【正文】 。２）物品采購(gòu)的申報(bào)程序①計(jì)劃采購(gòu)物品的申報(bào)程序公司/各管理部在每月２０日前，將下月物資使用權(quán)計(jì)劃交于財(cái)會(huì)核算部會(huì)計(jì)。財(cái)會(huì)核算部會(huì)計(jì)根據(jù)預(yù)算和當(dāng)月物耗，在１個(gè)工作日內(nèi)完成審核，將物資使用計(jì)劃表交于采購(gòu)人員。采購(gòu)人員匯總問(wèn)部門(mén)、各項(xiàng)目的物資使用計(jì)劃，編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃表交于倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存量和庫(kù)存限額，在１個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃的審核，交于財(cái)會(huì)核算部會(huì)計(jì)主管。財(cái)務(wù)核算部會(huì)計(jì)主管在１個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃的審核交于總裁／執(zhí)行董事審批。采購(gòu)計(jì)劃在每月２６日前報(bào)公司總裁／執(zhí)行董事審批?？偛茫瘓?zhí)行董事批準(zhǔn)后，交采購(gòu)員按照《采購(gòu)管理制度》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。行政管理部將批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃表交行政主管和財(cái)務(wù)主管存檔備查。②零星物品的申購(gòu)零星物品的標(biāo)準(zhǔn)：常用物品以外的；數(shù)量較少的；倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有儲(chǔ)存的。申購(gòu)程序：填寫(xiě)零星物品申購(gòu)單→庫(kù)房審核→財(cái)務(wù)審核→總裁／執(zhí)行董事審批→采購(gòu)員。③應(yīng)急物品的申購(gòu)程序應(yīng)急物品標(biāo)準(zhǔn)：突發(fā)性急用物品；倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存。申購(gòu)程序：填寫(xiě)應(yīng)急物品申購(gòu)單→庫(kù)房審核→報(bào)批→采購(gòu)員。３）物品采購(gòu)時(shí)效①計(jì)劃物品的采購(gòu)時(shí)效：原則上在當(dāng)月前５個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況報(bào)行政管理部經(jīng)理、管理部經(jīng)理同意后另行處理。②零星物品的采購(gòu)時(shí)效：原則上為收到采購(gòu)清單的２個(gè)工作日完成，特殊情況同上。③應(yīng)急物品的采購(gòu)時(shí)效：原則上為收到采購(gòu)清單的半個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況同上。４）物品采購(gòu)程序①采購(gòu)員應(yīng)事先詢(xún)價(jià)，填寫(xiě)供應(yīng)商資料表，附價(jià)目明細(xì)。②行政管理部和財(cái)會(huì)核算部根據(jù)采購(gòu)員提供的資料確定供應(yīng)商家，做到貨比三家，物美價(jià)廉。③采購(gòu)員根據(jù)審批的采購(gòu)計(jì)劃，在指定的商家進(jìn)行采購(gòu)。④采購(gòu)回來(lái)的物品及時(shí)交付驗(yàn)收人員驗(yàn)收，及進(jìn)填寫(xiě)驗(yàn)收單，協(xié)同倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。⑤采購(gòu)價(jià)值在５０元以上物品時(shí)，采購(gòu)員必須要求供應(yīng)商提供正式的商品銷(xiāo)售發(fā)票。⑥采購(gòu)價(jià)格在１０００元以上應(yīng)以轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。⑦大批量采購(gòu)應(yīng)與合格的供應(yīng)商聯(lián)系送貨業(yè)務(wù)或定點(diǎn)在大型商場(chǎng)采購(gòu)。⑧物品采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用由采購(gòu)員憑原始票據(jù)到財(cái)務(wù)核算中心辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。⑨若采購(gòu)物品規(guī)格、品種或質(zhì)量不符合要求，采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理退換貨，并忙購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)符合的物品滿(mǎn)足使用部門(mén)的需求。第八節(jié)　物品驗(yàn)收管理制度１、目的　　規(guī)范采購(gòu)物品的驗(yàn)收工作，確保入庫(kù)物品符合規(guī)定要求。２、職責(zé)行政管理部采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)?！　」緜}(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)所購(gòu)物品的驗(yàn)收，各部門(mén)協(xié)助。３、程序１）物品驗(yàn)證的要求①每次采購(gòu)物品數(shù)量少于１０個(gè)時(shí)，要求１００％抽樣驗(yàn)收；②每次采購(gòu)物品數(shù)量多于１０個(gè)時(shí)，要求１０％至５０％驗(yàn)收；③采購(gòu)物品必須具備合格主，特別是對(duì)批量購(gòu)買(mǎi)的物品必須要驗(yàn)證合格證，物品的合格證由倉(cāng)庫(kù)管理員保存；④對(duì)目測(cè)無(wú)法驗(yàn)證的物品，必須使用相關(guān)工具進(jìn)行驗(yàn)證；⑤對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的工具、設(shè)備的驗(yàn)證，必須由相關(guān)部門(mén)協(xié)助驗(yàn)收；⑥所驗(yàn)證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購(gòu)計(jì)劃》上的內(nèi)容相符；⑦倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將常用物品的說(shuō)明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)及保修卡等資料完整在驗(yàn)證無(wú)誤后交財(cái)會(huì)核算部保存、備查。２）物品驗(yàn)證的分類(lèi)①應(yīng)送計(jì)量所檢定的物品——儀器儀表類(lèi)：萬(wàn)用表、鉗形表、其他。②應(yīng)抽樣驗(yàn)收合格證的物品——水暖類(lèi)：水表；電器類(lèi)：電表；清潔表：清潔劑、去污粉、潔廁靈等；綠化類(lèi)：肥料、藥品、種籽；機(jī)械設(shè)備類(lèi)：吸塵器、榨水機(jī)等；儀器儀表類(lèi)：水平儀、壓力表等；機(jī)械零件類(lèi)：空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機(jī)等設(shè)備的備用配件；其他。③應(yīng)抽樣驗(yàn)證外觀完好度、接觸部位赤活度和壁厚均勻度驗(yàn)證的物品——水暖類(lèi)：水龍頭、閥門(mén)、彎頭、鐵管、接連管等；電器尖：開(kāi)關(guān)、導(dǎo)線(xiàn)、接觸器、燈管、燈泡、保險(xiǎn)絲；易耗工具類(lèi)：玻璃刮、扳手、鉗子、修枝剪、小鋤頭等；其他。④應(yīng)抽樣式試用或通電驗(yàn)收的物品——油料類(lèi)：油漆、涂料等；機(jī)械設(shè)備類(lèi)：吸塵器、疏通機(jī)、剪草機(jī)、水泵、電鉆、電焊機(jī)等。⑤凡不屬于上述范圍的，應(yīng)對(duì)其是否符合采購(gòu)計(jì)劃要求的規(guī)格、符號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)。３）物品驗(yàn)證的方法①物品的包裝驗(yàn)證方法倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)目視物品外包裝平整光滑，密封包裝無(wú)裂縫、元滲漏、元污染或破損痕跡；注意核對(duì)物品包裝上注明的生產(chǎn)日期和有效期限：已過(guò)有效期限的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收入庫(kù)；離有效期不足一個(gè)月的物品，由倉(cāng)庫(kù)管理員組織人員對(duì)其試用，檢查該物品的有效程度是否合格，并要求采購(gòu)員對(duì)該類(lèi)物品限量采購(gòu)。②物品的質(zhì)量驗(yàn)證方法倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)仔細(xì)檢查物品表面有無(wú)擦傷、破損、裂痕或扭曲變形；倉(cāng)庫(kù)員在驗(yàn)證鐵制的物品時(shí)，應(yīng)注意物品有無(wú)銹跡；仔細(xì)檢查物品接口部分，看連接處有無(wú)松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象，轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部位，檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活，有無(wú)大的磨擦聲；驗(yàn)證物品的顏色、質(zhì)地、規(guī)格、尺寸等是否符合購(gòu)買(mǎi)要求；檢查物品附屬件是否齊全。③物品的性能驗(yàn)證方法倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)物品的機(jī)械部分反復(fù)試動(dòng)，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性；驗(yàn)收機(jī)械設(shè)備類(lèi)必須進(jìn)行“試用”驗(yàn)證方法，以便檢查其性能情況；驗(yàn)收電器物品時(shí)，應(yīng)使用萬(wàn)用表測(cè)試；國(guó)家規(guī)定的其他驗(yàn)證方法。４）物品驗(yàn)收程序①新采購(gòu)物品的驗(yàn)收程序采購(gòu)員應(yīng)將采購(gòu)回來(lái)的物品及時(shí)送交倉(cāng)庫(kù)管理員處接收；倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)物品驗(yàn)證的相關(guān)規(guī)定，對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收：驗(yàn)證合格的物品，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)《物品驗(yàn)收記錄》，然后填制《入庫(kù)單》，并將物品按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放；驗(yàn)證不合格的物品：發(fā)現(xiàn)表面有瑕疵但不影響使用的，應(yīng)填寫(xiě)《不合格品處理表》后，放置在等處理區(qū)域，等待處理：性能有問(wèn)題的，不能使用或影響使用效果的，應(yīng)拒絕入庫(kù)；對(duì)暫時(shí)無(wú)法檢驗(yàn)的物品，應(yīng)收入倉(cāng)庫(kù)“待檢物品存放區(qū)”，等待相關(guān)部門(mén)或人員檢驗(yàn)。②退回倉(cāng)庫(kù)的物品驗(yàn)證程序退物品人員將未使用完需退回倉(cāng)庫(kù)的物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)先對(duì)：該物品的規(guī)格型號(hào)；該物品的性能情況；該物品的可利用價(jià)值；該物品的其他特性。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)物品驗(yàn)證的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證：經(jīng)驗(yàn)證合格的，由倉(cāng)庫(kù)管理員按照《庫(kù)房管理制度》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行入庫(kù)存放；難驗(yàn)證不合格的，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)《不合格品處理表》后，存放在“不合格區(qū)”，等待處理。 長(zhǎng)葛**物業(yè)管理有限公司 2016年2