領(lǐng)導(dǎo)層sy10021-20xx標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)-資料下載頁(yè)
2025-04-11 22:15本頁(yè)面
【正文】 運(yùn)行的結(jié)果反映在現(xiàn)場(chǎng)，不理想的表現(xiàn)為： 意識(shí)逐漸淡薄，體系與實(shí)際開(kāi)始脫節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)管理滑坡 運(yùn)行控制 一、變更管理的范圍 要控制組織內(nèi)設(shè)施、人員、過(guò)程和程序等永久性或暫時(shí)性的變化， 二、變更管理的要求 對(duì)已經(jīng)發(fā)生的變更（如設(shè)備、環(huán)境、人員）要記錄變更情況； 在變更前進(jìn)行評(píng)審，是否存在新的風(fēng)險(xiǎn)； 變更要經(jīng)過(guò)授權(quán)部門(mén)的批準(zhǔn)。 三、當(dāng)變更引起（管理方面、文件規(guī)定）變化時(shí)，要制定具體的計(jì)劃 實(shí)施變更。 變更的示例： － 當(dāng)工藝或設(shè)備設(shè)計(jì)改變時(shí)，會(huì)引起設(shè)施的變更。 － 人員的變更 － 生產(chǎn)工藝的變更（由手動(dòng)變?yōu)樽詣?dòng)、機(jī)械傳動(dòng)變液壓傳動(dòng)）。 － 程序的變更（操作規(guī)程的修改、指導(dǎo)書(shū)的修訂） － 法律、法規(guī)和要求的變化。 變更管理 確定編制應(yīng)急預(yù)案的范圍 （ 可根據(jù)公司重大危險(xiǎn)危害因素確定 ） 編制應(yīng)急預(yù)案 應(yīng)急預(yù)案的演練 演練可采取現(xiàn)場(chǎng)演練、模擬或其他合適的方法進(jìn)行。 對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估 應(yīng)急預(yù)案的示例： － 火災(zāi)、爆炸； － 有毒氣體泄漏； 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 檢查和糾正措施 該要素主要體現(xiàn)體系自我監(jiān)督、自我控制、自我完善的要求（ 強(qiáng)調(diào)體系一、二級(jí)監(jiān)控機(jī)制的建立和運(yùn)行 ） 該要素共有六個(gè)二級(jí)要素支持。 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 合規(guī)性評(píng)價(jià) 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理 記錄控制 內(nèi)部審核 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視： 包括了監(jiān)督、檢查、測(cè)試、測(cè)量等。 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視的內(nèi)容 守法方面的監(jiān)視 噪聲、污水、粉塵、能耗、固廢、大氣排放 標(biāo)準(zhǔn)和公司自己規(guī)定的監(jiān)視 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視的方法 可采用定性和定量的方法。包括主動(dòng)性和被動(dòng)性 主動(dòng)性測(cè)量和監(jiān)視主要檢查 HSE活動(dòng)的符合性。 被動(dòng)性測(cè)量和監(jiān)視主要包括事故、事件調(diào)查等。 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備 如果績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視需要設(shè)備，要對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 合規(guī)性評(píng)價(jià) 合規(guī)性評(píng)價(jià)的目的是評(píng)價(jià)體系實(shí)施過(guò)程中有關(guān)數(shù)據(jù)與法律法規(guī)要求 是否保持一致。 評(píng)價(jià)方法包括： 審核；文件和記錄評(píng)審；設(shè)施檢查；面談；對(duì)項(xiàng)目或工作的評(píng)審； 外部的認(rèn)可；分析、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)數(shù)據(jù)；直接觀察等。 合規(guī)性評(píng)價(jià)可以獨(dú)立的進(jìn)行評(píng)審，也可以和其他評(píng)價(jià)結(jié)合進(jìn)行： 如審核、檢查、管理評(píng)審。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)活動(dòng)不能滿足法規(guī)要求時(shí)，要采取措施積極改進(jìn)直至到達(dá)守 法要求 不符合 、 糾正措施和預(yù)防措施 不符合就是未滿足要求 不符合的主要來(lái)源： 檢查、 雇員的反饋、 承包商、顧客、政府的信息 外部監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù) 事故 不符合的處置： 要進(jìn)行有效的調(diào)查， 分析和確定起因， 制定行動(dòng)計(jì)劃。主要是通過(guò)不符合解決同類(lèi)問(wèn)題 因糾正和預(yù)防措施而引起的文件或程序更改，要按修改的要求 認(rèn)真落實(shí)。 “ 事故、事件 ” 是 “ 不符合 ” 的一種特殊情況。 事故、事件報(bào)告 事故、事件報(bào)告要滿足法律法規(guī)和上級(jí)的要求。 鼓勵(lì)員工報(bào)告所有的事故、事件。 事故發(fā)生后要立即開(kāi)展調(diào)查和處理 調(diào)查事故原因； 采取措施減少因事故、事件而產(chǎn)生的影響； 采取糾正和預(yù)防措施，防止類(lèi)似事故重復(fù)發(fā)生； 事故 、 事件報(bào)告 、 調(diào)查和處理 記錄控制 記錄的要求： 填寫(xiě)完整， 字跡清楚， 標(biāo)識(shí)明確， 有明確的保存時(shí)間 記錄的保存： 安全的存放地 便于查閱（建立目錄、索引） 避免損壞、遺失。 記錄的處置： 借閱 銷(xiāo)毀 一、內(nèi)審的策劃 ① 管理者代表組織實(shí)施 ② 按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行 ? 根據(jù)自己的實(shí)際情況，可有計(jì)劃的實(shí)施專項(xiàng)審核 二、內(nèi)審的要求 （ 1）確定內(nèi)審范圍、符合標(biāo)準(zhǔn)要求 （ 2）確定內(nèi)審時(shí)機(jī)（要在工作狀態(tài)下實(shí)施內(nèi)審） （ 3）審核員的安排（要考慮安排的有效性） 三、建立內(nèi)審機(jī)制 ① 鼓勵(lì)大家查出問(wèn)題，有利于改進(jìn)； ② 對(duì)待不符合的態(tài)度要正確。 ③ 建立懂專業(yè)、懂管理的優(yōu)秀審核員隊(duì)伍。 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 。 。 。 解決存在問(wèn)題； 部署下步工作； 提供必要的資源保障。 4. 對(duì)管理評(píng)審提出的問(wèn)題要采取措施，并有效落實(shí)和驗(yàn)證。 管理評(píng)審需關(guān)注的問(wèn)題： ? 切忌將管理評(píng)審變?yōu)槌煽?jī)匯報(bào)會(huì)。（強(qiáng)調(diào)有效性） ? 高層管理者要了解體系的運(yùn)行效果如： 風(fēng)險(xiǎn)管理（ 去年確定 10個(gè)重要因素，解決幾個(gè)，余下 的怎么辦，需要什么資源 ） 員工意識(shí)（ 守法意識(shí)、應(yīng)急意識(shí) ） ? 強(qiáng)化管理評(píng)審后的動(dòng)力。 管理評(píng)審 Thank You
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