it部門的工作流程管理制度匯編-資料下載頁
2025-04-12 00:22本頁面
【正文】 文檔?！∈录幚硇畔⒓夹g(shù)部 當發(fā)生安全預警時，根據(jù)警報的性質(zhì)，按照突發(fā)事件的處理規(guī)程采取必要的處理措施，并在1小時內(nèi)將情況匯報至信息技術(shù)部經(jīng)理。 事件善后信息技術(shù)部 根據(jù)警報的性質(zhì)判斷緊急級別，視情況上報公司分管領(lǐng)導，采取補救措施，記錄事故檔案并通報全公司；屬于一般警報的記錄事故檔案，事故處理完畢，對于事故的責任人和責任部門編制事故總結(jié)報告上報公司相關(guān)領(lǐng)導處理?！∈?、需求管理流程 各部門權(quán)限情況分公司需求部門提出需求意向到總公司直屬管理部門總公司需求部門審核分公司提出的需求意向提出需求意向到信息技術(shù)部參加需求會商書寫用戶原始需求說明書會商確認原始需求說明書和需求規(guī)格說明書信息技術(shù)部接收需求意向進行可行性分析，反饋意見組織需求會商根據(jù)《用戶原始需求說明書》書寫需求規(guī)格說明書會商確認原始需求說明書和需求規(guī)格說明書對于需要立項的需求，編制需求評估報告，報上一級審批上級領(lǐng)導/信息化建設(shè)委員會對于下級超權(quán)限的項目進行審批 流程圖 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點 需求管理流程提出需求意向分公司需求部門業(yè)務發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務發(fā)展要求以及外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求意向。需求意向需求可行性風險需求變更風險監(jiān)管風險總公司需求部門分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笠庀?。審核結(jié)果業(yè)務發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務發(fā)展要求以及外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求意向。需求意向可行性判斷信息技術(shù)部需求意向根據(jù)需求意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進行可行性初步判斷。可行性初步判斷結(jié)果以及建議需求會商總公司需求部門、信息技術(shù)部可行的需求意向針對可行的需求雙方進行討論，IT協(xié)助用戶挖掘需求，將用戶的需求意向細化。會議紀要/溝通結(jié)果整理原始需求總公司需求部門會議紀要/溝通結(jié)果空白的原始需求說明書根據(jù)雙方的溝通結(jié)果，書寫用戶原始需求。用戶原始需求說明書審核用戶原始需求說明書信息技術(shù)部用戶原始需求說明書審核內(nèi)容是否全面，描述是否準確，格式是否符合標準。審核意見需求評估信息技術(shù)部審核通過的用戶原始需求說明書結(jié)合需求具體情況判斷是否需要立項，如需立項，編制評估報告。評估意見需求報批總公司需求部門、信息技術(shù)部原始需求需求評估報告超過信息技術(shù)部權(quán)限的需求，上報信息化建設(shè)委員會審批。簽報/召開信息化建設(shè)委員會立項審批上級領(lǐng)導/信息化建設(shè)委員會簽報/召開信息化建設(shè)委員會進行需求審批，給出決策意見，對于不同意立項的需求，進行結(jié)束。對于同意立項的需求按照項目管理流程進行后續(xù)處理。審核意見/會議決議需求分析信息技術(shù)部需求評估意見/立項審核意見細化用戶原始需求中的功能點，整理系統(tǒng)的性能、安全性要求，分析該需求對現(xiàn)有系統(tǒng)的影響和接口實現(xiàn)方式，編制《需求規(guī)格說明書》。需求規(guī)格說明書需求確認總公司需求部門、信息技術(shù)部原始需求說明書需求規(guī)格說明書雙方進行需求確認。確認后的需求規(guī)格說明書 流程信息清單名稱工具《用戶原始需求說明書》《需求規(guī)格說明書》EOA://haeoa/eoa/十四、需求變更管理流程 各部門權(quán)限情況分公司需求部門提出需求變更意向到總公司直屬管理部門總公司需求部門審核分公司提出的需求變更意向提出需求變更意向到信息技術(shù)部參加需求會商填寫需求變更單會商確認需求變更單和需求變更評估報告信息技術(shù)部接收需求變更意向進行可行性分析，反饋意見組織需求會商對于超權(quán)限的需求變更向上一級進行報批根據(jù)需求變更單對需求變更進行評估會商確認需求變更單和需求變更評估報告更新需求規(guī)格說明書上級部門對于下級超權(quán)限的需求變更進行審批 流程圖 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點 需求變更管理流程提出需求變更意向分公司需求部門對已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點需要進行補充、刪減、修改的想法提出需求變更意向。需求變更意向需求可行性風險需求變更風險監(jiān)管風險總公司需求部門分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笞兏庀?。審核結(jié)果對已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點需要進行補充、刪減、修改的想法提出需求變更意向。需求變更意向可行性判斷信息技術(shù)部需求變更意向根據(jù)需求變更意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進行可行性初步判斷?？尚行猿醪脚袛嘟Y(jié)果以及建議需求會商總公司需求部門、信息技術(shù)部可行的需求變更意向針對可行的需求變更雙方進行討論，結(jié)合已經(jīng)確定的需求或者已有系統(tǒng)進行分析，確定實現(xiàn)方式和可能的影響。會議紀要/溝通結(jié)果報批總公司需求部門、信息技術(shù)部可行的需求變更意向?qū)τ诔瑱?quán)限的需求變更進行報批。EOA報批/召開信息化建設(shè)委員會審核上級領(lǐng)導/信息化建設(shè)委員會超過需求方和信息技術(shù)部權(quán)限的需求變更進行需求變更審批。審核意見整理原始變更總公司需求部門會議紀要/溝通結(jié)果空白的需求變更單根據(jù)雙方的溝通結(jié)果，書寫需求變更單。需求變更單審核用戶需求變更單信息技術(shù)部需求變更單審核內(nèi)容是否全面，描述是否準確，格式是否符合標準。審核意見評估需求變更信息技術(shù)部審核通過的需求變更單根據(jù)審核通過的需求變更單進行評估。需求變更評估報告需求變更確認總公司需求部門信息技術(shù)部需求變更單需求變更評估報告雙方進行需求變更確認。確認后的文檔更新需求規(guī)格說明書信息技術(shù)部確認后的文檔根據(jù)變更內(nèi)容，完善需求規(guī)格說明書。最新的需求規(guī)格說明書 流程信息清單名稱工具《需求變更單》《需求變更評估報告》EOA://haeoa/eoa/42 / 43
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