【正文】 為依據(jù)。這些文件、協(xié)議和協(xié)查單都需要留檔。系統(tǒng)能對(duì)發(fā)生沖突的優(yōu)惠發(fā)出告警。本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門工作人員比照客戶優(yōu)惠協(xié)議檢查優(yōu)惠處理的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)異常即提交技術(shù)人員復(fù)核，修正錯(cuò)誤結(jié)果。對(duì)于補(bǔ)收補(bǔ)退數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)支持中心負(fù)責(zé)人在進(jìn)行審核后處理。業(yè)務(wù)支持中心業(yè)務(wù)管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)、用戶變動(dòng)情況在本月導(dǎo)入計(jì)費(fèi)系統(tǒng)計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)前對(duì)計(jì)費(fèi)結(jié)果作全面檢查，對(duì)異常情況做異常處理登記。技術(shù)人員根據(jù)處理方案實(shí)施異常修正，修正正確后及時(shí)填寫處理日志，業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員定期進(jìn)行審閱。對(duì)于補(bǔ)收補(bǔ)退數(shù)據(jù)，市場部門負(fù)責(zé)人在進(jìn)行審核后再轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)支持中心處理。對(duì)于補(bǔ)收補(bǔ)退數(shù)據(jù)，市場部門負(fù)責(zé)人在進(jìn)行審核后再轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)支持中心處理。5 收入的財(cái)務(wù)入賬 本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門負(fù)責(zé)每月出具各類業(yè)務(wù)的收入?yún)R總表。 本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審閱每月的收入?yún)R總表，在蓋章確認(rèn)后，將其傳遞至財(cái)務(wù)部門入賬，財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將收入?yún)R總表與計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門生成的賬前報(bào)表相核對(duì)，保證收入數(shù)據(jù)的一致性。財(cái)務(wù)部門在收到收入出賬單后，作相應(yīng)財(cái)務(wù)處理，并由另一名財(cái)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)核。財(cái)務(wù)部門/市場部門相關(guān)人員每月對(duì)收入作相關(guān)合理性分析。5 收入的財(cái)務(wù)入賬地市分公司業(yè)務(wù)支持中心負(fù)責(zé)每月出具各類業(yè)務(wù)的《通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表》，并與賬前報(bào)表進(jìn)行核對(duì)。地市分公司業(yè)務(wù)支持中心經(jīng)理負(fù)責(zé)審閱每月的地市分公司業(yè)務(wù)支持中心主任負(fù)責(zé)審閱每月的《通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表》，在蓋章確認(rèn)后，將其傳遞至市場經(jīng)營部確認(rèn)。市場經(jīng)營部簽章確認(rèn)后轉(zhuǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部入賬，并抄送省公司市場部。計(jì)劃財(cái)務(wù)部在收到《通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表》后，作相應(yīng)財(cái)務(wù)處理，并由財(cái)務(wù)復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核。計(jì)劃財(cái)務(wù)部/市場經(jīng)營部相關(guān)人員每月對(duì)收入進(jìn)行經(jīng)營分析。每半年末，省公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行收入的截止性調(diào)整。省公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)各地市分公司上報(bào)的次月《通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表》按比例（1/3）確認(rèn)半年末月最后一旬的各類收入，并沖減上一半年末確認(rèn)的最后一旬的各類收入。收入截止性調(diào)整計(jì)算表由計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員計(jì)算編制并由財(cái)務(wù)主管人員審核簽字。財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核。本地計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審閱每月的收入?yún)R總表，并蓋章確認(rèn)。財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將收入?yún)R總表與計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門生成的賬前報(bào)表相核對(duì)，保證收入數(shù)據(jù)的一致性。財(cái)務(wù)部門在收到收入?yún)R總表后，作相應(yīng)財(cái)務(wù)處理，并由另一名財(cái)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)核。財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員每月對(duì)收入作合理性分析。地市分公司業(yè)務(wù)支持中心/市場部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審閱每月的《通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表》，并蓋章確認(rèn)。計(jì)劃財(cái)務(wù)部在收到《通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月表》后，作相應(yīng)財(cái)務(wù)處理，并由財(cái)務(wù)復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核。計(jì)劃財(cái)務(wù)部/市場部相關(guān)人員每月對(duì)收入作合理性分析。6 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) 計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門有關(guān)備份操作人員按照《存檔數(shù)據(jù)備份計(jì)劃》定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份操作，并將結(jié)果記錄在《數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表》上。備份操作員手工提交備份操作或監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)完成備份操作的情況。完成備份操作后，在《數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表》中登記備份內(nèi)容、數(shù)據(jù)原始位置、備份時(shí)間、保存方式、保存期限、備份操作結(jié)果（成功或異常出錯(cuò)信息及后續(xù)處理結(jié)果），每一項(xiàng)操作記錄都要由操作員簽字確認(rèn)。計(jì)費(fèi)賬務(wù)處理的相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)檢查。質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員定期進(jìn)行審閱檢查。用可移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)（磁帶、光盤等）備份數(shù)據(jù)后，備份操作員負(fù)責(zé)對(duì)備份介質(zhì)編號(hào)存檔，介質(zhì)編號(hào)記錄在《數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表》的相應(yīng)記錄中。 計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門有關(guān)操作人員根據(jù)要求，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)操作，并將結(jié)果記錄在《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》中?！稊?shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》中記錄數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)間、申請(qǐng)人、數(shù)據(jù)恢復(fù)原因、數(shù)據(jù)內(nèi)容、數(shù)據(jù)恢復(fù)目的位置、數(shù)據(jù)文件名、操作人、數(shù)據(jù)恢復(fù)結(jié)果（成功或異常出錯(cuò)信息及后續(xù)處理結(jié)果）。每一項(xiàng)操作記錄由操作員簽字確認(rèn)，并由相關(guān)主管人員審閱檢查，質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員也定期進(jìn)行審閱檢查。備份操作員將《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》歸檔，以便于將來的查閱。6 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) 業(yè)務(wù)支持中心有關(guān)備份操作人員按照《存檔數(shù)據(jù)備份計(jì)劃》每月對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份操作，并將結(jié)果記錄在《數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表》上。備份操作員手工提交備份操作或監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)完成備份操作的情況。完成備份操作后，在《數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表》中登記備份內(nèi)容、數(shù)據(jù)原始位置、備份時(shí)間、保存方式、保存期限、備份操作結(jié)果（成功或異常出錯(cuò)信息及后續(xù)處理結(jié)果），每一項(xiàng)操作記錄都要由操作員簽字確認(rèn)。業(yè)務(wù)支持中心的相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)檢查并簽字確認(rèn)。質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員每月進(jìn)行審閱檢查。用可移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)（磁帶、光盤等）備份數(shù)據(jù)后，備份操作員負(fù)責(zé)對(duì)備份介質(zhì)編號(hào)存檔，介質(zhì)編號(hào)記錄在《數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表》的相應(yīng)記錄中。 業(yè)務(wù)支持中心有關(guān)操作人員根據(jù)要求，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)操作，并將結(jié)果記錄在《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》中?！稊?shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》中記錄數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)間、申請(qǐng)人、數(shù)據(jù)恢復(fù)原因、數(shù)據(jù)內(nèi)容、數(shù)據(jù)恢復(fù)目的位置、數(shù)據(jù)文件名、操作人、數(shù)據(jù)恢復(fù)結(jié)果（成功或異常出錯(cuò)信息及后續(xù)處理結(jié)果）。每一項(xiàng)操作記錄由操作員簽字確認(rèn)，并由相關(guān)主管人員審閱檢查并簽字確認(rèn)，質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員也每月進(jìn)行審閱檢查。備份操作員將《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》歸檔，以便于將來的查閱。每一項(xiàng)操作記錄都要由操作員簽字確認(rèn)。計(jì)費(fèi)賬務(wù)處理的相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)檢查。質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員定期進(jìn)行審閱檢查。備份操作員負(fù)責(zé)對(duì)備份介質(zhì)編號(hào)存檔，介質(zhì)編號(hào)記錄在《數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表》的相應(yīng)記錄中。備份操作員在《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》中詳細(xì)記錄每一項(xiàng)操作記錄并簽字確認(rèn)，相關(guān)主管人員會(huì)進(jìn)行審閱檢查，質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員也定期進(jìn)行審閱檢查。備份操作員將《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》歸檔，以便于將來的查閱。每一項(xiàng)操作記錄都要由操作員簽字確認(rèn)。業(yè)務(wù)支持中心主管人員負(fù)責(zé)檢查。質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員定期進(jìn)行審閱檢查。備份操作員負(fù)責(zé)對(duì)備份介質(zhì)編號(hào)存檔，介質(zhì)編號(hào)記錄在《數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表》的相應(yīng)記錄中。備份操作員在《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》中詳細(xì)記錄每一項(xiàng)操作記錄并簽字確認(rèn)，相關(guān)主管人員會(huì)進(jìn)行審閱檢查，質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員也定期進(jìn)行審閱檢查。備份操作員將《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》歸檔，以便于將來的查閱。六 主要控制點(diǎn)相關(guān)文件1. 故障記錄2. 包含H碼更新內(nèi)容的傳真電報(bào)3. 測試報(bào)告4. 傳送文件說明5. 維護(hù)日志/文件6. 《計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)簽收表》7. 采集操作記錄表8. 處理日志9. 處理結(jié)果日志10. 分析報(bào)告11. 分析報(bào)告12. 資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)文件13. 測試報(bào)告14. 手工工單15. 協(xié)查單16. 處理日志17. 通信業(yè)務(wù)收入確認(rèn)月報(bào)表18. 記賬憑證19. 《存檔數(shù)據(jù)備份計(jì)劃》20. 《數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表》21. 《數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表》七 相關(guān)制度及備查文件15 / 15