某公司部門績效指標(biāo)分解-資料下載頁
2025-04-09 00:45本頁面
【正文】 用增長比率/毛利率增長比率)100％％財務(wù)部3新產(chǎn)品收入(新產(chǎn)品銷售額/銷售收入)100%％財務(wù)部4研發(fā)費用率(研發(fā)投入費用總額/銷售收入總額)100％％財務(wù)部運營類5計劃偏差率(實際周期計劃周期)/計劃周期100％％研發(fā)中心6流程符合度(1不符合流程規(guī)范的項數(shù)/要求符合規(guī)范的項數(shù))100％％研發(fā)中心7技術(shù)評審?fù)ㄟ^率(技術(shù)評審?fù)ㄟ^次數(shù)之和/提交評審次數(shù)之和)100％％研發(fā)中心8產(chǎn)品的生命周期 研發(fā)中心9專利數(shù)量申報成功的專利數(shù)量個項目外聯(lián)部10重大質(zhì)量缺陷數(shù)按缺陷數(shù)量計算個研發(fā)中心11人員編制控制率(實際人數(shù)/計劃編制人數(shù))100％％人力資源部12重點工作開展的情況按照計劃進行 研發(fā)中心13各項工作開展的及時性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計算次研發(fā)中心學(xué)習(xí)發(fā)展類14核心員工離職率(核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù))100％％人力資源部15部門人均培訓(xùn)學(xué)時完成率實際人均培訓(xùn)學(xué)時計劃培訓(xùn)人均學(xué)時 人力資源部產(chǎn)品中心財務(wù)類1銷售計劃完成率(實際銷售額/計劃銷售額)100％％財務(wù)部2產(chǎn)品線毛利率(產(chǎn)品線銷售收入營業(yè)成本)/銷售收入100％％財務(wù)部3部門費用預(yù)算完成率(實際部門費用/計劃費用)100％％財務(wù)部運營類4產(chǎn)品需求準(zhǔn)確度 5新產(chǎn)品立項率(新產(chǎn)品立項數(shù)量/公司要求的總數(shù)量)100％％研發(fā)中心6培訓(xùn)計劃完成率(實際培訓(xùn)課時/計劃培訓(xùn)課時)100％％人力資源部7員工培訓(xùn)滿意率根據(jù)《滿意度調(diào)查表》計算％人力資源部8產(chǎn)品的生命周期 9培訓(xùn)課程開發(fā)的及時性按照延誤次數(shù)計算次產(chǎn)品中心10產(chǎn)品資料的完整性按照不完整次數(shù)、點數(shù)計算次產(chǎn)品中心11重點工作開展的情況按照計劃進行 產(chǎn)品中心12各項工作開展的及時性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計算次產(chǎn)品中心學(xué)習(xí)發(fā)展類13員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))100％％人力資源部14部門人均培訓(xùn)學(xué)時完成率實際人均培訓(xùn)學(xué)時計劃培訓(xùn)人均學(xué)時 人力資源部生產(chǎn)保障部財務(wù)類1應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率(銷售收入/平均應(yīng)付賬款)100％％財務(wù)部2庫存周轉(zhuǎn)率(銷售收入/平均庫存)100％ ％財務(wù)部3采購成本占總成本比率(采購費用/總成本 )100％％財務(wù)部4平均采購成本降低率(上年同期采購價－當(dāng)年同期采購價)/當(dāng)年同期采購價100％％財務(wù)部5部門費用預(yù)算完成率(實際部門費用/計劃費用)100％％財務(wù)部 6采購質(zhì)量檢驗合格率(上年同期采購價－當(dāng)年同期采購價)/當(dāng)年同期采購價100％％生產(chǎn)保障部7供應(yīng)商資料完整性按照不完整次數(shù)、點數(shù)計算次生產(chǎn)保障部8庫存盤點符合率按照誤差次數(shù)計算次生產(chǎn)保障部9盤損率（盤損金額／期初存貨與中期進貨的總金額）100％％生產(chǎn)保障部10開箱不良率(不良產(chǎn)品數(shù)量/開箱檢查產(chǎn)品總數(shù))100％％生產(chǎn)保障部11訂單完成的及時性按照延誤次數(shù)計算次生產(chǎn)保障部12產(chǎn)品返修率(返修產(chǎn)品數(shù)量/發(fā)貨數(shù)量)100％％生產(chǎn)保障部13產(chǎn)品報損率(報損金額/庫存總金額)100％％生產(chǎn)保障部141年以上倉儲產(chǎn)品金額(1年以上倉儲產(chǎn)品金額/庫存總金額)100％％生產(chǎn)保障部155S管理 質(zhì)量管理部16重點工作開展的情況按照計劃進行 生產(chǎn)保障部17各項工作開展的及時性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計算次生產(chǎn)保障部學(xué)習(xí)發(fā)展類18員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))100％％人力資源部19部門人均培訓(xùn)學(xué)時完成率實際人均培訓(xùn)學(xué)時計劃培訓(xùn)人均學(xué)時 人力資源部12 / 12
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