【正文】 理過程責(zé)任人：品質(zhì)部如何做？ ④ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序；測(cè)量系統(tǒng)分析程序；實(shí)驗(yàn)室管理程序；檢定規(guī)程；MSA參考手冊(cè)；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程；檢定規(guī)程。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦ (測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)) 校準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)施率；試驗(yàn)結(jié)果錯(cuò)誤次數(shù)；試驗(yàn)設(shè)備及軟件受檢率；由誰進(jìn)行？ ⑥ (能力/技能/資格) 制造部； 汽配總經(jīng)理；品質(zhì)部； 采購課使用什么方式進(jìn)行 ⑤ (材料/設(shè)備/裝置) 電話、傳真； 郵件；計(jì)算機(jī)； 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備；庫房； 運(yùn)輸工具。輸 入 ② (要求是什么？) 生產(chǎn)計(jì)劃/采購計(jì)劃；供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)/年度考核表；供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表/體系認(rèn)證證書；供方年度開發(fā)計(jì)劃；采購產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)及庫存量；材料定額；采購分類標(biāo)準(zhǔn)；供方質(zhì)量保證協(xié)議；采購計(jì)劃/合同；采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范；1潛在供方名單；1臨時(shí)采購產(chǎn)品申請(qǐng)表。輸 出 ③ (將要交付的是什么？) 供方評(píng)定結(jié)論表；合格供方名錄供方質(zhì)量體系開發(fā)記錄及整頓秩序改報(bào)告；符合要求的供方 。合格的采購產(chǎn)品；進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告；供方供貨業(yè)績(jī)監(jiān)測(cè)記錄。過 程 ① 支持過程(SP) S04采購管理過程責(zé)任人：采購課關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦ (測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)) 采購產(chǎn)品批次合格率月度上升率；采購計(jì)劃按時(shí)完成率；料廢比例；供方產(chǎn)品導(dǎo)致的顧客停產(chǎn)/退貨/投訴次數(shù)。供方PPAP一次通過率；如何做？ ④ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 供方評(píng)定程序；采購控制程序；過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序。由誰進(jìn)行？ ⑥ (能力/技能/資格) 制造部； 技術(shù)部；品質(zhì)部； 市場(chǎng)部；物資課； 各車間。使用什么方式進(jìn)行 ⑤ (材料/設(shè)備/裝置) 標(biāo)牌、標(biāo)簽； 庫房；工位器具； 搬運(yùn)工具；包裝工具； 計(jì)算機(jī)；消防器材。輸 出 ③ (將要交付的是什么？) 有明確標(biāo)識(shí)有采購產(chǎn)品/半成品/成品能實(shí)現(xiàn)追溯的記錄；物資臺(tái)帳；防護(hù)好的產(chǎn)品；優(yōu)化的庫存系統(tǒng)；庫存產(chǎn)品周期檢查表。輸 入 ② (要求是什么？) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求；搬運(yùn)要求(控制計(jì)劃)；包裝箱圖及包裝標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品貯存要求；產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)計(jì)劃/采購計(jì)劃；顧客對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性要求；本公司對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性要求；采購產(chǎn)品/半成品/成品/產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄產(chǎn)品保護(hù)要求。過 程 ① 支持過程(SP) S05物資管理與追溯性控制過程責(zé)任人：物資課關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦ (測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)) 庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)；抽查和盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)物資帳物不相符項(xiàng)標(biāo)識(shí)管理及先進(jìn)先出檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)如何做？ ④ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序；產(chǎn)品包裝規(guī)范；庫房管理辦法。由誰進(jìn)行？ ⑥ (能力/技能/資格) 全質(zhì)辦； 品質(zhì)部各相關(guān)部門和人員。使用什么方式進(jìn)行 ⑤ (材料/設(shè)備/裝置) 計(jì)算機(jī)； 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；SPC軟件； 統(tǒng)計(jì)表。輸 入 ② (要求是什么？) 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、顧客要求；一、二、三方審核、管理評(píng)審結(jié)果；過程流程圖；控制計(jì)劃；產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)；過程能力。檢驗(yàn)規(guī)程、接收準(zhǔn)則；采購產(chǎn)品交檢單及質(zhì)量證明；待檢的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品；可接受的測(cè)量系統(tǒng)；適宜的檢驗(yàn)環(huán)境、合格的檢驗(yàn)員；產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃。輸 出 ③ (將要交付的是什么？) 有效運(yùn)行的質(zhì)量管理體系；符合要求的制造過程；改進(jìn)措施。合格的產(chǎn)品；產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；巡檢記錄；產(chǎn)品全尺寸檢查記錄；產(chǎn)品全功能試驗(yàn)報(bào)過 程 ① 支持過程(SP) S06監(jiān)視和測(cè)量過程責(zé)任人：全質(zhì)辦關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦ (測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)) 制造過程符合率；全尺寸檢驗(yàn)和功能實(shí)驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施率；當(dāng)月內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)的重大不符合項(xiàng)產(chǎn)品審核質(zhì)量指數(shù)QKZ；顧客PPM。如何做？ ④ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 質(zhì)量管理體系策工劃程序； 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序。 SOC參考手冊(cè)/控制計(jì)劃。由誰進(jìn)行？ ⑥ (能力/技能/資格) 品質(zhì)部； 技術(shù)部；制造部； 市場(chǎng)部；物資課。使用什么方式進(jìn)行 ⑤ (材料/設(shè)備/裝置) 標(biāo)牌、標(biāo)簽； 區(qū)域；合格證； 檢驗(yàn)記錄。輸 出 ③ (將要交付的是什么？) 不合格品評(píng)審處理單；廢品證明單；返工/返修通知單；讓步接收申請(qǐng)單；不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃；顧客退回產(chǎn)品試驗(yàn)和分析記錄表；糾正措施。輸 入 ② (要求是什么？) 采購不合格品；過程不合格品；顧客退回不合格品；庫存損壞、過期不合格品；可疑產(chǎn)品。過 程 ① 支持過程(SP) S07不合格品控制關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦ (測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)) 不合格品處理按時(shí)完成率；工廢比例；料廢比例；當(dāng)月質(zhì)量成本總額。糾正預(yù)防施關(guān)閉率/質(zhì)量整改；如何做？ ④ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 不合格品控制程序。 物資管理與追溯性控制