管理制度對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、紀(jì)律、行政處罰。第三編財(cái)務(wù)管理制度第一章 物資管理辦法第一節(jié) 總則第一條 為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品、辦公用品的管理，保證物資及時(shí)供應(yīng)、合理分配使用，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要，提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二節(jié) 物資分類第二條 公司將物資分成四大類：固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品及辦公用品。第三條 物資分類標(biāo)準(zhǔn)如下：（一） 具備以下任何一個(gè)條件的物資為固定資產(chǎn)：（1） 使用年限超過一年且單位價(jià)值在2000元以上的房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的設(shè)備、器具、工具等；（2） 非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用、單位價(jià)值在2000元以上且使用年限在二年以上的設(shè)備、器具、工具等。（二） 低值易耗品主要是指單位價(jià)值低于2000元的各種為生產(chǎn)或辦公服務(wù)且使用期限較長(zhǎng)的設(shè)備、器具、工具等。（三） 辦公用品主要是指公司員工日常辦公使用的價(jià)值較低的各類消耗性物品。（四） 材料主要指為建造及日常維護(hù)固定資產(chǎn)而耗用的除上述分類以外的各類物資。第三節(jié) 物資采購(gòu)管理第四條 公司的物資采購(gòu)原則上由使用部門提出書面申請(qǐng)、行政部統(tǒng)一辦理，對(duì)一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質(zhì)量與性能；第五條 公司的物資采購(gòu)原則上實(shí)行集中、定點(diǎn)采購(gòu)，大宗物資采購(gòu)或批量采購(gòu)應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)制度，并做好采購(gòu)立項(xiàng)報(bào)告。第四節(jié) 物資入庫(kù)管理第六條 公司所有物資采購(gòu)均應(yīng)在行政部辦理入庫(kù)手續(xù)。行政部庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)申請(qǐng)單或立項(xiàng)報(bào)告，會(huì)同相關(guān)部門對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。第七條 采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫(kù)單，入庫(kù)單由庫(kù)管員及驗(yàn)收部門的相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)。第八條 三聯(lián)入庫(kù)單一聯(lián)為庫(kù)管員做帳登憑證，一聯(lián)作為報(bào)銷的輔助憑證，第三聯(lián)為會(huì)計(jì)核對(duì)庫(kù)房賬后做帳憑證。有關(guān)庫(kù)房管理見公司庫(kù)房管理方法。第五節(jié) 物資領(lǐng)用管理第九條 任何物資的領(lǐng)用，領(lǐng)用人均應(yīng)填寫一式三聯(lián)出庫(kù)單(或領(lǐng)料單)并經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出庫(kù)單一聯(lián)存領(lǐng)用部門，一聯(lián)用于財(cái)務(wù)部門的帳務(wù)處理，一聯(lián)作為庫(kù)管員記帳的依據(jù)。第十條 固定資產(chǎn)類物資的領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)公司固定資產(chǎn)需求計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。第十一條 原輔材料、備品備件等物資發(fā)放，應(yīng)由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。第十二條 辦公用品的領(lǐng)用應(yīng)按公司辦公用品標(biāo)準(zhǔn)定時(shí)定量發(fā)放(詳見公司辦公用品管理規(guī)定)。重要辦公用品，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。第十三條 庫(kù)管員發(fā)放固定資產(chǎn)類物資及重要辦公用品，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件、通訊設(shè)備、交通器材、辦公家具等，應(yīng)設(shè)置部門或個(gè)人實(shí)物領(lǐng)用帳戶（保管卡），由使用部門負(fù)責(zé)人及使用個(gè)人簽字共同簽字，并由使用人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任；無法確定使用責(zé)任人的，由使用部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任。第六節(jié) 物資使用管理第十四條 物資領(lǐng)用(使用)者應(yīng)根據(jù)物資特性，保管好物資，不致?lián)p壞或丟失，更不得浪費(fèi)。領(lǐng)用后未用物資以及自然損壞、報(bào)廢的物資應(yīng)按規(guī)定程序及時(shí)退庫(kù)或回收庫(kù)房。退庫(kù)時(shí)庫(kù)管員應(yīng)簽發(fā)一式三份的退庫(kù)單或廢舊物品回收單。第十五條 廢舊物資（含包裝物）回收后應(yīng)盡量進(jìn)行綜合利用。確無用處并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的廢舊物質(zhì)由行政部負(fù)責(zé)處理，所得款項(xiàng)應(yīng)全額上交公司財(cái)務(wù)部門。第七節(jié) 物資盤存管理第十六條 公司行政部和財(cái)務(wù)部門應(yīng)隨時(shí)對(duì)公司庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地核對(duì)、盤點(diǎn)，以達(dá)到“帳帳、帳物、帳卡相符”。第十七條 每年12月25日前公司行政部及財(cái)務(wù)部門應(yīng)共同對(duì)公司所屬物資進(jìn)行一次年終盤存，對(duì)物資的使用、保管、損壞及帳目情況進(jìn)行一次全面清查，并將相關(guān)情況據(jù)實(shí)呈報(bào)公司總經(jīng)理，以作出相應(yīng)的物資處理決定，并報(bào)財(cái)務(wù)作相應(yīng)的帳務(wù)處理。第八節(jié) 物資管理獎(jiǎng)懲規(guī)定第十八條 公司行政部和財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格對(duì)公司物資實(shí)行實(shí)物與價(jià)格管理，做好物資計(jì)劃、資金安排與審核、物資采購(gòu)、庫(kù)房管理、物資使用與盤存核實(shí)工作。第十九條 因個(gè)人責(zé)任（使用和管理不善），對(duì)公司物資造成經(jīng)濟(jì)損失者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，并視其情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的行政處罰。第二十條 對(duì)徇私舞弊的人員（包括私自收受回扣、擅自拿走公司財(cái)物等）和故意毀壞公司財(cái)物者，除了追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，視其情節(jié)輕重同時(shí)給予相應(yīng)的行政處罰，直至開除；對(duì)重大責(zé)任者，依法追究其法律責(zé)任。第九節(jié) 附則第二十一條 本辦法由公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本辦法自頒布之日起施行。第二章 借款、報(bào)銷流程及辦法為加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度和實(shí)際情況，制定本辦法。一、 借款：借款主指公司各部門為經(jīng)營(yíng)或管理需要，需墊支或?qū)ν庵Ц兜模袩o正規(guī)發(fā)票的款項(xiàng)，分為現(xiàn)金借款和票據(jù)借款?，F(xiàn)金借款：借款人應(yīng)提前半天通知財(cái)會(huì)部門,將借款單經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，根據(jù)金額大小分別簽字?，F(xiàn)金借款應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)金使用范圍借支。流程圖附下：票據(jù)借款： 票據(jù)是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據(jù)；除必須支付現(xiàn)金的款項(xiàng)外，公司的對(duì)外支付，原則上均應(yīng)以票據(jù)支付。借款單注明借款事由，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，依照有無合同等不同情況分別辦理審批手續(xù)。流程圖附下：二、 報(bào)銷：通訊費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)的報(bào)銷：此兩項(xiàng)費(fèi)用是指員工每月可憑票報(bào)銷的移動(dòng)電話費(fèi)和市內(nèi)。兩項(xiàng)費(fèi)用具體的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，參照公司制定的有關(guān)規(guī)定；這兩項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷，各部門必須指定專人到財(cái)會(huì)部辦理。該辦法實(shí)施時(shí),各部門指定專人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后：流程圖：表格：部門指定人部門指定人部門指定人行政部市場(chǎng)部VOIP事業(yè)部人力資源部寬帶社區(qū)部客戶服務(wù)中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部大客戶部管理信息部工程建設(shè)維護(hù)中心網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃管理部 他費(fèi)用的報(bào)銷：公司各部門為經(jīng)營(yíng)或管理而取得正規(guī)單據(jù)后， 需支付或應(yīng)支付的各種款項(xiàng)， 也包括借款沖賬的款項(xiàng)。報(bào)銷人應(yīng)及時(shí)整理好各類單據(jù)，并進(jìn)行分類，將同一事項(xiàng)的單據(jù)歸集并編制報(bào)銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，再按金額大小分情況分別簽字報(bào)銷。具體流程圖如下： 物資采購(gòu)的報(bào)銷：三、財(cái)會(huì)部對(duì)外辦工時(shí)間：凡涉及報(bào)銷和借款沖賬的各種款項(xiàng)，只在周二、周四集中辦理；現(xiàn)金及票據(jù)借款，可在周一至周四全天和周五上午辦理，周五下午財(cái)會(huì)部原則上不對(duì)外辦公。對(duì)外辦公時(shí)間： 周一至周四 AM9：0012：00 PM1：005：30周五 AM9：0012：00報(bào)銷時(shí)間： 周二 AM9：0012：00 PM1：005：30周四 AM9：0012：00 PM1：005：30四、以上借款、報(bào)銷流程及方法由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)解釋說明 83 / 84