綠色產(chǎn)品環(huán)境管理辦法-資料下載頁
2025-04-09 06:28本頁面
【正文】 之“環(huán)境管理內(nèi)部稽核計劃表”呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)行至廠內(nèi)相關(guān)部門。 環(huán)境管理內(nèi)部稽核每年至少兩次。 當(dāng)有重大環(huán)境問題發(fā)生或有必要時，可追加稽核的頻次。 環(huán)境管理負(fù)責(zé)人依據(jù)“環(huán)境管理內(nèi)部稽核計劃表”于稽核前一個月擬定稽核日期及時間，指派稽核組成員，并發(fā)出“稽核通知單”通知受稽核單位及稽核人員。 稽核組成員不可直接稽核本職工作，以確保稽核的獨立性。 稽核員應(yīng)受過認(rèn)證公司ISO14000培訓(xùn)并取得合格證書,方可列入 “合格稽核人員管理表”。 稽核組應(yīng)于稽核執(zhí)行前，負(fù)責(zé)審核被稽核部門之相關(guān)作業(yè)依據(jù)之文件，并準(zhǔn)備“GP環(huán)境管理內(nèi)部稽核表”。 稽核時，稽核組依據(jù)“GP環(huán)境管理內(nèi)部稽核表”項目執(zhí)行稽核，并記錄稽核發(fā)現(xiàn)之證據(jù)；如有對GP環(huán)境管理有效之建議，亦可加入查檢表追蹤。，由環(huán)境管理負(fù)責(zé)人召集被稽核部門主管人員開會；根據(jù)“GP環(huán)境管理內(nèi)部稽核表”，被稽核單位主管確認(rèn)后，需當(dāng)場擬定預(yù)計改善日期后，由稽核組將預(yù)計改善日期填入后，將所稽核到的問題點登錄于“改善行動要求表”后發(fā)給被稽核部門。 被稽核部門需擬定改善方案并填回于“改善行動要求表”后，將“改善行動要求表”傳回稽核組。 稽核組應(yīng)于改善期限到期時，查核是否改善。如改善，則在“改善行動要求表”上和《GP環(huán)境管理內(nèi)部稽核表》上結(jié)案；如未改善，則于“改善行動要求表”上寫明跟催當(dāng)時之現(xiàn)況。 客戶管理方面、MSDS表和材料中所含物質(zhì)的保證書。（如其供應(yīng)商、材料、生產(chǎn)場地、工藝流程、環(huán)境管理代表等變更）時，需及時填寫《工程變更報告》及相關(guān)的資料傳給客戶。，如果本公司發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)或GP方面有不符合項或存在潛在之缺陷，品管單位需查找原因、追溯批次并應(yīng)在24小時內(nèi)提供正式報告給客戶。、簽署發(fā)放文件、電話、Email、通告、傳真、聯(lián)絡(luò)書、教育訓(xùn)練、報表等管理活動的方式進(jìn)行。 信息交流的內(nèi)容主要有法律法規(guī)及客戶對環(huán)境管理的要求，公司環(huán)境方針、目標(biāo)、管理辦法，日常檢查的結(jié)果，客戶的抱怨、投訴及要求，供應(yīng)商、協(xié)力廠商環(huán)境審核的結(jié)果等。，負(fù)責(zé)環(huán)境管理方面信息收集,并將收集的信息報告環(huán)境管理代表,管理代表將其報備最高管理者，最高管理者對有關(guān)環(huán)境管理要求及環(huán)境管理物質(zhì)的相關(guān)規(guī)定需作出高層批示。,由采購或品管單位將信息傳遞給供應(yīng)商、協(xié)力廠商。 管理代表將有關(guān)環(huán)境管理要求及環(huán)境管理物質(zhì)的最高批示及相關(guān)信息,傳達(dá)給公司內(nèi)部各相關(guān)單位，各相關(guān)單位主管人員將相關(guān)信息傳達(dá)給其部門全體人員。 各單位人員等到的環(huán)境信息，應(yīng)向本單位主管匯報，本單位主管依據(jù)涉及的范圍進(jìn)行通報給環(huán)境管理代表。13 / 13
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