【導(dǎo)讀】GB/T50430-2020標(biāo)準(zhǔn)的全部要求?，F(xiàn)以顧客及相關(guān)方滿意為目的的管理承諾。GB/T50430-2020標(biāo)準(zhǔn)的要求，能持續(xù)地滿足顧客和現(xiàn)行適用的法律法規(guī)的要求。、作為第二方（顧客）和第三方評價及內(nèi)部審核的依據(jù)。工設(shè)計條款不適用。各管理要素的相互作用，規(guī)定了確保過程有效控制和運行所需的準(zhǔn)則和方法。2017年03月01日批準(zhǔn)發(fā)布，于2017年03月05日實施。質(zhì)量手冊頒布令-------------------------------------------------------3. 最高管理者授權(quán)人授權(quán)書-----------------------------------------------4. 管理方針和管理目標(biāo)發(fā)布令---------------------------------------------5. 2規(guī)范性引用文件--------------------------------------------------------10. 理解組織及其環(huán)境----------------------------------------------------12. 理解相關(guān)方的需求和期望----------------------------------------------12. 確定質(zhì)量管理體系的范圍----------------------------------------------12. 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾------------------------------------------------------14. 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限----------------------------------------------17. 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施------------------------------------------------19. 質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃----------------------------------------------19

　　

【正文】 ，包括聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成及答復(fù)。對于外部相關(guān)方的 相關(guān)溝通 ,應(yīng)保持接收、記錄和回應(yīng)。 信息的分類 內(nèi)部信息 體系運行的信息：包括方針、目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)督測量及內(nèi)外審、管理評審等信息；體系的有效性的信息（運行程度滿足條款要求，滿足 體系要求的狀況）；有關(guān)不符合信息， 員工的抱怨；其它內(nèi)部信息。 外部信息 與質(zhì)量管理有關(guān)法律、法規(guī)條例規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息； 來自上級和地方主管部門下發(fā)的規(guī)定、決定、要求、指示等信息；行業(yè)主管部門檢查后反饋的信息；認(rèn)證與監(jiān)督檢查的信息；相關(guān)方的信息，包括與顧客的溝通，顧客與產(chǎn)品質(zhì)量的抱 怨和要求，相關(guān)方的投拆、供方的信息等。 信息的收集與整理 a）各職能部門和項目部按照在管理體系的職責(zé)與權(quán)限收集、整理、處理和傳遞內(nèi)、外部信息，必要時給予反饋，信息可以采用文件、報紙、畫冊、張貼等方式，也可采用電子媒體等方式，對于內(nèi)外部信息的收集、處理、反饋過程應(yīng)做好記錄； b）公司應(yīng)確保在不同層次和職能部門、人員之間 就管理體系的過程，包括質(zhì)量 要求，管理體系的方針、目標(biāo)和指標(biāo)的制定和評審、法律法規(guī)的執(zhí)行，體系運行的有效性，通過年度工作會、公司例會、訪談及相關(guān)資料和記錄的傳遞等多種方式進(jìn)行溝通， 達(dá)到信息交流、相互了解、相互信任、實現(xiàn)全員參與效果； 緊急狀態(tài)下的協(xié)商與交流按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 : 適當(dāng)參與風(fēng)險評價和控制措施的確定； XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊 SHKF/Q SC2017 A/0 17 總則 公司的管理體系文件包括： a）公司制定了 《質(zhì)量手冊》 ，包括形成文件的 質(zhì)量 方針和目標(biāo)指標(biāo)； b）按 GB/T190012020 IDT ISO9001:20 GB/T504302020標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范編制了程序文件。 c）公司為確保管理體系過程的有效策劃、運行和控制 所需的文件； d）對于 兩個 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄和本公司所增設(shè)記錄； e）外來文件包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙（如顧客財產(chǎn)）、合同、上級和相關(guān)方的文件、與管理體系有關(guān)的來往信函等。 公司編制了 《質(zhì)量手冊》 ，作為實施管理和綱領(lǐng)性文件及行為準(zhǔn)則，全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。手冊包含了以下內(nèi)容： a）管理體系的覆蓋范圍，包括刪減的聲明與合理性； b）管理體系過程之間（核心要素）相互關(guān)系和作用的描述； c）對管理體系程序文件的索引； 公司建立并保持《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、收集、保存、檢索、保存期限、歸檔和 處置進(jìn)行控制，保證記錄的及時性、準(zhǔn)確性、真實性、完整性，為產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運行提供可靠證據(jù)。 a）需要控制的記錄為公司各部門及所屬各項目部的所有記錄（詳見公司記錄清單）； b）記錄的填寫要求字跡清晰，做到完整、準(zhǔn)確、及時、不得涂改和偽造，使其具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和法律的嚴(yán)肅性； c）記錄依其發(fā)生的時間順序、分專業(yè)、分項目進(jìn)行編號、編目、組卷、使其易于識別和檢索； d）各項目部的資料員按規(guī)定進(jìn)行本工程交工資料（含記錄）的收集、整理、報審、保管、及時歸檔； 存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的 有關(guān)規(guī)定。 e）各職能部門和項目部要設(shè)專人妥善保管記錄，防止損壞、丟失或由于貯存環(huán)境條件惡劣造成變質(zhì)腐蝕。保存方式（包括拷貝或電子媒體）便于存取。合同要求時，在商定期內(nèi)可提供給顧客供評價時查閱。 f）記錄的保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，超過保存期限的，作銷毀處理。 的控制 公司制訂了《文件和資料控制程序》并予以保持，規(guī)定了文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法，以確保所有與管理體系有關(guān)的文件的適宜性、充分性、符合性。形成文件的程序明確了以下方面的控制要求： a）所有文件發(fā)布前，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，確保 其適宜性和充分性； (1) 管理手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； (2) 程序文件由公司 最高管理者授權(quán)人授權(quán)書 批準(zhǔn)發(fā)布，其他與 質(zhì)量 有關(guān)的文件由公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師批準(zhǔn)和發(fā)布。 b）每年管理評審時或根據(jù)需要適時對文件進(jìn)行評審，決定文件是否需要修改、更新，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)其適宜性，對更新的文件重新進(jìn)行審批； XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊 SHKF/Q SC2017 A/0 18 c）確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)能夠識別； d) 確保在各使用場所和關(guān)鍵崗位的員工都能獲得適用文件和資料的現(xiàn)行有關(guān) /有效版本； e）文件確保清晰，整潔，有編號、收文、發(fā)文登記和匯總臺帳，受控狀態(tài)應(yīng)易于識別； f）明確并及時獲得質(zhì)量管理活動所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，明確所確定的策劃和運行的管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)和使用； g）對于作廢文件和資料，規(guī)定及時從使用場所收回，對于法規(guī)，有保留需要和其他任何原因而留存的，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識，防止非預(yù)期使用。 注：文件的控制或受控（主要由 辦公室 負(fù)責(zé)）是指對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等各環(huán)節(jié)進(jìn)行的管理工作。 XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊 SHKF/Q SC2017 A/0 19 8 運行 策劃 和控制 ， 工程部 對 每一個工程項目必須根據(jù)合同要求做好項目產(chǎn)品策劃 ， 內(nèi)容 可 包括： a)明確項目工程要達(dá)到的 質(zhì)量 目標(biāo)和要求； b)每個項目的管理組織和職責(zé)； c)人員、技術(shù)、設(shè)備等資源的需求和配置； d)場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃； e)可能影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施； f)對違規(guī)事件的報告和處理； g)與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式； h)施工管理形成的記錄； i)質(zhì)量管理和技術(shù)措施； j)確定相應(yīng)的過程，識別產(chǎn)品實現(xiàn)所需文件、資源和設(shè)施； k)編制《質(zhì)量計劃》明確施工階段和過程，對重要過程制定具體施工 方案，配備適宜的管理、操作人員以及試驗設(shè)備、檢測設(shè)備、施工機(jī)械等，以達(dá)到合同規(guī)定的要求； l)按照工程實際編制《檢驗和試驗計劃》，明確監(jiān)視、檢驗、試驗、驗證或確認(rèn)的環(huán)節(jié)，明確驗收的標(biāo)準(zhǔn)； 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； m)對工程項目中的特殊要求，制定特定的程序和辦法，以及施工工藝等文件 n)其他要求。 ，執(zhí)行《技術(shù) 文件 管理 控制 程序》和《施工 過程控制程序》，策劃的結(jié)果表現(xiàn)為施工組織設(shè)計 (含《質(zhì)量計劃》、《檢驗和試驗計劃》、和《應(yīng)急預(yù)案》等 )。如遇有特殊情況，也可以將策劃 的結(jié)果以其他一種或幾種形式表達(dá)。策劃過程所形成的文件，執(zhí)行《文件和資料控制程序》并按規(guī)定進(jìn)行，按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行評審 ，必要時，策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可 。 ，在施工項目質(zhì)量策劃時，應(yīng)建立符合施工質(zhì)量管理需要的項目機(jī)構(gòu)及相應(yīng)的人員。 《技術(shù)文件管理控制程序》接收設(shè)計文件，參加設(shè)計單位組織的圖紙會審和技術(shù)交底工作，并對其結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 ,如《施工組織設(shè)計》在實施前應(yīng)經(jīng)過公司工程部 批準(zhǔn)，必要時，按照合 同或招標(biāo)文件的約定，報監(jiān)理單位及總承包單位批準(zhǔn)。 ，如《施工組織設(shè)計》XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊 SHKF/Q SC2017 A/0 20 實施動態(tài)管理，必要時調(diào)整相關(guān)的文件。 工程部 對各項目部的施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。 a)工程合同簽訂期的溝通：由 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)與顧客建立溝通，以合同予以證實；合同更改，由 經(jīng)營部 責(zé)與顧客溝通、確定，以補(bǔ)充合同協(xié)議、會議紀(jì)要，予以證實。 b)工程實施期的溝通：由項目部負(fù)責(zé)與顧客溝通，一般通過現(xiàn)場協(xié)調(diào)會、信函方式進(jìn)行，以會議紀(jì)要、設(shè) 計變更單、交驗證明等予以證實。 c)顧客的投訴或顧客抱怨：由 經(jīng)營部 組織相關(guān)部門 負(fù)責(zé)與顧客溝通，通過座談、交換意見等形式進(jìn)行，以回訪保修記錄予以證實。 d)與顧客的溝通將收集到顧客的意見或滿意與否的評價，這些將作為顧客滿意程度評價的重要輸入。 各 職能部門 、項目部、顧客和相關(guān)方、員工信息和意見，包括顧客及周邊社區(qū)的投訴。將得到的相關(guān)方、員工信息和意見反饋至 經(jīng)營部 ，由 經(jīng)營部 、 工程部 組織有關(guān)部門和人員完成顧客和相關(guān)方要求的識別和相關(guān)事宜，盡快給予解決，并及時進(jìn)行 質(zhì)量 的改進(jìn)。 和服務(wù) 有關(guān)要求的確定 公 司編制《工程項目投標(biāo)及工程承包合同管理程序》，由 經(jīng)營部 對與顧客有關(guān)的工程投標(biāo)、合同簽訂、合同變更及顧客溝通等活動進(jìn)行控制。 工程部負(fù)責(zé) 顧客規(guī)定的、已知預(yù)期作用的、法律法規(guī)規(guī)定的以及公司承諾的要求： a)顧客的招標(biāo)書、答疑會議紀(jì)要、合同協(xié)議等； b)顧客未明示的要求，即隱含的要求。由 工程部 加以識別和確認(rèn)，在《評審記錄》中加以表述。 c)國家相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等如《建筑法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《安全生產(chǎn)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》、《建筑安全生產(chǎn)管理監(jiān)督規(guī)定》； d)本公司確定的任何附加要求。 公司在實施項目的過程中，努力為顧客著想，通過圖紙會審、洽商等多種形式提出合理建議，保證工程的順利實施。 和服務(wù) 有關(guān)要求的 評審 公司在承接工程之前及在合同實施過程中，對提交標(biāo)書、合同或合同變更進(jìn)行評審，確保： a)產(chǎn)品要求在工程合同中得到明確； b)投標(biāo)與合同不一致的地方予以明確； c)公司具有滿足合同要求的能力； d)當(dāng)合同條款發(fā)生變更時，公司確保相應(yīng)文件得到修改并將更改要求書面通知相關(guān)人員。 通過評審在確認(rèn)具備滿意工程項目要求的能力后，依照《中華人民共和同招投 標(biāo)法》等法律法規(guī)投標(biāo)及簽約，并保存評審、投標(biāo)和簽名約的相關(guān)記錄。 XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊 SHKF/Q SC2017 A/0 21 經(jīng)營部 應(yīng)通過合同交底等方式使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。 如有施工過程中發(fā)生的變更，應(yīng)與承包方以書面形式簽認(rèn)，作為合同的組成部分，與合同變更的有關(guān)的文件應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整并實施。 經(jīng)營部 應(yīng)及時對合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，用于質(zhì)量改進(jìn)。 產(chǎn)品和服務(wù)的的設(shè)計和開發(fā) （不適用） 不適用說明見 公司建立有效的采購控 制體系，明確規(guī)定采購控制的程序以確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 公司所建立的采購控制系統(tǒng)應(yīng)確保對以下方面進(jìn)行有效的控制： a)選擇合適的供應(yīng)商并進(jìn)行有效的控制； b)明確規(guī)定所采購的材料和服務(wù)的質(zhì)量及技術(shù)要求； 公司對采購控制的職責(zé)分配如下： a)工程部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的控制及相關(guān)資料的管理； b)工程部 負(fù)責(zé) 組織相關(guān)部門 參與供應(yīng)商的評定和監(jiān)控。 公司編制和保持 《外部供方與采購控制程序》 對影響過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品質(zhì)量以及安全生產(chǎn)的物資供應(yīng)商進(jìn)行控制。 根據(jù)采購施工機(jī)具的要求由 工程部 組織評價和選擇合格供應(yīng)商，實施對施工機(jī)具的供應(yīng)商的能力評供，其評價的主要內(nèi)容包括： ； ； ； 。 根據(jù)采購產(chǎn)品的要求由 工程部 組織評 價和選擇合格供應(yīng)商，實施對供應(yīng)商的能力評價，其評價的主要內(nèi)容包括： ； 材料，構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量； ； 、構(gòu)配件和設(shè)備的價格； 通過供應(yīng)商評定和審批合格， 應(yīng)編制和保持 “ 合格供應(yīng)商清單 ” ，并經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為今后采購產(chǎn)品的依據(jù)。 對合格供應(yīng)商應(yīng)每年至少復(fù)評一次。 應(yīng)保存和保持對供應(yīng)商評價和選擇的記錄，包括通過評價所引發(fā)的采取糾正措施的記錄。 XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊 SHKF/Q SC2017 A/0 22 信息 所有影響工程質(zhì)量的物資采購必須做出明確的規(guī)定，并予以傳遞，注明對物資或技術(shù)的要求，在與供方溝通之前應(yīng)確保要求準(zhǔn)確無誤。 物資采購文件發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)過審批。 ：施工或制造匯總材料計劃、專業(yè)工程材料計劃、月度物資采購計劃、采購合同。 ： a)采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨要求、進(jìn)場日期、供方資質(zhì)，應(yīng)注明交付、認(rèn)可或檢驗驗收標(biāo)準(zhǔn)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識方法。重要的 A類物資應(yīng)注明合格供方名稱及有關(guān)供方的資源組織過程、設(shè)備、人員資格是否符合管理體系