【正文】 狀態(tài)效益規(guī)劃管理由財務(wù)總監(jiān)負總體責(zé)任，財務(wù)部門負具體責(zé)任，其他相關(guān)部門對涉及效益規(guī)劃的事項負責(zé)。具體如下： 相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財務(wù)類考核/效益規(guī)劃管理考核/考核指標(biāo)名　　稱財務(wù)類考核/效益規(guī)劃管理考核/責(zé)任指標(biāo)編　　碼版　　本頁　　次1/1修改狀態(tài)效益規(guī)劃管理考核指標(biāo)是與責(zé)任劃分相對應(yīng)的，具體指標(biāo)如下：1．財務(wù)部考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）企業(yè)目標(biāo)論證情況。（2）預(yù)算編制情況。（3）預(yù)算控制和分析情況。（4）稅收管理及營業(yè)處支出控制情況。（5）核算情況。2．其他部門考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）預(yù)算編制情況。（2）預(yù)算執(zhí)行情況。（3）統(tǒng)計工作情況。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財務(wù)類考核/效益規(guī)劃管理考核/考核方法名 稱財務(wù)類考核/效益規(guī)劃管理考核/責(zé)任方法編　　碼版　　本頁　　次1/1修改狀態(tài)1．投資證券部考核分值表考核對象：財務(wù)部 考核時間： 指標(biāo)類別指 標(biāo)分值實際得分備注定性指標(biāo)（1）企業(yè)目標(biāo)論證情況10（2）預(yù)算編制情況15（3）預(yù)算控制和分析情況40（4）稅收管理及營業(yè)外支出控制情況15（5）核算情況20定量指標(biāo)合計100參考評分方法定性指標(biāo)。（1）“企業(yè)目標(biāo)論證情況”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）“預(yù)算編制情況”：優(yōu)秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（3）“預(yù)算控制和分析情況”：優(yōu)秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（4）“稅收管理及營業(yè)外支出控制情況”：優(yōu)秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（5）“核算情況”：優(yōu)秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2．其他部門考核分值表考核對象：其他部門 考核時間： 指標(biāo)類別指 標(biāo)分值實際得分備注定性指標(biāo)（1）預(yù)算編制情況40（2）預(yù)算執(zhí)行情況40（3）統(tǒng)計工作情況20定量指標(biāo)合計100參考評分方法定性指標(biāo)（1）“預(yù)算編制情況”：優(yōu)秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）“預(yù)算執(zhí)行情況”：優(yōu)秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（3）“統(tǒng)計工作情況”：優(yōu)秀20分，良好15分，一般8分，差0分。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財務(wù)類考核/財務(wù)報告和分析管理考核/責(zé)任劃分名　　稱財務(wù)類考核/財務(wù)報告和分析管理考核/責(zé)任劃分編　　碼版　　本頁　　次1/1修改狀態(tài)財務(wù)報告和財務(wù)分析管理由財務(wù)總監(jiān)負總體責(zé)任，財務(wù)部負具體責(zé)任，其他職能部門予以配合：相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財務(wù)類考核/財務(wù)報告和分析管理考核/考核指標(biāo)名　　稱財務(wù)類考核/財務(wù)報告和分析管理考核/考核指標(biāo)編　　碼版　　本頁　　次1/1修改狀態(tài)財務(wù)報告和財務(wù)分析管理考核指標(biāo)是與責(zé)任劃分相對應(yīng)的，具體指標(biāo)如下：1．財務(wù)部考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）會計核算和報表編報情況。（2）財務(wù)分析價值高低情況。（3）財務(wù)分析會組織情況。2．其他部門考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）報表編報情況。（2）財務(wù)分析會召開情況。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財務(wù)類考核/財務(wù)報告和分析管理考核/考核方法名 稱財務(wù)類考核/財務(wù)報告和分析管理考核/考核方法編　　碼版　　本頁　　次1/1修改狀態(tài)1．財務(wù)部考核分值表考核對象：財務(wù)部 考核時間： 指標(biāo)類別指 標(biāo)分值實際得分備注定性指標(biāo)（1）會計核算和報表編報情況60（2）財務(wù)分析會價值高低情況25（3）財務(wù)分析會組織情況15定量指標(biāo)合計100參考評分方法定性指標(biāo)（1）“會計核算和報表編報情況”：優(yōu)秀60分，良好50分，一般30分，差0分。（2）“財務(wù)分析價值高低情況”：優(yōu)秀25分，良好20分，一般10分，差0分。（3）“財務(wù)分析會組織情況”：優(yōu)秀15分，良好10分，一般5分，差0分。2．其他部門考核分值表考核對象：其他部門 考核時間： 指標(biāo)類別指 標(biāo)分值實際得分備注定性指標(biāo)（1）報表編報情況60（2）財務(wù)分析會召開情況40定量指標(biāo)合計100參考評分方法定性指標(biāo)：（1）“報表編報情況”：優(yōu)秀60分，良好50分，一般30分，差0分。（2）“財務(wù)分析會召開情況”：優(yōu)秀40分，良好30分，一般15分，差0分。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財務(wù)類考核/審計監(jiān)察管理考核/責(zé)任劃分名　　稱財務(wù)類考核/審計監(jiān)察管理考核/責(zé)任劃分編　　碼版　　本頁　　次1/1修改狀態(tài)審計監(jiān)察工作由財務(wù)總監(jiān)負總體責(zé)任，審計部具體實施，其他相關(guān)部門配合。具體責(zé)任如下：相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財務(wù)類考核/審計監(jiān)察管理考核/考核指標(biāo)名　　稱財務(wù)類考核/審計監(jiān)察管理考核/考核指標(biāo)編　　碼版　　本頁　　次1/1修改狀態(tài)審計監(jiān)察管理考核指標(biāo)是與責(zé)任劃分相對應(yīng)的，具體指標(biāo)如下：1．審計監(jiān)察部考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）內(nèi)部審計實施情況。（2）對外部審計的配合情況。2．財務(wù)審計部、投資證券部、其他部門考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）審計相關(guān)資料準(zhǔn)備情況。（2）對內(nèi)部審計、外部審計的配合情況。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財務(wù)類考核/審計監(jiān)察管理考核/考核方法名 稱財務(wù)類考核/審計監(jiān)察管理考核/考核方法編　　碼版　　本頁　　次1/1修改狀態(tài)1．審計監(jiān)察部考核分值表考核對象：審計監(jiān)察部 考核時間： 指標(biāo)類別指 標(biāo)分值實際得分備注定性指標(biāo)（1）內(nèi)部審計實施情況70（2）對外部審計的配合情況30定量指標(biāo)合計100參考評分方法定性指標(biāo)（1）“內(nèi)部審計實施情況”：優(yōu)秀70分，良好55分，一般35分，差0分。（2）“對外部審計的配合情況”：優(yōu)秀30分，良好25分，一般16分，差0分。2．財務(wù)審計部、投資證券部、其他部門考核分值表（通用）考核對象：財務(wù)審計部、投資證券部、其他部門 考核時間：指標(biāo)類別指 標(biāo)分值實際得分備注定性指標(biāo)（1） 審計相關(guān)資料準(zhǔn)備情況70（2） 對內(nèi)部審計、外部審計的配合情況30定量指標(biāo)合計100參考評分方法定性指標(biāo)（1）“內(nèi)部審計實施情況”：優(yōu)秀70分，良好55分，一般35分，差0分。（2）“對外部審計的配合情況”：優(yōu)秀30分，良好25分，一般16分，差0分。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期營銷類考核/營銷計劃管理考核/責(zé)任劃分名　　稱營銷類考核/營銷計劃管理考核/責(zé)任劃分編　　碼版　　本頁　　次1/1修改狀態(tài)營銷計劃管理由營銷總監(jiān)負總體責(zé)任，涉及的部門包括營銷系列各部和駐外辦事處。具體如下：相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財務(wù)類考核/營銷計劃管理考核/考核指標(biāo)名　　稱營銷類考核/營銷計劃管理考核/考核指標(biāo)編　　碼版　　本頁　　次1/2修改狀態(tài)營銷計劃管理考核指標(biāo)是與責(zé)任劃分相對應(yīng)的，具體指標(biāo)如下：1．銷售部考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）年、季、月銷售和回款計劃擬定及執(zhí)行情況。（2）銷售計劃分解的合理程度。（3）檢查、考核銷售計劃的執(zhí)行力度。（4）銷售費用預(yù)算編報和執(zhí)行情況。（5）其他計劃的擬定和執(zhí)行情況。定量指標(biāo)（1）當(dāng)月（或半年、年）銷售計劃偏差率。銷售計劃偏差率=實際銷售247。計劃銷售100%（2）當(dāng)月（或半年、年）回款計劃偏差率?；乜钣媱澠盥?實際回款247。計劃回款100%2．客戶部考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）客戶開發(fā)計劃擬定和實施情況。（2）客戶管理計劃擬定和實施情況。（3）客戶調(diào)查與訪問計劃擬定和實施情況。（4）費用預(yù)算編報和執(zhí)行情況。（5）計劃檢查力度。定量指標(biāo)當(dāng)月（或半年、年）客戶開發(fā)計劃偏差率?？蛻糸_發(fā)計劃偏差率=實際開發(fā)客戶數(shù)247。計劃開發(fā)數(shù)100%3．市場部考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）市場開發(fā)計劃擬定和實施情況。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期39 / 3